ISO9000认证全套表格

1、文件发放 /接收记录 htzk/jl4.2.3-01 发放记录 接收记录分序版文件名称编号 发份份号 本 部门 签收 日期 签收 日期 号 数 数 1 仓务部 . 仓库职位职责 2 3 4 5 6 7 8 9 10 深圳国保警用装备器材受控文件清单htzk/jl4.2.3-03 序文件名称 文件编号 版本 份数 备注 号 1 仓库治理制度 - -01 /0 1 2 进料查验治理标准- -01 /0 1 3 查验治理标准-03 /0 1 4 制程查验治理标准- -02 /0 1 5 抽样打算与充收水准- -04 /0 1 6 消防设备的治理 -03 /0 1 7 紧急事故的处置 - -04 /0

2、 1 8 固体废弃物的治理- -05 /0 1 9 职位说明书 -02 /0 1 10 人员聘用治理制度 -01 /0 1 11 节约用电治理规定- -04 /0 1 12 公司平安治理制度-03 /0 1 13 节约用水治理规定 -05 /0 1 14 节约用纸治理规定- -06 /0 1 15 客户投诉治理规定-01 /0 1 16 质量手册 - -01 /0 3 17 程序文件 -14 /0 3 文件更改单 htzk/jl4.2.3-.04 文件名称编号版本 更改位置及缘故：更改后内容：受此阻碍引发的其它更改文件名称：申请人：日期： 所在部门意见：签 名：日期： 审批部门意见：签 名：日

3、期：文件回收 /销毁记录 htzk/jl4.2.3-02 文件名称 编号 版本 份数 回收销毁缘故：申请人：日期： 所在部门意见：签 名：日期：文件保管部门意见：签 名：日期：治理者代表意见：签 名：日期：记录清单 htzk/jl4.2.4-01 序保留利用部记录名称编号 备注 号 期 门 1 文件发放接收记录htzk/jl4.2.3-01 三年 各部门 2 htzk/jl4.2.3-02 三年 各部门 文件回收销毁记录 htzk/jl4.2.3-03 三年 各部门 3 受控文件清单 htzk/jl4.2.3-04 三年 各部门 4 文件更改单 htzk/jl4.2.4-01 三年 各部门 5

4、 记录清单 htzk/jl5.6-01 三年 6 治理评审打算 htzk/jl5.6-02 三年 7 治理评审通知 htzk/jl5.6-03 三年 8 治理评审报告htzk/jl 6.2-01 长期 9 员工记录表 htzk/jl 6.2-02 三年 10 年度培训打算 htzk/jl 6.2-03 三年 11 培训记录 htzk/jl6.3-01 长期 12 设备工具台帐三年 13 设备工具领用记录htzk/jl 6.3-02 htzk/jl 7.2-01 三年 14 合同评审记录表 htzk/jl7.2-02 三年 15 顾客反馈调查表 htzk/jl7.2-03 三年 16 合同台帐h

5、tzk/jl7.3-01 三年 17 项目建议书htzk/jl7.3-02 三年 18 设计开发任务书htzk/jl7.3-03 三年 19 设计开发方案htzk/jl7.3-04 三年 20 设计开发打算书htzk/jl7.3-05 三年 21 设计开发输入清单三年22 设计开发信息联络单 htzk/jl7.3-06 23 设计开发评审报告 htzk/jl7.3-07 三年 24 设计开发验证报告 htzk/jl7.3-08 三年 25 设计开发输出清单 htzk/jl7.3-09 三年 26 试产报告htzk/jl7.3-10 三年记录清单htzk/jl4.2.4-01 序保留利用记录名称

6、编号 备注 号 期 部门 27 试产总结报告 htzk/jl7.3-11 三年 28 客户试用报告 htzk/jl7.3-12 三年 29 新产品鉴定报告 htzk/jl7.3-13 三年 30 供方评判表 htzk/jl7.4-01 三年 31 合格供方名录htzk/jl7.4-02 三年 32 采购打算 htzk/jl7.4-03 三年 33 采购产品验证入库单 htzk/jl7.4-04 三年 34 工程进度打算表 htzk/jl7.5-01 三年 35 工程进度实现一览表 htzk/jl7.5-02 三年 36 成品入库记录 htzk/jl7.5-03 三年 37 成品出库记录 htz

7、k/jl7.5-04 三年 38 检测设备台帐htzk/jl7.6-01 长期 39 检测设备校准记录htzk/jl7.6-02 三年 40 年度内审打算htzk/jl8.2.2-01 三年 41 内审实施打算htzk/jl8.2.2-02 三年 42 内审检查表htzk/jl8.2.2-03 三年 43 内审不合格报告htzk/jl8.2.2-04 三年 44 内审报告htzk/jl8.2.2-05 三年 45 内审不合格项散布表htzk/jl8.2.2-06 三年 46 首（末）次会议签到表 htzk/jl8.2.2-07 三年 47 工序自检记录htzk/jl8.2.4-01 三年 48

