CCC质量管理手册及程序变更新

1、CCC质量管理手册及曲序变更新DoCUment Serial number NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108CCC哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司企业标准5rHDSC-(Ol-17)-2011质量管理手册及程序受控状态：版本状态：B修改状态：0发放编号：持有人：2011年04月01日实施2011年03月24日发布哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司发布质量管理手册及程序批准页会签:部门签字时间行政管理部研发部生产技术部质量监督部采购部销售部仓储部人力资源部工程部哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 目 录序号 称编号版本/修改状态Ol封面B/002批准页B/

2、003Il录B/004颁布令YHD/SC-01-20UB/005公司简介YHD/SC-02-20UB/006质量方针和质量目标YHD/SC-03-2011B/007组织机构图YHD/SC-04-20UB/008职能分配表YHD/SC-05-20UB/009质量管理手册及程序说明YHD/SC-06-20UB/010职责和资源控制程序YHD/SC-07-20UB/011文件和记录控制程序YHD/SC-08-20UB/012釆购和进货检验控制程序YHD/SC-09-2011B/013生产过程和过程检验控制程序YHD/SC-10-20UB/014例行检验和确认检验控制程序YHD/SC-11-2011B

3、/015检验试验仪器设备控制程序YHD/SC-12-20UB/016不合格品控制程序YHD/SC-13-20UB/017内部质量审核控制程序YHD/SC-14-2011B/018认证产品变更控制程序YHD/SC-15-20UB/019包装、搬运和储存控制程序YHD/SC-16-20UB/020认证标志保管使用控制程序YHD/SC-17-20UB/021质量管理手册及程序引用文件11录B/022质量管理手册及程序更改记录B/023质量记录清单B/024哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质址管理于册及程序25YHD/SC-01-2011版本/修订：B/0垛顾尙希令fi¾. 1/1颁布令

4、产品质量是企业的生命，是实现企业兴旺发达，通向成功之路的可靠保证。高质量来自严格的科学管理，为提高企业质量管理的整体水平，提高CCC认证产品的质量，企业将全面推行强制性产品认证质量管理体系，公司依据工厂质量保证能力要求、强制性产品认证标志管理办法，并参照GC/T19001-2008质量管理体系一一要求,及公司改制的变化现己完成公司体系文件B版的修订编写工作，现批准并颁布质量管理手册及程序B版文件。质量管理手册及程序是企业质量管理体系的纲领性文件，是建立和实施质量管理体系运行的准则，适用于企业生产的低压成套开关设备生产和服务全过程及所涉及的部门，全体员工应认真学习，贯彻执行并持续改进，确保质量管

5、理体系的要求及质量目标得以实现。为确保质量管理体系的建立、实施.保持及强制性产品认证工作的顺利开展，公司任命岳松桓同志为公司强制性产品认证质量负责任，黄秋影同志为强制性产品认证技术负责任人，具体负责强制性产品认证组织工作。总经理:CCl 1 kt CC 口 CC 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质址管理于册及程序YHD/SC-03-2011版本/修订：B/0YHD/SC-02-2011版本/修订：B/0IlTfiS. 1 /1公司简介哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司创建于2005年，公司销售地址位于哈尔滨市道里区安升街12号，新生产地址位于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号，是专业从

6、事供变电成套设备研发、生产、销售、服务于一体的民营高新技术企业公司，主要产品有预装箱式变电站.KYN-12型金属铠装开关柜、低压GGD、GCS等型号开关设备和配电实时监控系统。公司注册资金2300万元，建筑而积13000余平方米。现有中员工100余人，其中专业技术人员20人，设有行政管理部.人力资源部.研发部.生产技术部.质量监督部.采购部.销售部.财务部、仓储部.工程部.市场部.十一个部门。公司在德方技术管理指导下组织生产，多年来以精良的设备，先进的 检测手段，成熟的加工工艺，科学的管理方式，雄厚的技术力量，完善的 售后服务，保证了企业的产品质量，贏得了良好的信誉。其产品质量完全 符合国家标

7、准。公司一贯奉行“精益求精.追求卓越”的领先意识，竭诚为新老客户 服务，公司为省电网改造入网企业。产品在哈尔滨电力市场占有率己达30%,并己通过IS09001认证。其产品己广泛应用于电力.石油、化工、建筑、冶金等领域。与多家企业建立了良好的长期合作关系。并通过建立 和保持强制性产品认证工厂质量保证体系，进一步开拓市场，实现产品和 服务的持续改进，提供优质产品的满足广大客户的需求。销售地址：哈尔滨市道路里区安升街12号邮编：1500165 f&舌目 f 曰 而？ 1万质量方针和质量目标质量方针：“产品争先、质量创优、服务周全、顾客满意:” 质量IJ标：“半成品一次交检合格率达95%、成品

