橡胶促进剂项目可行性分析报告

1、橡胶促进剂项目可行性分析报告第一章橡胶促进剂项目绪论第二章 建设背景及行业分析第三章 橡胶促进剂项目选址科学性分析12第四章工程设计总体方案16第五章工艺技术设计及设备选型方案19第六章橡胶促进剂项目实施进度计划22第七章项目环境保护分析24第八章节能分析31第九章投资估算与资金筹措33第十章经济评价43第十一章橡胶促进剂项目综合评价结56第十二章固定资产投资估算表57第十三章流动资金估算表58第十四章综合成本费用估算表59第十五章利润与利润分配表60第十六章资金来源与运用一览表61第十七章项目资产负债表62第十八章全部投资财务现金流量表63第十九章资本金财务现金流量表64第二十章项目融资计划

2、一览表65第二十一章 项目借款还本付息计划表66第二十二章 投资项目国民经济费用效益流量表67第一章橡胶促进剂项目绪论一、项目提出的理由橡胶促进剂是天然胶、顺丁胶、异戊胶、丁苯胶与再生胶的后效 性促进剂，通常用于制造电缆、胶布、胶鞋、内胎、艳色制品等，尤其 适用于含碱性较强的炭黑胶料。操作温度下安全，抗焦烧性强、硫化 速度快，定伸强度高，能提高合成胶的使用比例。低毒高效，是nobs 理想替代品，具有优异的综合性能，被称为标准促进剂。广泛用于子 午线轮胎的生产。可同醛胺、肌类、秋兰姆类促进剂并用，与防焦剂 pvi并用时，构成良好的硫化体系。主要用于轮胎、胶鞋、胶管、胶 带、电缆的制造生产。二、橡

3、胶促进剂项目名称及承办企业（一）项目名称橡胶促进剂项目（二）项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事橡胶促进剂项目投 资运营。橡胶促进剂是指橡胶硫化促进剂。橡胶硫化主要使用硫磺来进行, 但是硫磺与橡胶的反应非常慢，因此硫化促进剂应运而生。促进剂加 入胶料中能促使硫化剂活化，从而加快硫化剂与橡胶分子的交联反应, 达到缩短硫化时间和降低硫化温度的效果。主要使用的硫化促进剂按 化学结构分主要有次磺酰胺类、嚎瞠类、秋兰姆类，还有部分肌类、 硫腺类和二硫代氨基甲酸盐类。其中次磺酰胺类综合性能最好、使用 最广泛。（三）项目建设规模该项目计划选址于邢台某某工业园。项目计划占地80000.40平方

4、 米（120.00 亩）。三、橡胶促进剂项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算，项目总投资3595&12万元，其中：固定 资产投资28909.89万元，占项目总投资的80.40%；流动资金7048.23 万元,占项目总投资的19.60%；在固定资产投资中，建设投资28664.55 万元，占项目总投资的79.72 %o建设期固定资产借款利息245.34万 元，占项目总投资的0.68 %02、本期工程项目建设投资28664.55万元，其中：工程建设费用 26595.51万元，占项目总投资的73.96%,包括：建筑工程投资13435.21 万元，占项目总投

5、资的37.36 %；设备购置费12776.98万元，占项目 总投资的35.53 %；安装工程费383.32万元，占项目总投资的1.07 %» 工程建设其他费用1645.43万元，占项目总投资的4.58 % （其中：土 地使用权费1009.20万元，占项目总投资的2.81 %）；预备费423.61万 元，占项目总投资的1.18 %（二）资金筹措方案1、项目总投资3595&12万元，根据资金筹措方案，xxx有限公 司计划自筹资金（资本金）21817.61万元，占项目总投资的60.68 % o2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10093.13 万元，占项目总投资的2

6、&07%,其中：项目建设期申请银行固定资产 借款7978.65万元，占项目总投资的22.19%；本期工程项目正常经营 期拟申请银行流动资金借款2114.47万元，占项目总投资的5.88 %o3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4047.38万元，占项目总 投资的11.26% （其中：申请国家专项资金2312.79万元，占项目总投 资的6.43 %；其他融资1734.59万元，占项目总投资的4.82%）。（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（sp） : 66492.75万元（含税）。2、年总成本费用（tc） : 44174.86万元。3、税金及附加：526.70

