[经营管理]业务计划趋势图

1、2003年外协外购件交货批合格率趋势图目标值：98%-<-2003年月份123456789101112合计合格批次8629231268102591426176进货批次8629231268102591428178合格率1001001001001001001001001001001009398. 882003年采购产品交付及时率趋势图口标值：100%刀份123456789101112合计准时批次8629231267102491328175供货批次8629231268102591428178交付及时率10010010010010010087. 5100961009310098. 312003年

2、供方ppm趋势图h 标值：w1000ppm123456789101112年度供货数量21801675586048903720342039605100101144556135951000369073现场不合格数量0000000000055供货ppm000000000005007. 242003年生产计划完成率趋势图目标值:100%loo 厂roeree_reeroe ioo95-*-20039085 111111111111月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份完成齐、23456789101112年度计划产量2290206038602690370080026

3、6015324262530119381完成产量22922065386226923702802266215324262530119398完成率1001001001001001001001001001001001002003年设备故障率趋势图冃标值：w3%故障厂7-123456789101112年度故障设备数0000000211127设备总数525252525354545455555555660故障率00000003. 71. 81. 81. 83. 61. 062003年设备利用率趋势图目标值：±80%t- 2003年月份利用家123456789101112年度使用设备数5048505

4、05050505252545555616设备总数525252525354545455555555643利用率9692. 396. 29694939396. 394. 598. 210010095. 82003年设备保养计划完成率趋势图目标值：100%99 98 9796t2003年95949392 91 90 111111111111月份 2月份 3月份4月份5月份6月份7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份份完成率123456789101112年度计划保养设备数/555554534保养完成设备数/555554534保养完成率/10010010010010010010010020

5、03年半成品一次交验合格率趋势图目标值：296% (gf220 )2003 年份合格率123456789101112年度交验合格数8415610228133221641020225459199299508112688交验总数8745810529234322281052234060199303508412938合格率9697979697979796981009999. 998102100989694目标值：±96% (gf260).98 97 97 97<97。96 96-_e遥砥予9 5“ 100 99. 8<98 200392 9088 86 111111111111月

6、份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合格率123456789101112年度交验合格数25746257897614792108961166922801152230199100531974614交验总数26876487915615220112851204623571175130200100533076649合格率969698979797979810099. 510099. 897目标值：296% (gf280)102100-99 $ 999898-二严98/.a7<97 9797 97/ /f96-<96- 1/l 200394- 92- 929

7、01 111111111 1 11月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份7'''份合格率123456789101112年度交验合格数22710150791520125191403130752 12 18405195710428交验总数230411527948208553614531350536261406212910875合格率9998969796979797989499. 89296目标值：$95% (gf280)102100 -98 -96 -94才 100 98. 4 >98,8 >98.4 2003901月份2月

8、份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份份合格率123456789101112年度交验合格数/638212518288交验总数/648312718292合格率/98. 498. 898. 410099.772003年成品一次合格率趋势图目标值：295% (gf220)102100989694929099.6 100 97. 8 200388 86 111111111111月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份份合格率123456789101112年度交验合格数/1050/1100/452195交验总数/1054/1100/462

9、200合格率/99. 6/100/97. 899.772003年成品一次合格率趋势图目标值：295% (gf260)102101100999897969594100 100二r 9肝7二*99. 9 9算硏产辭 99.-9_誌 6 98. 3 97. 6 &968 200393929190交验合格数11901102206028122690260280026609016050023816904交验总数11901102206728162693261280226629316450724216950合格率10010099. 799. 999. 999. 699. 899. 996. 897.

