ERP工厂维护模块制度（精编版）

1、erp工厂维护模块制度1、目的为保证设备管理及维修所需数据的及时、 准确录入，实现与财务、物装模块的有效集成，规范业务流程，确保 sap系统的有序运行，特制订本制度。2、适用范围适用于各运行部门、检修部门及机动处的设备档案管理工作；适用于各运行部的设备、 管道、阀门及工作区域发生的日常维修和计划检修；适用于检修部门的检修过程管理；适用于维修费和大修理工程费的控制；创建功能位置、设备、bom、工作中心、供应商、版本等的主数据；创建维修通知单，维修工单并审批、下达工单；创建预防性维修的任务清单、 维修策略、维修项目、维修计划并调用， 生成工单；维护工单的结算规则、 技术完成工单、工单财务结算、业务

2、完成工单。3、职责3.1 各运行部（包括电气、仪控部等，以下同）操作工、电仪检修工 根据巡检及设备运行状况负责及时创建维修通知单（故障报告），必要时设备员也可创建通知单；3.2 各运行部设备员负责及时审核处理通知单，根据情况负责创建、下达维修工单，并过程控制工单的执行；负责将执行工单的情况（检 修记录等）录入工单并技术完成工单，同时完成通知单；负责建立预 防性维修的任务清单、 维修项目和维修计划， 经有关人员审核后调用计划生成工单；负责提供建立和修改主数据的内容和书面报告；3.3 各运行部设备副主任负责检查通知单及设备员的处理情况，审核维修工单；负责审核和组织编制、修改维修计划；有修改主数据的

3、权 限，可以审批设备员的建立修改主数据的报告，并可授权设备员修改主数据；对使用公司pm模块情况负责，并根据本部门的具体情况， 不断地提高完善计算机辅助设备管理水平；3.4 机动处领导和主管人员负责查询通知单及工单的处理情况，并按管理要求审核相应的维修工单； 负责审核和责令修改二级单位上报的维修计划；审核主要与通用设备的预防性维护任务清单、维修策略； 负责提供版本、供应商主数据；对公司模块使用负责，不断提高 完善计算机辅助设备管理水平；3.5 财务处财务人员负责维护工单的结算规则，并将工单中的费用进行财务结算，并业务完成工单；3.6 技术支持人员负责按照各运行部提出的需求创建维修策略； 负责提供

4、的建立修改主数据的书面格式， 审查建立主数据的报告， 并有建立主数据的职责；3.7 7 各级设备管理人员应及时按工单和项目查询 mro模块物料转储单、发货单等数据和按工单、项目、成本中心查询 fico模块的各项费用清单；3.8 财务处、物装公司应提供相应权限， 以便机动系统查询管辖范围内的相关数据或报表。 物装公司编制的备件查询方式必须方便各运行部设备人员查询， 并及时补充完善备件清册， 发现问题主动服务到现场。3.9 9最终用户（设备模块使用人员）可以书面提出客户化和权限申请，但需经有关人员批准后方可实施；4、业务流程和要求4.1 备品配件清单主数据 (bom) 维护流程及要求各运行部设备员

5、负责按技术支持人员提供的格式提出建立bom备件主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任、机动处审批，经技 术支持人员技术确认后输入系统。 运行部设备员负责提出修改bom主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任审批后，输入系统，并 报机动处和技术支持人员备案。4.2 工作中心主数据 (wc)维护流程及要求各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立工作中心 主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。 运行部设备员负责提出修改工作中心主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任审批并授权后，输入系统，并报机动处和技术支持人员备案。功能位置主数

6、据 (fl) 维护流程及要求各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立功能位置 主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。 运行部设备员负责提出修改功能位置主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任审批并授权后，输入系统，并报机动处和技术支持人员备案。设备主数据 (eq)维护流程及要求各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立设备主数 据的内容和书面报告，由运行部设备副主任、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。 运行部设备员负责提出修改设备主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任审批并授权后，输入系统， 并报机动处和技

7、术支持人员备案。4 5 版本、供应商主数据维护流程及要求机动处主管人员负责按技术支持人员提供的格式提出建立修改版本、供应商主数据的内容和书面报告， 由技术支持人员技术确认并输入系统。测量点和计量凭证记录流程及要求各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立测量点主 数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。 运行部设备员负责提出修改测量主数据的内容和书面报告， 由运行部设备副主任审批并授权后， 输入系统， 并报机动处和技术支持人员备案。各运行部应在有关设备中及时输入设备运转时间、动设备振动测量、压力容器、 安全阀的检验时间和安全等级、电气的电