7、万元。4、达纲年利税总额:27116.96万元。5、项目达纲年利润总额（pfo） : 21791.19万元。6、项目达纲年净利润（np） : 16343.39万元。7、项目达纲年纳稅总额:10773.57万元。8、达纲年投资利润率：60.60 %o9、达纲年投资利稅率：75.41 %o10、达纲年投资回报率：45.45 %o11、达纲年总投资收益率：61.93 %12、达纲年资本金净利润率：99.88 %o13、全部投资回收期（所得税后）（pt） : 3.98年（含建设期12 个月）。14、全部投资财务内部收益率：26.18% （达纲年）。15、固定资产投资回收期：3.20年（含建设期12个月

8、）。16、项目经营盈亏平衡点（bep） : 32.95 % （达纲年）。四、项目评价1、中国制造2025旨在通过一系列措施和3个十年的努力， 力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技 术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大 国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而 迈入世界制造强国行列。为此，确定了在2025年前，实施制造业创新 中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程, 开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展 规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。2、根据谨慎财务测算，本期工程项

9、目达纲年投资利润率60.60%, 投资利稅率75.41 %,全部投资回报率45.45 %，项目全部投资所得稅 后财务内部收益率26.18 %,达纲年财务净现值54249.77万元，总投 资收益率61.93%,资本金净利润率99.88 %,全部投资回收期3.98年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.20年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点32.95 %,因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。第二章建设背景及行业分析一、橡胶促进剂项目建设背景分析1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要 求。要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新

10、合作平台， 高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用， 加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产 业发展能力。2、在“京津冀一体化”，“长江经济带建设”等诸多国家战略深 入推进的大背景下，我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。但随着 经济下行的压力加大，劳动力成本的持续上升，不少企业为维持利润 空间和市场竞争力，采取裁员降薪等措施，中西部地区人才吸引力逐 渐下降，劳动力市场收窄，抑制了部分产业向中西转移的动力。另一 方面，中西部地区与产业配套的基础尚待进一步完善，公共服务能力 有待进一步提升。在推动产业转移的政策执行方面，多采取建园区、 搭平台等方式，区域

11、特色优势及差异化发展战略不明晰，减缓了地区 间产业转移的步伐。3、坚决去、主动调、加快转，近年来我市以加快新旧动能转换推进经济转型升级，通过坚决化解过剩产能，加速培育发展新动能，推 动经济发展方式由粗放型向集约型转变，由要素驱动向创新驱动转变, 产业结构调整持续深化。今年前4个月，全市经济继续保持稳中向好 的发展态势，经济运行质量进一步改善，主要经济指标增速位居全省 前列。其中全市规模以上工业完成增加值207.4亿元，同比增长6.7%, 增速连续三个月居全省第1位，高于全省平均水平1.9个百分点。七 大优势产业中，新能源、食品医药和装备制造业增长较快，同比分别 增长21.9%、10.4%和9.

12、5%,分别高于规上工业15.2、3.7和2.8个百 分点。近年来，我市坚定不移推动产能过剩行业供给侧结构性改革， 淘汰落后、优化布局、置换替代、改造提升，积极稳妥化解钢铁、煤 炭、玻璃、水泥、焦化等行业过剩产能。去年，我市组织开展了淘汰 落后产能、违法违规建设项目清理和联合执法等三个专项行动，提前 4个月完成省下达的压减钢铁产能任务。作为玻璃生产集中区，沙河 市分两批关停14条格法玻璃生产线，淘汰落后产能2179万重量箱。通过依法依规退出和引导企业主动退出相结合、化解产能与转型升级 相结合、积极推进与稳妥安置相结合，到去年底全市已累计压减炼铁 271万吨、炼钢204万吨、煤炭235万吨、水泥1

