生产制造内审表

1、AS9100C内部质量管理体系审核检查表审核员：接待人：QR-XX-035-A-过程名称C3. 1生产计划部门制造部过程绩效指标生产计划完成率$92%AS条款7.5输入（I） / 输出（0）批准后的合同订单、要货计划；试生产计划、库存情 况、设备状况、工装状况、材料到货情况：精益生产原 贝9;安全库存表/满足用户需求的生产计划、月度生产 情况统计表、计划调整记录适用的质量 管理体系文件生产计划控制程序检査方式1. 生产计划单/流程单的编制是否体现订单驱动？是否能达到准时交付产品的要求？2. 本过程衡量指标是否监视？检査记录客观证据评价1. 生产计划的编制由订单驱动，能达到准时交付产品的要求。2

2、. 本过程衡量指标已监视。AS9100C内部质量管理体系审核检查表过程名称C3. 2生产过程管理部门制造部过程绩效指标一次检验合格率$98%AS条款7.5. 6.4输入（I） / 输出（0）生产计划，控制计划，设备工装，有资格员工，合格计 量器具，合格材料，工艺.技术文件，法律法规要求； 安全生产要求及适宜的条件；产品防护要求及适宜的防 护条件；满足合同/订单要求的合格产品、生产日报表、 控制图等过程监视记录适用的质量 管理体系文件生产过程控制程序标 识和可追溯性控制程 序检査方式1. 是否获得必要的资源来确保产品在受控的条件下形成直至最终交付过程，以确保产品的质疑？ （査控制计划，检验/作业

3、指导书，流程单，生产设备，测疑和监控设备）2. 生产过程中对所有产品的是否可核查性3. 控制要求的内容是否完整？当有变更时，是否重新评审和更新？4. 是否给可能影响产品质量的岗位配巻相应的作业指导书，并易于得到？这些作业指导书是否 源自控制计划、产品实现策划过程等？5. 生产过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问以下问题： 是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确认？（査产品技术更改申请 单（ECR）,产品技术更改通知单（ECN）,客户确认资料。）是否执行FAI要求。6. 是否在产品实现的整个过程中、使用适宜的方法识別产品？（询问现行的产品标识

4、，核对文 件规定，査看现场）检査记录客观证据评价1. 用生产计划、作业指导书、生产流程单和完好的设备和由文件规左的检验方法及频 率来保证产品的生产始终在受控的条件下进行。2. 是，通过流转卡可以核查3. 控制要求的内容完整。4. 是，在所有的工序的显著处都配有作业指导书。5. 无此项发生。6. 文件中规立了使用何种方法识别产品。产品的标识和文件规泄相符。AS9100C内部质量管理体系审核检查表过程名称C3. 2生产过程管理部门制造部过程绩效指标一次检验合格率$98%AS条款7.5. 6.4输入（I） / 输出（0）生产计划，控制计划，设备工装，有资格员工，合格计 量器具，合格材料，工艺、技术文

5、件，法律法规要求； 安全生产要求及适宜的条件：产品防护要求及适宜的防 护条件：精益生产的要求/满足合冋/订单要求的合格产 品、生产日报表、控制图等过程监视记录适用的质量 管理体系文件生产过程控制程序标 识和可追溯性控制程 序检査方式7. 是否针对监控和测疑要求，识别产品的状态？（询问现行的产品状态标识，核对文件规建，查看现场）8. 在有可追溯性要求的时候，是否控制并记录产品的唯一性标识？（询问现行的可追溯性流程，最近的案例）9. 在公司内部加工和交付到预定的地点期间，是否针对产品的符合性提供防护？产品防护是否 包括防护性标识、搬运、包装、储存和保护？产品防护是否也应用于产品的组成部分？（查看程序文件，参观公司）查看下列情况a 淸洁；b 预防、发现和去除外来物；c .对敏感产品特殊处理；d 标记和标签，包括安全警示：e .贮存寿命控制和存货周转：f .对危险材料特殊处理。10. 是否确立和管理为达到产品符合要求所需的工作环境？（査：相关文件的规泄）11. 是否执行先进先岀原则？检査记录客观证据评价7. 检验时发现产品外观有缺陷是按规定放入不良品区。8. 产品的标识具有可追溯性。9. 在公司内部加工到产品交付，针对产品要求进行防护，内部加工采用工位器具，包 装、储存有作业指导书，另外包装箱有标有运输、搬运和存放等要求的标记。10. 眾期