《质量管理体系文件》20仓储管理程序 (2)

1、仓储管理程序1.0目的依照产品材料的特性与客户要求,为确保维持公司各项物料成品半成品在储存期间的质量,及进出物料的正确性,确保hsf标示清楚,避免交叉污染.2.0范围凡公司物料成品半成品及客户加工之产品与材料的入库领用储存管理。3.0权责3.1品管部: 负责进料检验、出货检验、物料/成品存仓过期检验及库存产品异常检验。3.2仓 库: 仓库管理物料入库储存出库及退料作业。3.3采 购: 对物料进料及退货跟催。3.4生产部: 材料领用及退料作业与产品包装和摆放。4.0定义4.1 物 料:包含原材料、辅助材料、包装材料与半成品。4.2 原 材 料: 指生产产品所需的主要材料（塑料粒、铜材等）。4.3

2、 辅助材料:制造中使的油品、助剂、环保清洗剂等材料。4.4 包装材料:指为了将原材料直至成品从生产单位到使用单位或客户端,用于“装入”、“保护”、“使用”“运送”、“交付”的所有种类的材料。5.0作业内容5.1 入库作业5.1.1 外购厂商送货到厂,由收货员负责安排将物料放入待检区。收货员依采购单核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、hs/hsf、月份标簽及物料的相关报告进行点收。并通知iqc进行来料检验。5.1.2委外厂商送货到厂,由收货员负责安排将物料放入待检区。收货员依委外制造单核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依

3、送货单对物料的品名、规格、数量、hs/hsf、月份标簽及物料的相关报告进行点收。按实收数量打委外生產入库单通知iqc进行来料的品质与hsf检验。5.1.3 仓库收货员对其物料进行检查确认,物品是否有iqc允收标示或特采标示,则依检验结果入到相应的仓别。如检验ng则将物料移到不良区,以不良品处理。5.1.4对本公司自制半成品、成品包装入库使用胶箱盛装产品时,产品在胶箱里的高度必须低于胶箱3cm.在迭放时,上下箱的大小一样.便于摆放整齐.并且堆放不能超过5层.以防底层胶箱抗压力不够,导致压坏产品.每个叉板放10箱.用纸箱包装时应注意,箱内的产品必须低于纸箱口.在迭放时须注意所装产品的重量.如产品轻

4、时 ,胶筐装产品迭放高度不得超过1.8米,纸箱装产品迭放高度不得超过2.1米.重时则要考虑纸箱的防压力,适当的迭放.,并在纸箱或胶箱上注明品名规格和数量,生产日期及标示。生产部门搬运工将物品入置相应的库别。仓管员再根据生产单位的入库单进行数量、品名的确认。并检查是否有品保的pass标签，产品的包装规范hs/hsf标示是否符合相关要求确认ok后，双方在入库单上签字认可,再由仓管员进行分类摆放。5.1.5仓管员将物料按月份分类摆放的同时，必须注意放置的方法。要查看物料标示卡上生产日期及月份標簽，把先进物料放在外面，后进物料放在里面，以方便物料的先进先出,并及时的登记物料管制卡,且将单据及时入帐。5

5、.2.物料出库作业5.2.1仓管员接到生产部的领料单发料，发料时应注意，物料的标识、规格是否与领料单相符合。如标示不清时，应及时请品保进行重新确认。确认无误后方可发料。并与生产部门的领料人当面清点数量，在领料单填写实发数量及重量,双方签字,且及时登记物料管制卡。5.2.2委外加工产品的备料，由生管下达委外制造单知会仓管员，仓管员依单据进行备料。加工厂商取货要与仓管员核对无误后双方签字.5.2.3备货以业务的客户订单为依据，按客户品名、规格、数量、日期要求按先进先出原则进行备货,如果客户对产品包装有特殊要求时仓库要按照其要求进行包装. 将包装好的产品放置待检区,由oqc进行出货检验.检验ok后,

6、再由仓管员按客户.品名和数量开出相应的成品出库单.将单放置在货上,由仓管员将货物与出库单核对是否一致,货物与出库单一致时搬运到出货区,然后再由仓管员和送货员进行品名.规格和数量的清点.装车.装完车后由送货员在出库单上签字.所有出货必须有品保的pass章方可出货.5.3退料作业5.3.1厂商来料由品保检验之不良品则暂放入不良品区，并标示好不良原因。由品检人员开品质异常处理单会签到各相关部门来决定处理方式，对判定退货物料由仓管打系统委外退货单或进货退出，由采购或生管通知供货商在限期内来进行相关的退货手续。对客供之料由业务部知会客户进行退料交接。.5.3.2车间退料:由生产车间开出退料单，品保对其物

7、料进行检验。对其合格物料和不良品作好相应标示之后办理退仓手续。不良品则以不合格品管理程序执行。5.3.3 对客户退货由仓管员根据送货员提供的退货单对其退货的品名、规格和数量进行清点。清点无误后并签名，将退货送到仓库退货区。通知品保人员检验并将单据复印一份交给品保，让其作相关方式处理5.4 使用叉车搬运作业.5.4.1 搬运物品时,必须放置稳当,避免物品掉落.5.4.2 搬运物品时,物品堆放高度不可妨碍推车人之视线,宽度不可宽于行径路线.5.4.3 物品放置应求平衡,重的物品置于下方以求稳定搬运重心.5.4.4 应在安全速度下推车,以避免翻倒为原则.5.4.5 大件物品搬运时,须有人扶持两侧以确