8、量统计等测量点的计量凭证。7 工单维修管理流程及要求4.7.1 1 各运行部操作工、电仪检修工负责创建维修通知单，及时输入现场缺陷发生的时间、对象（装置或设备）、故障情况、报告人等数据。必要时设备员也可创建通知单。4.7.2 各运行部设备员及时审核处理通知单，并负责创建维修工单， 填写工单类型、 对象（装置或设备）、计划员组、工单描述、 开工单人（写在工单描述中） 、施工时间、作业类型、优先级、版本（费用来源）、工序、服务供应商（施工单位） 、物料、成本中心等数据。4.7.3 3各运行部设备副主任及时查询通知单及设备员的处理情况， 审核维修工单，并按管理规定上报有关部门审核。4.7.4 经审核

9、的工单由创建该工单的设备员下达，同时产生物料采购申请（ pr）。打印检修作业票和工单及物料发放单（作业票须有关 人员签字），转施工单位（包括内部施工和外委施工） 。由于工单及物料发放单将直接作为物装公司发料及财务处费用结算凭证，所以各运行部在创建工单时必须认真按要求填写，严格把关。4.7.5 施工单位凭单进行领料和施工。物装公司凭 pr转储发料并转入工单。施工过程中须变更用料， 则应由施工单位通知委托单位在原工单中增加材料及数量， 并按打印的新增加料单进行领料。 紧急情况， 可经委托单位同意，先向仓库借料，物装公司应按生产急需，先行发料。事后由委托单位补入工单，并通知物装公司。4.7.6 各运

10、行部设备员要监控施工单位的检修，将执行工单的情况录入工单。4.7.7 检修施工材料原则上均要求由甲方物装公司供料。但允许另星的乙方供料，如土木建筑维修项目所需各类材料（如黄沙、水泥、木材、小五金等） 以及一个项目消耗量小于物装公司最小发放单位量的某些材料（如钢板等） ，则材料不通过工单领料，而采用乙方供料方式：即委托单位或机动处出具系统外书面料单，施工单位凭单（检安、工贸公司可直接开单） 向物装公司购买用料，再根据实际消耗在工程结束后向甲方结算。4.7.8 8物装公司必须严格按工单要求的施工单位及数量进行发料。 物料出库单必须核对相应的工单号，自修工单领料单位必须是各运行部，外委工单领料单位必

11、须是工单中的服务供应商（施工单位）。如发生分包丙方单位领料必须由乙方单位在领料单上盖公章，材料汇入乙方单位。4 7 9 工单下达后财务人员要及时维护工单的结算规则；4.7.10 10 施工完成后各运行部设备员将工单状态改为“待验”；试车合格后签收检修做业票并改工单状态为“已验”；收到施工单位的竣工资料并完成技术档案后“技术完成工单”（此时财务必须已维护好工单的结算规则），同时“完成通知单”。检修后施工单位竣工资料应制成电子版， 发给运行部。 运行部在相对应工单中应注明该文件名及 存放地点， 并在完成工单及通知单时， 在长文本中把检修情况按检修记录的格式要求进行填写归档。4.7.11 财务人员负

12、责将工单中的费用进行财务结算，并业务完成工单；4.7.12 因工单劳务费用暂不与财务集成， 工单无法显示劳务费用， 因此要求运行部将结算的劳务费用 （包括乙供料费用） 手工输入工单中做文本记录。8 预防维修管理流程及要求技术支持人员负责创建维修策略， 各运行部设备员负责建立本单位预防性维修的任务清单、 维修项目和维修计划， 设备副主任及机动处主管人负责审核和责令修改维修计划，运行部设备员修改后调用计划生成工单； 目前正式维修计划须打印后系统外审批。各运行部应在正式检修计划批准后及时建立和下达计划检修工单，以便施工单位尽早领料预制。9 工单报废流程及要求各运行部应规范自己的工作， 杜绝错误。当发生工单必须作废的情况， 当发生工单必须作废的情况，要分别不同情况进行处理：1、工单若已下达执行，在作废前首先询问物装是否订货，若已订货，则需提供 物装书面作废证明。 物装若未订货， 则在工单描述中注明此工单已作废，并删除工单中所有的物料。 2、若已发料则