13、96万吨、玻璃5970 万重量箱、石膏73万吨。我市在积极化解过剩产能同时，加速培育发 展新动能，以先进装备制造、新能源新材料、汽车及新能源汽车、电 子信息等产业为方向，着力打造一批战略性新兴产业发展集聚区和特 色产业集群，形成区域经济发展新格局。统计数据显示，2016年，全 市第三产业对经济增长的贡献率达到56.7%,超过第一、第二产业之 和。今年一季度，装备制造业增加值占规上工业比重达到25.8%,成 为第一支柱产业；规上高新技术产业增加值28.1亿元，占规上工业比 重达到19.2%。二、项目可行性分析中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任 务，充分说明新常态下稳增长的力

14、度松不得。深入学习领会、贯彻落 实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减 势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头, 态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经 济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显 改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本 上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。 应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失 速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收 入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展 方式转

15、变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对 于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。橡胶促进剂制造名列 其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国 家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相 关行业的准入规定。三、产业发展分析制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪 潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态, 全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关 键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高 铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域 在技术创新、质量

16、品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强 国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式 方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落 后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产 业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国 制造”上升为“中国高端制造”。第三章橡胶促进剂项目选址科学性分析一、项目用地总体要求1、“橡胶促进剂项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用 地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国土 资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合橡胶促进剂行业

17、、重点产品的厂房建设 和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度3706.40万元/公 顷，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国 土资发【2008】24号）中规定的橡胶促进剂行业固定资产投资强度2 1259.00万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的''固定 资产投资强度23000.00万元/公顷”的具体要求。4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99 ,完全符合国土资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【20081 24号） 中规定

18、的橡胶促进剂行业建筑容积率20.80的规定；同时，满足xxx 经济开发区确定的“建筑容积率21.00 ”的具体要求。5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %,完全符合国土资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号） 中规定的橡胶促进剂行业建筑系数230.00 %的规定；同时，满足xxx 经济开发区确定的“建筑系数235.00%”的具体要求。6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80%,完 全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定的橡胶促进剂行业办公及生活用地所占比重w 7.00 %的规定；同时，满足xxx经济

19、开发区确定的“办公及生活用地 所占比重w7.00%”的具体要求。7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86%,完全符合国土资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【20081 24号） 中规定的橡胶促进剂行业绿化覆盖率w20.00%的规定；同时，满足xxx 经济开发区确定的“绿化覆盖率w20.00%”的具体要求。8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率8524.71万元/公顷, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资 发【2008】24号）中规定的橡胶促进剂行业占地产出收益率25000.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地产出收益 率

20、77;6000.00万元/公顷”的具体要求。9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率1381.23万元/公顷, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资 发2008124号）中规定的橡胶促进剂行业占地税收产出率2350.00万 元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地税收产出率 2450.00万元/公顷"的具体要求。10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重&62 %, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资 发【2008】24号）中规定的橡胶促进剂行业办公及生活建面所占比重 w15.00%的规定；同时，满足xxx经济开

21、发区确定的“办公及生活建 面所占比重w10.00%”的具体要求。11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00 %,完全符 合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】 24号）中规定的橡胶促进剂行业土地综合利用率290.00%的规定；同 时，满足xxx经济开发区确定的“土地综合利用率$95.00%”的具体 要求。二、项目建设地概况邢台市，简称“邢”，古称邢州、顺德府，位于京津冀区域冀中 南地区中心，西依太行山与山西省毗邻，东沿卫运河与山东省相望， 北连石家庄、衡水，南接邯郸，是中原经济区的北方门户，京津冀协 同发展国家战略重要节点城市。邢台市有3500年建城史，6

22、00年建都 史，是中国十大古老城市，也是中国最早形成城市的地区之一，五万 至十万年以前就有人类栖息繁衍，历史上四次建国、五次定都，素有“襄国故都、邢国故地、五朝古都、十朝雄郡”之誉，商朝君主祖乙 曾迁都于“邢”，悠久的历史中涌现出明君柴荣、唐朝开国皇帝李渊、 名相魏征、宋璟，元代科学家郭守敬、刘秉忠等历史名人。邢台市辖 2区2市15县，面积1.25万平方公里，人口 726万，境内京广铁路、 京九铁路、京广高铁、京港澳高速、大广高速、太行山高速公路、106 国道、107国道纵贯南北，邢和铁路、邢黄铁路、青银高速、邢衡高 速、邢汾高速、邢临高速公路横贯东西，与邢台国际内陆港（邢台海 关）、邢台机场

