企业核查记录表

1、核查记录xxsp-d-8.2.2-04审核部门质检部 审核员审核日期标准条款核查容核查记录mcsp-文件控制程序，质检部是文 查阅了质检部质量手册、程序文件及其b-4.2.3件 控制的主管部门，负责质他外来文件，有文件发放、更改、销毁3.1量手 册、程序文件、等与公记录。符合文件要求。司质量 管理体系有关的文件控制和 管理。5.2.1质量方针，质量目标有总经质量方针：采用“五统一”管理的肉鸡理 组织制定，质检部负责发原料，运用haccp原理和方法，对生产放。过程进行有效控制。持续改进，不断创新。为顾客提供安全、卫生、营养的产品。5.3.2质检部编写公司总的文件清 有公司文件清单。更新不及时。5

2、.5.1单。5.4.4文件更改情况应记入 文件查阅文件修改状况一览表文件有两修 改状况一览表处修改，并已记录。有记录管理制度mcsp-b-质检部编制记录管理制4.2.4度5.1.1对各部门的记录统一管理5.1.3各项管理记录和各种报告要 现场审核个关键工序记录均在现场。记5.1.4及时填写。各部门填写记录 录填写清晰，及时。能够真实反映生产时，必须字迹清晰，易于识 实际。别， 不得随意涂改记录。5.3.1各部门设专人负责记录的储 各部门有专职资料员。存和保护工作。mcsp-b-质检部负责协助管理者代表 查阅对2007年8月3日外审不符合项5.6对评审报告中的纠正措施进的 纠正措施实施情况。3.

3、4行跟踪检查和验证， 并保存管 理评审中形成的全部记录。mcsp-b-质检部、设备部分别制定相 查阅相关原料、辅料、蔬菜的验收标7.4关 产品的验收标准，并对采 准。 并查阅2007.11.26到货的藕片，5.4.1购产 品进行检验和验收，验收记 录。检验合格 后在采购物资报 查阅2007.12.3宰杀备案场毛鸡的准宰验单 上签 字，并填写原辅料验收记录通知单，符合要求审核员签字：核查记录xxsp-d-8.2.2-04审核部门质检部 审核员审核日期标准条款核查容核查记录mcsp-b-质检部根据生产提供过程的 查阅肉鸡制品及检验规程7.5复杂程度，编制相关的检测5.2.1.4和 测量规程。5.4

4、.1生产部会同质检部制定 标质检部制定并发布了 标识方法与规识 方法与规定 及产品定 及产品质量追溯管理规定 。质量追 溯管理规定，并有 现场从原 料接受到成品，追溯有效运mcsp-b-管理者代表组织者质检部每 制定了2008年度部质量审核计划8.2.2年年底制定（ ）年度部质5.1.1量审核计划总经理批准后实 施。mcsp-b-质检部或设备部安排进行抽 对采购物资根据供方级别进行取样检测8.2.4样检测和验证。验证。5.2.25.3.25.3.35.3.1.2质检部中心化验室按照 中化验室制定微生物监控计划 兽心 化验室操作要求在产品 残监 控计划疫情监控计划 抽产的不 同阶段对原料、产品、

5、 加工车间2007.12.5微生物扦样单、采样点、 水质等取样化验。 结果单。抽查熟制品车间2007.12.6微生物扦样单、结果单。质检部负责将生产各过程进 对整个生产过程进行危害分析确立10行识别，确定出能够通过后个 关键控制点，建立完善的haccp体道 工序对前道工序的不符合 系。进 行调整的过程，将这些过程定 位一般过程，其他过程定位关 键过程。过程产品不合格产品处置方现场有专门人员进行处理。式查质检部，为搜集到生活用水标已更新了新的标准外部 审核准 gb5749-2006 不 符 合不符 合项iso9001:2000 标准 4.2.3 的要整改情况求。20070523 检验的 12mm