10、698. 698. 399.732003年出厂批次合格率趋势图目标值：96%101999795939189 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20031月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合格率123456789101112年度合格批次71111468795912695发货总批次71111468795912695合格率100100100100100100100100100100100100100200年合同评审率趋势图目标值：100%100- 100 100 100 100 100 100 1

11、00 100 100 100 100 100 95-9085-801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1123456789101112份评审率123456789101112年度已评审合同数71111468795912695合同总数71111468795912695合同评审率1001001001001001001001001001001001001002003年产品按时交付率趋势图目标值：100%99 98 9796t2003年95949392 91 90 111111111111月份 2月份 3月份4月份5月份6月份7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份份按时交付辛1

12、23456789101112年度按时交货次数71111468795912695交货总次数71111468795912695按时交货率1001001001001001001001001001001001001002003年顾客投诉48小时内处理率趋势图目标值：100%loo r roeroereereereoreo- 100999897 »<<<<'''''11刀份2刀份3刀份4刀份5刀份6刀份 7刀份8刀份9刀份10刀份11刀份12刀份按时处理率123456789101112年度顾客投诉次数001101010000448

13、小时内处理次数0011010100004按时处理率1001001001001001001001001001001001001002003年资金冋笼率趋势图口标值：三80%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份份资金回笼肝123456789101112年度回收资金3064. 41713123727. 817155. 714288. 514. 86. 461039. 7销售收入76. 296. 313713114251.211713559. 944. 633. 635. 61059. 3累计回收资金1422141742859818815215658. 43.

14、 4924. 31495. 1资金回笼率39. 445. 279. 81883. 228. 29136. 791. 115142426. 669. 542003年销售增长率趋势图目标值：±10%增长率123456789101112年度上月销售收入/万元14976. 296. 313713114251. 211713559. 944. 633. 6木月销售收入/万元76. 296. 313713114251.211713559. 944. 633. 635. 6销售增长率-4926. 441. 7-3. 78. 2512812815. 2-56-26-255. 972003年成品库存周

15、转天数趋势图1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份123456789101112年度成品余额/万元17.35. 8223.536.829.414.626.627.214.721.726.826.4成品出库金额/万元76. 296. 313713114251.211713559. 944. 633. 635. 6周转天数13249617410714510513214812261. 637. 640. 42003年原材料库存周转天数趋势图123456789101112年度原材料余额/万元20. 321.836.436.628.430. 332.828.334

16、.641.939.540.5原材料出库金额57. 186. 115612910146.867.31047229.454.937.9周转天数12891. 18410210123317597.91725122593662003年培训计划完成率口标值：100%102 -101 loo 。99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 111111111111月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份平均培训计 划数/545425554342培训次 数/54542555434

17、2培训计 划完成 率/100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1002003年培训合格率fl 标值:100%101 -100 。 。 99 98 97 培训计划完成率96 -9594 93 92 91 90 111111111111月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份平均培训总 人数4153256445250培训合 格人数4153245445248培训计 划完成 率100%100%100%100%80%83%100%100%100%1

18、00%96. 32003年人员流失率目标值：10%1098765432 330. 00% 690； 00% 330.00%-人员流失率月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份平均流失数量/1/2/14总人数/30/29/3089人员流 失率/3.3/6.9/3.34. 52003年特殊岗位和关键工序持证上岗率目标值：100%100%80%60%40%20%0% 持证上岗 率月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份平均岗位数6666666666666持证人 数6666666666666持证上 岗率100%100%

19、100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2003年出勤率fl 标值：295%t出勤率月份123456789101112平均实到人 数142929292930302930293029337应到人 数143029292930303030293029339出勤率100%96.7%100%100%100%100%100%96.7%100%100%100%100%992003年质量目标完成趋势图2003年质量成本/产值趋势图口 标值：w0.65%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份分比123456789101112

20、质量成本1. 341342. 283132742. 081. 641. 840. 990. 831. 091. 6产值66. 161. 2114. 43185. 37149. 4175. 0944. 44147. 7611. 317. 0940. 2816. 27比率2. 032. 191991. 691. 831193691. 25氏764. 862. 719832003年内部损失/产值趋势图目标值：w0.1%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份5. 65. 14. 64. 13. 63. 12. 62. 11. 61. 10. 60. 1份 比123456789101112内部损失0. 380. 520. 751. 051190. 840. 380. 840. 120. 150. 060. 86产值66. 161. 2114. 43185. 37149. 4175. 0944. 44147. 7611. 317. 0940. 2816. 27比率0. 570. 850. 660. 570. 800. 480