23、共同构成了 “东出西联、南承北接”的交通枢纽。邢 台积极推动“六城同创”，目前已成为国家级大遗址保护区、国家园 林城市、国家智慧城市、中国太阳能建筑城、全国和谐社区建设示范 城市、中国特色魅力城市200强、2016中国地级市民生发展100强、 国家新型工业化产业示范基地、国家产业转型升级示范区、2016年全 国法治政府百强城市排名邢台市位列全国第20名，蝉联河北省第1名。 2017年入选国家重大市政工程领域ppp创新工作重点城市。三、橡胶促进剂项目选址综合评价综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划区， 该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、 供水可靠，给、

24、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区; 所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境 的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章工程设计总体方案一、建筑规划方案(一) 建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范(gb50003-2001)。2、建筑地基基础设计规范(gb50007-2002)。3、建筑结构荷载规范(gb50009-2001)。4、混凝土结构设计规范(gb50010-2002)。5、建筑抗震设计规范(gb50011-2001)。7、钢结构设计规范(gb50017-2003)。8、冷弯薄壁型钢结构技术规范(gb50018-2002)。10、建筑地面设计

25、规范(gb50037-1996)。11、动力机器基础设计规范(gb50040-96)。(二) 建筑工程设计总体要求1、土建工程是在满足橡胶促进剂生产工艺专业所提条件的前提 下，使其满足国家的有关规范规定，还结合邢台的自然条件、施工能 力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行 平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求， 既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。3、xxx有限公司应该根据橡胶促进剂行业橡胶促进剂产品生产的 特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等 要求。4、根

26、据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级 鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件 下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约 项目建设投资。5、xxx有限公司的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特 殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。6、“橡胶促进剂项目”建筑设计及结构设计在满足橡胶促进剂生 产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型 化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗 震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安 全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。二、

27、主要材料选用标准要求(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(gb/t50476)之规定，确 定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别 为一类，本工程上部主体结构采用c30混凝土，上部结构构造柱、圈 梁、过梁、基础采用c25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用c30 级，基础混凝土垫层为c15级，基础垫层混凝土为c15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采 用hrb400,箍筋及其他次要构件为hpb300。2、hpb300级钢筋选用e43系列焊条，hrb400级钢筋选用e50 系列焊条。3、埋件钢板采用q235钢、q

28、345钢，吊钩用hpb235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。第五章工艺技术设计及设备选型方案全球发达国家不断强调工业互联网的产业培育和应用推广。在产 业方面，发达国家积极探索，以龙头企业为牵引，加快形成产业生态。 如搭建行业发展平台是美德部署工业互联网研究和实践共同做法，美 国于2014年宣布成立工业互联网联盟(iic),汇聚33个国家/地区的 近300家成员单位，推动全球工业互联网发展。德国集聚工业龙头推 进相关标准、架构、测试床等工作，成为工业互联网的重要推动力量。 新技术方面，无线网络技术在工业领域的应用不断深化，时间敏感网 络(tsntimesensitivenetw

29、orking)、边缘计算等新一代网络技术引起 全球主要企业和产业组织普遍关注。区块链与工业互联网结合被广泛 看好，国外在工业产品追溯、供应链金融、分布式智能电网等方面已 经出现多个案例。标准研制方面，iic将驱动全球性的工业互联网标准 构建作为战略目标，与iso等国际标准化组织、开源组织和区域标准 研制部门合作，加快具体标准研究。在应用方面，领先国家主要以应 用案例和测试床加速工业互联网应用推广，德国工业4.0平台建立了 30多个测试床和200多个案例库，工业互联网联盟审核通过27个测 试床，建立30多个案例库来汇集业界最佳工业互联网实践，加快推进技术测试和优秀实践的推广宣传。一、工艺技术方案