6、 红面包对原因进行书面分析。粉， 因为生物超标不合格退货，但未 分析原因、防止再发生，不符合 iso9001：2000 标准 8.5.2 的要求。2007.8.3审核员签字：核查记录xxsp-d-8.2.2-04审核部门人力资源部 审核员审核日期标准条款核查容核查记录人力资源部职责：负责编写 各部门职责、权限清晰，岗位说明书涉各 部门负责人及部门管理， 及企业所有部门。技术 岗位的岗位说明书mcsp-a-负责编制公司年度培训计划 制定了2007年度培训计划并实施。 查03并监督实施，并组织对公司阅了培训记录。中 层以上管理人员和各部门负 责人进行培训。mcsp-b-作业性文件由本部门组织编 编

7、写了年度培训计划，由负责人审批后4.2.3写，经本部门负责人审批后实施，并报质检部存档。5.2.4发 布，同时保质检部一份存5.3.2各部门设立资料员， 负责文有专职的资料管理员，负责文件发放、件 归档发放工作，并编制本 回收等工作。部门 的文件清单。mcsp-b-各部门设立专人负责记录的 设专人进行管理，4.2.4储存和保护工作5.3.1mcsp-b-人员引进，每年至少一次由 制定了相关人才的年度引进计划。6.2力资源部制定年度人才引5.5计划。审核员签字：核查记录xxsp-d-8.2.2-04审核部门销售部 审核员标准条款核查容mcsp-a-与顾客有关的过程， 公司销03售 部编制并保持与

8、顾客有关的 过程控制程序mcsp-b-各职能部门负责本部门管理4.2.3性和技术性文件的控制和管理mcsp-b-销售部接受订单前， 必须明7.2确 客户要求，至少了解下列5.1.1容： 产品名称、规格、数量、价格、 交货日期等。5.3.2合同签订后由业务员将合同执行情况记入合同台帐5.3.3合同签订后， 销售部编写生 产计划通知单发送生产部。审核日期核查记录已编写制定了本部门的相关作业文件文件查阅了一般合同评审表 特殊合同评 审表查阅了jfsa的合同台帐情况查阅了两批产品的生产计划通知单，加工数量、发货日期等信息明确。5.6销售部负责通过、传真、电 查看了客户走访计划及顾客信息子、 走访等方式

9、在产品销售 反馈表。部分客户走访记录未记录。的不 同阶段实现与顾客沟通销售部负责对业务员、 报验组织相关人员参加了潍坊检验检疫局组员 的技能培训，并负责对本 织的有关培训，并获的相应资质。 查部门 所有人员的质量培训。 看了年度培训计划和培训记录5.2.2服务特性的确定， 制 销售部制定了服务规详细规定了业定 服务规明确规定服务 务人员的行为规。礼貌 用语、行为举止、接待活动等 要求。mcsp-b-6.25.2.4mcsp-b-7.55.2.2.2审核员签字：核查记录xxsp-d-8.2.2-04审核部门生产部 审核员标准条款核查容mcsp-a-对产品实现过程进行策划03审核日期核查记录制定了

10、相关作业文件mcsp-b-各职能部门负责本部门管理 制定了本部门相关的文件，并有专人负4.2.3性和技术性文件的控制和管责。理。mcsp-b-各职能部门各自根据 管理参加了2006年管理评审，并准备了相5.6评 审实施计划的安排准备 关 资料相关 评审资料。生产部负责对班长、 关键岗查阅了各生产部门的培训记录，关键岗mcsp-b-位 操作人员的技能培训，位人员的培训记录。6.25.2.7并负责 本部门其他人员的质mcsp-b-量培训。生产部根据客户的要求， 确生产部对车间加工的各种产品均已编制7.5定 生产提供过程的产品特了工艺标准，并以书面的方式发放至各5.2.1性， 以 文件色形式传达至车

11、间。查阅了生制品加工工艺标准各生产车 间，对于客户提供工艺的产品 有生产部根据工艺编制加工 标准。5.4生产部会同质检部制定了标识方法与规定产品质量追溯管理规定 。生产现场采用流动挂牌方式实现了批次产品从原料接收、加工、包装的可追溯性。查阅了配料工序记录5.6产品防护，在部处理和交付 生产部根据产品不同特性制定了 搬到 预定地点期间，生产部制 运、 包装、储存和防护的管理规定定 搬运、包装、储存和防 现场检查了成品存放，产品均得到良好护的 管理规定对产品进行 防护。叉车的工人在操作时，碰到已码好垛的产品，有一箱产品出现损坏防护。mcsp-b-设备使用部门对设备的日常 现场设备运行正常，卫生清洁