8、保安全.5.4.6 使用电梯搬运,各搬运人员使用电梯搬运时,须严格按照要求作业.5.5物料储存管理5.5.1仓库物料要按类别与自身特性进行分类.摆放.存放时要注意立体化,尽量节约储存空间.堆放高度以5.1.45.5.2仓管员要对自已的区域上下班各清扫一次,每月要清扫产品上的灰尘。保持物料的摆放整齐、清洁，按6s要求进行管理。5.5.3产品保质期:序号 产品项目 保质期1铁/铜 六个月2半成品/成品三个月3不锈钢/不锈铁产品 三个月4镀锡/金产品 三个月5镀镍产品/塑料 六个月6原材料 三个月7包材 两年以上由仓管员每个月定期对库存产品、原材料等进行检查核对，并将已过保质期之库存品进行统计，制作

9、“过保质期物料库存明细表”提交品保重新复检其品质/hsf状况并判定处理方式后仓库作出相应的处理。5.5.4 仓库人员应将公司目前存储的所有hs及hsf材料标明并区分不同区域摆放。5.5.5呆料处理:5.5.5.1仓库文员每半年统计一次六个月以上未进出之物料库存提列为呆料.并制作<呆滞料库存明细表>且追踪相关单位处理进度.5.5.5.2由生管分析呆料原因及建议处理方式.并提前作好预防.避免因呆料积压造成公司成本损失.5.5.5.3由品保复检呆料品质/hsf.确认其不良现象并加注不良率后.提交上级主管审批5.5.5.4各单位依审批后之判定方式及时标示及相应处理.5.5.5.5品保确认品

10、质/hsf合格的呆料,在出货时仓管员需重新更换物料标识及包装,统一由生管协调安排.5.5.6报废作业:5.5.6.1 所有报废之产品必须经品保确认判定不良原因且贴上不合格标示.经上级主管审批同意后仓库再开立报废单.且及时将报废品隔离消帐.单据提供财务核算成本.5.5.6.2所有报废之产品需附原始凭据并提交上级(公司最高)主管逐级审批后仓库进行隔离标示.5.5.6.3报废品统一存放至废料区.届时由仓库、财务一起出售废品.并做好记录.5.5.7不良品处理:5.5.7.1不合格品由品保开立品质异常处理单贴上不合格标示. 仓库将不良品区分隔离存放至不良品指定区域.5.5.7.2相关单位依最终判定方式于

11、7天内处理完毕.若未及时处理完之不良品.则由仓库制作<<不良品统计报表>>以email转发相关部门追踪处理. 5.6温湿度控制：5.6.1组装成品仓温度标准范围为1030，其他倉庫溫度為040，湿度相对值为30%85%rh）。5.6.2物料员负责每日温湿度计值的读取,并如实记录在温湿度曲线图中，记录时间为每天的上午8:30与下午17:30,并由管理者代表不定时查核.5.6.3记录时如发现温湿度值有异常状况时: a.温度值超过标准值范围时,各库房应考虑打幵门窗,迖到通风状态,从而降低室内温度.b.温度值低于标准值范围时,各库房应考虑关闭门窗,从而使室内温度升高c

12、.相对湿度值超过即定值时,应立即考虑关闭门窗,地面干净,同时开启除湿设备,来降低室内湿度.d.相对湿度值低于即定值时, 应考虑开启门窗,保持良好的通风状况,必要时地面喷洒水从而增加室内空气湿度,高度注意防火状态.e.仓库应不定时对温湿度记录稽查,确保其记录真实性,如有发现异常,应立即纠正.5.6.4当发现温湿度异常时，由仓库针对以下高风险物料提列库存明细通知品管检查：a、含五金电镀品。检验合格继续储存，检验不合格依不合格品管理程序执行。5.7 盘点作业5.7.1 确定盘点日期与方法，仓库自盘为每月25号，对仓库原料、半成品、成品进行全盘。每年年中与年终两次盘点，由财务主导分初盘、复盘和抽盘三步。5.7.2盘点结束后，把盘点中出现的差异进行分析，做出盘点报告，针对所产生的问题提出相应的改进意见。再进行相应的帐目调整。5.8帐务作业.5.8.1 每月由仓库文员进行不定期的审核。核对其物料与帐目和管制卡是否吻合，无误后在管制卡上簦名确认。如发现物料与帐目不符时，应及时追查原因，并以书面形式向上级主管汇报，由主管作出处理意见。5.8.2 仓库帐目负责人，每月不定期对帐目和实物及管制卡进行抽查，并将抽查结果以书面形式向上级主管汇报，以确保仓库所有物品帐,物,卡相符。5.8.3仓库所有单据要进行分类，保存每月月底