8、 质检记录 htzk/jl8.2.4-02 三年 49 不合格品处置记录 htzk/jl8.3-01 三年 50 纠正/预防方法记录表 htzk/jl8.5-01 三年治理评审打算 htzk/jl5.6-01 评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审预备工作要求：打算的评审时刻：日期：治理评审通知单 htzk/jl5.6-02 评审会议时刻：评审会议地址：评审参加人员：评审内容要点：日期：治理评审报告 htzk/5.6-03 评审会议时刻、地址：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改良、纠正和预防方法摘要及责任部门：日期：深圳国保警用装备器材员工记录表 htzk/jl6.2-01

9、序号 姓名 职务 性别 民族 学历 诞生年月 1 龙富丽财务女汉大专 1974/1/15 2 唐罔贵采购男汉 中专 1990/11/19 3 周小丽人事助理女汉 中专 1991/2/15 4 余丽勤 pmc女汉 高中 1982/4/16 5 丁泽元仓管男汉高中 1987/6/23 6 彭磊结构工程师男汉本科1988/5/5 7 邓星产品设计男汉本科1988/8/12 8 凌远秋电子工程师男汉大专 1983/11/20 9 陈明天结构工程师男汉大专1986/8/30 10 谭祥励电子工程师男汉本科1986/11/9 11 韦春源拉长男汉 高中 1989/3/3 12 郑冬梅 qc女汉 初中 19

10、91/11/21 13 胡坚作业员男汉 初中 1991/10/29 14 陈金飞作业员女汉初中 1994/12/2 15 覃金姑作业员女壮初中1985/5/7 16 鲁侠作业员女汉初中 1983/3/13 17 许红梅作业员女汉初中 1983/12/21 18 邱少彬维修男汉 职高 1982/2/11 19 陈雪环作业员女汉初中1987/10/8 20 高春芝作业员女土家初中1988/3/9 邓丽珍作业员女瑶族初中 1993/9/22郑志玲 iqc女壮高中 1988/6/5唐月华品质组长女汉初中1984/9/15韦娜 qc女汉 初中 1980/12/7陈肥 qc女汉 初中1989/9/10杨璐

11、璐 qc女汉 初中 1992/5/20余玉燕 qc女汉高中 1992/9/23潘美朝 qc女侗初中 1993/4/7培训记录 htzk/jl6.2-03 时刻： . 培训题目：培训教师： 地址： 培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：年度培训打算 htzk/jl6.2-02 日期 受培训参加培训培训培训内容考核备注 部门 人员 方 式方式日期：设备工具台帐 htzk/jl6.3-01 序设施名称 型号规格 价钱 起用生产厂家 放置地址 备注 号 日期日期：设备工具领用记录 htzk/jl6.3-02 序号 设施编号 设施名称 领历时刻 领用人合同评

12、审记录 htzk/jl7.2-01 合同编号： gf-2006-146 顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：参加评审人员意见及签名：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）：承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：日期： 备注：合同台帐 htzk/jl7.2-03 序号 顾客名称 合同编号 签定日期 备注 1 2 3 4 5 项目建议书 htzk/jl7.3-o1 序号：提出部门建议人 项目名称型号规格销售对象建议日期大体要求（包括要紧功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情形、产

13、品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价钱等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、本钱等方面）：项目所需费用，参加人员：总工程师签名：日期： 总领导指示：签名：日期：设计开发任务书 htzk/jl7.3-02 序号：起止日期项目名称预算费用 型号规格 依据的标准、法律法规及技术协议的要紧内容：设计内容（包括产品要紧功能、性能、技术指标，要紧结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名：年月日设计开发方案 htzk/jl7.3-03 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的要紧内容：设计内容（包括产品要紧功能、性能、技术指标，要紧结构等）：

14、设计原理及线路概述（可另加页表达）：备注：编制审核 批准时刻 时刻 时刻设计开发打算书 htzk/jl7.3-04 序号：起止 项目名称日期 预算 型号规格费用 职责 设计开发人员 职责 设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分派及信息交流手腕等）要求：设计开发时期的设计开发配合部负责人 完成期限 划分及要紧内容人员 门备注：设计开发输入清单 htzk/jl7.3-05 序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）备注：设计开发信息联络单 htzk/jl7.3-06 序号：发出部门发出人 发出时刻接收部门接收人接收时刻要传递的设计开发信息描述：接收部门处置意见：