12、，查阅了7.5.1维护及简单维修工作， 并保 设备、设施维修保养记录5.3.4留 相关记录。5.3.2标识和可追溯性各部门建立本部门的设备台 各生产车间均建立了设备技工器具台帐帐，并负责做好本部门的设备 的状态标识。审核员签字：核查记录xxsp-d-8.2.2-04审核部门采购中心 审核员标准条款核查容核查记录mcsp-a-采购部门编制并保持 采购已编制03控 制程序mcsp-b-4.2.35.2.45.2.8mcsp-b-6.25.2.5mcsp-b-7.45.1.25.1.35.1.4审核日期作业文件由使用部门组织编 制定了相关作业文件，并有专人进行管写，经本部门负责人审批后理。发 布，同

13、时报质检部一份存档。 各部门的记录由各部门负责 使用和控制。采购部门负责对采购员、 保查看了采购中心培训实施计划 ，管 员、司磅员的技能培训， 相应 培训记录及考核证件。并负 责本部门其他人员的质量培 训。采购中心制定蔬菜原料采 采购中心根据进口国要求及相关行业国购 标准包装物料采购标 家标准制定准 主要辅料采购标准mcsp-b-7.45.2.25.2.3采购部门制定供方选择和评 查看2007年度考核计划价准则，编制年度考核计 合格供方档案划 根据考察情况填写供方考查 表供方评价表建立合 格供方档案mcsp-b-采购产品经检验合格后由采 查验仓库采购物资报验单均已签字7.4购人员持采购物资报验

14、审核。5.5.1单 与仓库办理入库交接手续， 仓 库保管员做好入库审核员签字：核查记录xxsp-d-8.2.2-04审核部门标准条款设备部 审核员审核日期核查容设备部制定并保持 设备管mcsp-a- 03理 程序，确定所需的监视7.6和测 量装置。设备部负责制7.6.1定监视 和测量装置的操作过mcsp-b-作业文件有使用部门组织编4.2.3写，记录有个部门负责使用5.2.4和 控制。核查记录与实际相结合已制定相应程序文件。自 定相应的设备操作规程。有文件清单、发放、回收记录。5.2.8mcsp-b-设备部负责组织特殊工种的制定了培训计划，职工培训考核成绩6.2技能培训（锅炉工、制冷表。查看了

15、特殊工种的上岗证书。5.2.3工、 钳工、污水处理工、叉车工、 等）并负责本部门所有人员的 质量培训。mcsp-b-设备部负责对采购设备进行查看了设备验收记录验证。7.43.2mcsp-b设备的验证：设备到达公司查看了部分设备的合格证明。 查看后，需设备部进行验收方式了公司设备台帐7.5.1包 括：试运行、查看设备的5.2合格 证明、目视检查。验收合格填 写验收记录，必将设备名称填 入设备台帐mcsp-b-设备部建立监视和测量装已建立监视和测量装置台帐但未7.5.1置 台帐对全公司的监视和及时更新。5.4.2测量 装置统一管理。mcsp-b-设备部负责对监视和测量装每年由设备部协调政府部门对车间使7.5.1置的识别，并确定其校准状用的监视和测量装置进行校准。5.4.5态。审核员签字：核查记录xxsp-d-8.2.2-04审核部门收购部 审核员 审核日期标准条款核查容核查记录mcsp-b-作业文件由使用部门组织编 有专人负责文件、记录的保管工作。4.2.3写，记录由各部门负责使用5.2.4和 控制。5.2.8mcsp-b-各部门根据人力资源部制定 查看了收购部2008年培训实施计划。6.2的年度培训计划，制定本部5.2.1门 的培训实施计划。mcsp-b-收购部制定毛鸡收购标查看了毛鸡收购标准明确规定了毛7.4准 死鸡及伤残率