30、1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行 稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型 控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水 平上，同时可降低物料的消耗；严格按照橡胶促进剂行业规范要求组 织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的橡胶促 进剂和良好的服务。2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原 辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高xxx有限 公司市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备, 根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所 制订的产

31、品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等 设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流 方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设 计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过 程、最便捷的物资流向。5、根据本期工程项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产 品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺 流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求橡胶促进剂的“零 缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保本期工程项目产品质量。二、设备选型xxx有限公司在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量， 最大限度地保证

32、产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化 程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测 )1 本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同 时应具备"先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到 节能和清洁生产的各项要求；本期工程项目所选设备必须达到目前国 内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高 质量产品的要求。第六章橡胶促进剂项目实施进度计划本期工程项目建设工期根据建设规模，拟分可行性研究报告、水 文地质勘察、初步设计、施工图设计、材料采购、土建施工、室内外 装修、室外工程、水电安装、设备安装、试车投产等方面综合考虑

33、， 分标段进行施工，整个阶段需交叉进行确保如期建成投产，确定项目 建设工期为12个月。1、工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；本期工 程项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目 由xxx有限公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与, 抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完 成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收 和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互 交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便 对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任 务并顺利投入使用

34、。2、本期工程项目承办单位是xxx有限公司，作为项目业主在项目 批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负 责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系 统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展 物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监 督工程质量。第七章项目环境保护分析以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和 能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审 查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行 业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运 用环保、能

35、耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化 解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产 业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开 发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色 低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源 中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替 代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦 化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、 分质利用。一、项目建设区域环境质量现状（一）环境空气质量现状1、本期工程项目建设地点一xxx经济开发区主要大气污

36、染物为二氧化硫、二氧化碳和pm10,根据当地环境监测部门连续5.00天监测 数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、pm10和二氧化碳浓度较 低，达到环境空气质量标准二级标准要求，未出现超标现象，环 境空气质量本底值较好。2、本期工程项目所在地大气环境质量功能区划定为ii类区，执行 环境空气质量标准(gb3095-2012)二级标准，大气环境质量现状 较好，符合功能区划要求。(二) 地表(下)水环境质量现状1、项目建设区域codcr、bod5、氨氮值浓度均不超标，codcr 质量指数在0.43 -0.50之间，bod5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮 质量指数在0.26 -0.27之间，

37、硫化物未检出，由此可见，项目建设区 域地表水环境质量标准执行地表水环境质量标准(gb3838-2002) iii类标准。2、项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区 划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下水质量标 准(gb/t14848-93)中的iii类标准要求，水质现状较好。二、建设期环境影响分析及防治对策(一)建设期大气环境影响防治对策1、对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置 专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包 装袋破裂。2、避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂 等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开

38、挖地面，减少大风造成的 施工扬尘。3、对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒 水抑尘作业4-5次，可使扬尘造成的tsp污染距离减小到30.00米以 内范围。4、施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边 缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散 范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘 污染可减少40.00%,车辆尾气污染可减少30.00%；采取上述措施后, 建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而 消失。通过采取以上措施，本期工程项目在建设期间对项目区域大气环 境影响较小。（二）建设期水环境影响防治对策1

39、、施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工 机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤 用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验 等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为ss。2、生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、bod、ss 等，类比水质为 20.00 mg/l-40.00 mg/l. 150.00 mg/l-350.00 mg/l. 200.00 mg/l-450.00 mg/lo（三）建设期固体废弃物环境影响防治对策1、项目建设期间将有一定数量的废弃建筑

40、材料，如：砂石、石灰、 混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对 周围环境产生影响；根据调查资料分析，本期工程项目挖填土方量基 本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。2、施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环 境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清 理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余 弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。3、对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用, 防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化, 配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。

41、4、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求xxx有限 公司和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免 建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。（四）建设期噪声环境影响防治对策项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，本期工程项目噪声 源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪 声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、 砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施 工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范 围分别可达 88.00 db (a) -93.00 db (a)和 82.00 db (a