15、备注： 一、 本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。二、 本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。 3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。设计开发评审报告 htzk/jl7.3-07 序号：项目名称型号规格设计开发 负责人时期 评审人部门 职务或职评审人员部门 职务或职称 员 称评审内容： “”内打“”表评审通过， “ ？” 表有建议或疑问， “ ” 表不同意 1 合同、标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性 4 结构合理性 5 可维修性 6 可查验性 7 美观性 8 环境阻碍 9 平安性 10 11 12 存在问题及改良建议：评审结

16、论：对纠正、改良方法的跟踪验证结果：验证人：日期： 备注：一、评审会议记录应予以保留。二、可另加页表达。设计开发验证报告 htzk/jl7.3-08 序号：项目名称型号规格验证单位及 参加验证人员 实验样品编 实验起止 号 日期 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：要紧实验仪器和设备： 序仪器设备编号仪器设备名称操作者 号针对输入要求的各专项实验/查验报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页表达。设计开发输出清单 htzk/jl7.3-09 序号：项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料份）：备注：日期：日期：日期：试产报告

17、htzk/jl7.3-10序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负 材料供给负 责人 责人 技术指导 工序操纵负责人 工艺负责人质量操纵负责人 工艺线路及可行性评审：现有进程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加单位 职务或职评审参加人单位 职务或职称 人员 称 员编制 日期 审核 日期 批准 日期试产总结报告 htzk/jl7.3-11 序号：产品名称 试产数量型号规格 试产起止日 期 试产进程简介（由样品到小批量试制转化要紧的困难及克服方法、要紧质量操纵点、工艺合理性评判、设备加工能力评判、人员能力是不是知足要求等）：产品查验、实验结果简介及其结论（附

18、各时期的检测报告记录）：试产结论及建议：签名：日期： 总工程师审核意见：签名：日期： 总领导指示：签名：日期：客户试用报告 htzk/jl7.3-12 序号：产品型 项目名称号规格 试样数量生产日期 客户名称试历时刻地址： 电联系人 话客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评判意见）：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期： （可另加页表达）新产品鉴定报告 htzk/jl7.3-13 序号：项目名称产品型号 规格 鉴定方式（会审或函 审） 会审时刻会审地 点 鉴定进程及要紧内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员 单位 职称或职鉴定人员单位 职称或职务 务日期

19、：日期：供方评判表 htzk/jl7.4-01 序号： 01 供方名称 地址联系人 本公司要紧的采购产品：供方简介及质量能力评判（附对其质量治理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明材料共 23页）：企管部签名：日期： 第一次供货样品检测结果及结论（是不是小批供货）：质检员签名：日期： 小批量试用加工适用性结果及结论：工程部签名：日期： 小批量试用检测结果及结论：工程部签名：日期： 评定结论（是不是列入合格供方名录）治理者代表签名：日期：年度复评记录年度 是不是继续列入合格供批准 时刻 方名录 年度 是不是继续列入合格供批准 时刻 方名录 年度 是不是继续列入合格供批准 时刻

20、方名录合格供方名录 htzk/jl7.4-02 序供方名称 供给的产品名称及类别第一次列评定表年度复号（a，b，c） 入日期 序号 评结果 1 2 日期：采购打算 htzk/jl7.4-03 序号：序号名称 型号规格 数 量 到货日期 支付方式备注日期：日期：采购产品验证入库单 htzk/jl7.4-04 序号：序物品名称 型号规格 数量到货供方验收人 备注 号 单位 日期工程进度打算表 htzk/jl7.5-01 序号 工作内容 开始时刻 完成时刻 备注备注：日期：日期：工程进度实现一览表 htzk/jl7.5-02 序号 工作内容 开始时刻 完成时刻 负责人备注：成品入库记录 htzk/j

21、l7.5-03 序产品名称 规格 数量 单位 经办人 日期 号备注：成品出库记录 htzk/jl7.5-04 序产品名称 规格 数量 单位 经办人 日期 号备注：检测设备台帐 htzk/jl7.6-01 序名称及型放置地址 测量精度 首校校准校准机构设备号 号规格 范围 日期 周期 编号填表人：检测设备校准记录 htzk/jl7.6-02 序设备编号 设备名称 用使部门 校准校准机构备注 号 日期日期：顾客反馈调查表 htzk/jl7.2-02 序号：顾客名称地址 、 联系人 合同时刻、合同方式、产品型号、规格、数量等：对本公司的中意度：质量：很中意一样不中意价钱：很中意一样不中意交工货很中意一样不中意请别离说明缘故：对本公司效劳的中意程度：售后维修、保养效劳： 很中意一样不中意顾客利用保护培训：很中意一样不中意备品、备件很中意一样不中意请别离说明缘故：结论（此栏由本公司填写）请贵单位填好此调查表并与2周内传回我公司：年度内审打算 htzk/jl8.2.2-01 审核