风电质量部资料管理规定(合并版)

1、质量管理部资料管理办法1目的旨在规范质量管理部资料的管理工作，规定存档资料标识、贮存、保护并易 于识别与检索。2. 适用范围仅适用于公司质量管理部（包扌舌通辽质检部）资料的管理。3. 职责3.1质量管理部经理负责本部门资料管理的监督、检查、指导工作，并指定专人 负责本部门资料的接收、整理、保管、统计、提供利用和定期存档等工作。3. 2通辽质检部指定专人负责管理各零部件的随机资料、现场质检员检验记录和 其他部门发放的资料。3.3通辽质检部负责对风力发电机组（以下简称“风机”）整套立卷，其屮对供 应商进厂资料的要求由供应外协部负责协调，供方现场检验部分由北京质量部提 供。4. 内容4.1资料的分类

2、及保存期限a. 外來文件（如供应商资质证明、质量文件、技术文件及工艺文件等，但不包 含发往业主的供应商资料），保存期限规定为5年。b. 风机出厂资料：每台风机单独立卷，其中包含风机合格证、产品检验记录、 供应商随机资料、第三方检验资料、试验记录等。保存期限为20年。c. 检验规范、技术i办议等规范性文件，应保存其最新版本，旧版本及时作废， 需保留的作废文件经部门经理同意，主管领导审批后，加盖“作废保留”印章后 保存。d. 其他检验记录（不包括风机零部件的检验），保存期限为5年。4.2资料的移交要求a. 归档资料必须为原件。b. 归档资料必须齐全完整，组卷科学，卷内文件排列合理，目录字迹清晰工整

3、。c. 归档资料种类、范围、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。d. 交接吋，归档人员填写资料移交清单，将归档资料交于资料管理员，对 照目录清单，双方清点核实，签字移交。4.3立卷要求a. 移交归档后的资料由资料管理员进行分类、整理、立卷。b. 编制档案存放位置索引，将相应编码作为标识粘贴到相应的资料存放处，方 便捉供利用，并根据资料的调换情况及时更换。c. 资料管理员必须将所存档的资料列入档案登记表（台帐）屮，以确保帐、 物、卡一致。d. 建立机读目录，并将目录存入公司公用网，通辽质检部将机读目录每月发给北 京质量部。4.4风机出厂资料的收集、整理及移交a. 所有外购件均需提供至少3份相同的

4、进厂资料。b. 供应商随机资料到厂后，现场质检员检查无误与现场资料管理员办理资料移 交手续，现场资料管理员须在所接收的资料上粘贴相应标识，标识内容必须包括 厂家名称、产品名称和编号，存贮在相应的档案位置，以便检索。c. 直接到达风场的零部件检验资料由售后服务部负责接收并及时转交通辽质检 员，通辽质检员检查无误后与资料管理员办理移交手续。d. 质量管理部制定风机零部件岀厂所需资料清单，通辽质检部按照此明细表 整理三份同种编号的风机所需各零部件资料，作为风机出厂资料的一项。e. 毎台风机下线三个工作日内，通辽质检部向北京质量部提交一份完整的风 力发电机主耍零部件质量追溯表，北京质量部根据追溯表内容

5、提供相应的供 方现场验收结果通知单，资料齐备后通辽质检部出据风机合格证，七个工作日 内组卷完毕。e. 通辽质检部将装订好的三份风机出厂资料，一份交业主，一份交质量管理部, 另一份存档保留。4.5检验记录的移交与存档4. 5. 1外检产品检验记录的移交存档每个外购件检验完毕后，质检工程师将相应的验收记录移交给资料管理员， 按4. 2的要求双方办理移交手续，合格的检验记录按供方名称分类存放，不合格 品的检验记录单独存放，每月存档一次。4. 5. 2入厂和装配过程检验记录移交与存档每台风机下线后，现场质检员将同风机的零部件入厂检验记录和过程检验记 录移交现场资料管理员，资料管理员按风机编号的分类方法

6、保存，并将其记录名 称列入机读目录。其他物料的入厂检验记录：每月底质检员将已入库的物料检验记录按4.2 的要求与资料管理员办理移交手续，资料管理员将移交的资料统一编号列入档 案登记表（台帐），不合格品的检验记录单独存放，每月存档一次。4. 5. 3出厂检验记录由售后服务部提供，通辽质检部组卷后存档。4. 5. 4.其他存档文件资料管理员按文件种类单-独存放做好标识,o4.6鉴定、销毁对保存期限已满的存档资料，资料管理员提出鉴定销毁意见，经质量部经理 审核，主管领导批准后确定最终鉴定意见，或延长保管期限或销毁，延长保管期 限的，档案继续保管，销毁的，由资料管理员做销毁登记，质量管理部二人以上 人

7、员执行。4.6档案的保管要求4. 6.1 了解和常握档案破损的原因和规律，采取有效的技术措施和方法，防止档 案的损毁，维护档案实体与内容的完整与安全。4. 6.2按照档案保管的有关要求，采取相应的保管措施，满足各种载体档案材料 的特殊保管要求，延长档案的寿命。4. 6. 3环境要求a. 将室温保持在14°c20°cz间，室内相对湿度保持在50%、65%z间。b. 防火:控制火源，消除各种起火的隐患，严禁存放易燃、易爆物品。c. 防水:档案室地势不能过低，附近不能冇水源。d. 防潮:严格控制档案室库房湿度，湿度过人要即时调整。e. 防尘:定期清扫档案室档案柜架及地面。f. 防

8、霉、防虫和防鼠4. 6.4档案的装貝档案装具制成材料的选用要符合国家统一的要求和标准，档 案柜选用铁质。4.7资料管理员的要求a. 资料管理员必须具有严格的保密观念，严守档案机密，不得擅口向公司外部 提供档案内容，或主观随意地处理档案，应保证档案的完整与安全。b. 原版档案一般不得外借，如确因工作需要，需经质量管理部经理批准后就地查 阅。5. 相关附表5. 1档案登记表（台帐）5.2档案移交清单5.3风机零部件出厂所需资料清单5.4风力发电机主要零部件质量追溯表试块管理规定1目的旨在规范供应商所捉供试块的移交、标识、贮存管理，易于追溯和查找。2. 适用范围仅适用于主要零部件附带的试块管理。3. 职责3.1质量管理部规定供应商试块的提交要求，由供应外协部负责协调。3.2通辽质检部指定专人负责保管，并做好相关记录。4. 试块的移交、保存及处理a. 主要零部件所附带的试块，要求供应商必须在试块表而明显位置做永久性与 零部件编号一致的标识，单独包装，并且附“试块明细表”（包括厂商名称、产 品名称、产品编号、发货日期、试块数量等）。b. 现场质检员根据“试块明细表”核对试块与产品的一致性，确认无误后与试 块管理员办理移交手续，双方在试块移交清单上签字。试块管理员对接收的 试块重新标识，标识