42、) -90.00 db(a),打桩机的噪声级范围可达95.00 db (a) -105.00 db (a),施 工中机械设备产生的噪声最大值约为110.00 db (a),特别是夜间施 工时影响更为严重。三、运营期废水影响分析及防治对策为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，本期工程项 目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进 行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产 排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。(一)地坪冲洗废水治理措施为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产 工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪

43、用水排至场 区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再 生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污 水处理系统，治理后的废水达到污水综合排放标准(gb8978) 级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设 区水环境质量影响较小。（二）办公和生活废水治理措施1、根据测算，本期工程项目达纲年全体劳动定员每年将产生办公 及生活废水排放量约1847.98立方米/年。2、本期工程项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂 餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染 因子为：codcr、ss、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运

44、营 中办公及生活废水中污染物排放指标为：codcr约620.00 mg/l, ss 约 500.00 mg/l,氨氮约 35.00 mg/l, bod5 约 200.00 mg/lo四、运营期固废影响分析及防治对策对于一般类工业固体废弃物的治理；包括包装废料、废屑、生产 过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点 和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清 、 迈。五、运营期噪声影响分析及防治对策采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料， 安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选 择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声

45、、吸声材料，在建 筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。六、综合评价“十二五”时期，工业领域坚持把发展资源节约型、环境友好型 工业作为转型升级的重要着力点，把节能减排作为转方式、调结构的 重要抓手，大力推进技术改造，推广节能环保新技术、新装备和新产 品，逐步完善节能减排工作体系，圆满完成“十二五”目标任务。工 业能效和水效大幅提升，规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降 28%,实现节能量6.9亿吨标准煤，单位工业增加值用水量累计下降 35%,提前一年完成'十二五”淘汰落后产能任务。工业清洁生产先 进适用工艺技术大范围示范推广，开展有毒有害原料替代，工业产品 绿色设计推进机

46、制初步建立。工业资源综合利用产业规模稳步壮大， 技术装备水平不断提高，五年利用大宗工业固体废物约70亿吨、再生 资源12亿吨。节能环保产业快速增长，2015年节能环保装备、资源 综合利用、节能服务等节能环保产业产值约4万亿元。第八章节能分析一、项目所在地能源消费及供应条件（一）项目所在地能源消费情况根据综合能耗计算通则（gb/t2589）的规定，“橡胶促进剂 项目”实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能 工质所消耗的能源，具体使用的品种有：电力、新鲜水、热力（包括 水和蒸汽）、压缩空气、天然气等，就能源本身而言属于清洁能源， 符合清洁生产的要求；本期工程项目建设选址在xxx经济

47、开发区，其 能源供应基础设施条件较好，主要用能品种、数量均能得到充裕的供 应保障，项目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能；根据项 目用能数据统计和设备及工艺运行情况，本期工程项目年综合总耗能 量（当量值）294.22吨标准煤/年。（二）项目所在地能源供应条件1、供水条件：本期工程项目供水由xxx经济开发区自来水管网供 应，能够保证项目用水需要。2、供电条件：本期工程项目电源由xxx经济开发区变配（供）电 系统供应，可满足项目用电需要。二、项目节能措施1、xxx有限公司在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技 术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较 小的高效节能型先

48、进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和 调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节 能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消 耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电 机、led节能灯具等。三、项目预期节能综合评价拟选项目位于xxx经济开发区，项目建成后年消耗能源总量折合 标煤294.22吨；由区域能源状况分析可得，本项目能源结构与xxx经 济开发区的能源优势是相吻合，而且xxx有限公司能源消耗水平及能 源结构是合理的。第九章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依

49、据“橡胶促进剂项目”其投资估算范围包括：固定资产投资估算（主 要工程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、 其他费用）、流动资金估算以及总投资估算，本期工程项目投资估算 的主要依据如下：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建设项目投资估算编审规程（ceca/gc1） o3、企业工程设计概算编制办法（2008年）。4、建设工程监理与相关服务收费管理规定（2010年）。（二）项目费用与效益范围界定本期工程项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各 项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务 评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资

50、估算（一）建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定，xxx有限公司承办的“橡胶促进剂项目”的建设投资（不含项目建设期固定资产借款利息） 估算范围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分, 其中：工程建设费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、 公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办单 位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代 理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转 费等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。工程建设 费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程建设费用包 括建筑工程投资、设备

51、购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建 设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办单位管理费、项目勘察设 计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及 临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费 率的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算本期工程项目建筑工程包括：主体工程、辅助车间、仓储设施、 办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、场区道路及绿化等，建筑工程 投资根据总体规划设计并参照当地类似工程单方造价指标估算；筑 （构）物和场区附属工程参照邢台建筑工程概算定额控制指标进 行估算；本期工程项目规划总建筑面积79596.03平方米，其中：不计 容建筑面积

52、2012.41平方米，计容建筑面积77583.62平方米；预计建筑工程投资13435.21万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；本期工程项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计247台（套），设备购置费12776.98万元。（四）安装工程费估算本期工程项目安装工程费按主要设备购置费的3.00 %估算，预计安装工程费383.32万元。（五）工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的

53、 土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让 金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建 补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和 土地损失补偿费用等，根据测算，本期工程项目建设土地征用及迁移 补偿费1009.20万元，其中：土地使用权费1009.20万元，拆迁安置 补偿费0.00万元。2、项目建设前期工作费：包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用，按计价格【1999】 1283号文建设项目建设前期准 备工作咨询收费暂行规定计取，预计报告编制费用3.86万元。3、水文及地质勘察费：是指承办单位为进行项目建设发生的勘察、 设计及前

54、期工作咨询费和勘察设计费，根据工程勘察设计文件收费 管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求和邢 台市场情况确定，根据测算，该项费用为42.90万元。4、工程规划设计费：是指工程设计人员根据发包人的委托，提供 编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、 施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。根据工程勘察 设计文件收费管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号） 文件要求，工程规划设计费采取按照建设项目单项工程概算投资额分 档定额计费方法计算收费，根据测算，该项费用为66.49万元。5、施工图预算编制及审查费：是在工程开工前，编制项目施工图

55、 并进行合理性和科学性审查，同时，根据已批准的施工图纸、现行的 预算定额、费用定额和地区人工、材料、设备与机械台班等资源价格, 在施工方案或施工组织设计已大致确定的前提下，按照规定的计算程 序计算直接工程费、措施费，并计取间接费、利润、税金等费用，确 保单位工程造价的技术经济文件的合理、科学，根据测算，根据测算, 本期工程项目施工图预算编制及审查费53.19万元。6、环境影响咨询评估费：是指按照中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影响进行全面评 价所需费用；根据国家计委、国家环境保护总局计价格【2002】125 号文件规定，参考邢台实际收费情况计取，预计环境影响

56、咨询评估费 18.62万元。7、工程建设质量监督监理费：是指委托工程监理单位对工程实施 监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建 筑施工安全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号 文的规定，参考邢台实际收费情况计列，根据测算，本期工程项目建 设监督监理费39.89万元。8、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事 招标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计 取，根据测算，本期工程项目招投标代理服务费13.30万元。9、城市基础设施建设配套费：是指根据计价格2001 585号文 件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市

57、行政事业性收费，包括 市政配套费、公建配套费和中学增建费等。根据测算，该项目城市基 础设施配套费397.98万元。10、根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资中的工程建设其 他费用1645.43万元。（六）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发 的计投资【1999】 1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零 计算。基本预备费二（工程建设费用+工程建设其他费用）x基本预备费 费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；本期工程 项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50 %计取；根据 谨慎财务测算，本期工程项目预备费423.61万元。（七）建设投资估算建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资28664.55万元，占项目总投资的79.72 %,其中：建筑工程投资13435.21万元，占项目总投资的37.36%,设备购置费12776.98万 元，占项目总投资的35.53 %,安装工程费383.32万元，占项目总投资的1.07%,工程建设其他费用1645.43万元，占项目总投资的4.58%（其中：土地使用权费1009.20万元，占项目总投资的2.81 %）；预 备