8、一次交检合格率达100%.合同履约率达100%、顾客 满意率达90%,每年递增1%。”质量承诺：“向顾客提供产品质量承诺，收到产品质量反馈信息，本市一日内、外市二日内、外省2- 3日内赴现场维修。”各部门分IJ标：行政管理部：a.文件编制准确率98% 人力资源部：a.员工培训计划实施率100%釆购部：a.原材料采购合格率97%销售部：a. 合同履约率达100%b. 顾客满意:率达90%,每年递增1%C顾客意见处理及时率100% 工程部：a.售后服务出现场及时率100% 生产技术部：a. 工艺文件配备率100%b. 设备完好率95%以上C.半成品一次交验合格率95%以上d.成品一次交检合格率达1

9、00% 质量监督部：a. 计量器具检定率100%b. 不合格品处理率100%仓储部：a.出入库及时率100%总经理：2011年03月29日YHD./SC-04-2011版本/修订：B/0E. 1/1组织机构图哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质虽管理于册及程序YHD/SC-05-2011版本/修订：B/0码总经理质量负责人行政管理部人力资源部销 售 部采 购 部研发部工 程 部质量监督部生产技术部仓储部生产车间0责 l八HHHHHHFHEHHHHFHEHHHHHFHEHHHFEHHHHHHFHTHHHHHHHHHF冋0HHHHHHHFHHHHHHHHHHEFHBHHHHHHHHEFHFHH

10、HHHHHHEFHEHHHHHHHEEFHRHHHHHHFH0HHHHHHHFHEHHHHHHHFHEHHHHHHHFHHHHHHHHEHFHHHHHHHHHEHFHRHHHHHHHHEFH0BBB0EFJ哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质址管理于册及程序YHD/SC-06-2011版本/修订：B/0东ag馬畐符礙壬毎鬲质量管理手册及程序说明1范围本质量管理手册及程序是在总经理领导下，由质量负责人组织有关部 门的人员按照GBT19001-2008idtIS09001:2008标准及强制性认证产品工厂 质量保证能力要求结合公司的质量方针.质量目标制定的，是公司对外实施 质量保证，对内进行质量

11、管理的纲领性文件，适用于公司生产的强制性认证产 品生产和服务的全过程，公司与质量管理体系相关的人员要熟悉掌握其内容, 确保强制性认证管理体系的有效运行。2. 职责a、质量监督部负责质量管理手册及程序的编制和管理，其管理按文件和记录控制程序执行;b、质量管理手册及程序由质量负责人审核，总经理批准后发布实施;c、各使用部门和个人负责保管好部门和个人的质量管理手册及程序，以免丢失和损坏。3. 质量管理手册及程序使用和管理a、受控标识：质量管理手册及程序分为“受控”和“非受控”，公司内部只准使用带有“受控”字样的质量管理手册及程序。“非受控”使用 部门提出中请，质量负责人批准，行政管理部登记后可发放，

12、“非受控”手册YHD/SC-06-2011版本/修订：B/0棕颠馬畐供理壬Aft短岸褂d、行政管理部负责质量管理手册及程序的发放和回收，发放时需填写文件发放、回收记录，有总经理批准，经批准的质量管理手册及程序持有者或部门，不得擅自外借或外送，质量管理手册及程序的发放或收 回，由领用人签字，受控质量管理手册及程序封面加受控标识和分发号。e受控质量管理手册及程序持有者，应妥善保管好文件，保持其完整、清晰、不得损坏、遗失。若调离公司或不在从事相关工作时，行政管理部负责及时收回质量管理手册及程序，办理回收登记和注销手续。f、当公司质量环境、产品结构、管理体制及其它原因需修改质量管理手 册及程序时，按以

13、下方法进行修改：换页：更改范围较小时可用换页的方式实施更改，以新页换旧页，同时在文眉中变更更改状态。换版：当质量管理体系发生较大变动或已进行了多项变更时，需更换版次，同时在文眉中及相关处（如封面）变更版本符号。g无论哪种更改，都需按规定填写文件更改、作废记录单进行文件更改审批，更改和换版后的质量管理手册及程序印刷、编号、登记、发放由行政管理部统一负责，并及时收回原版的质量管理手册及程序，除可保留加注“作废”章的一份备查存档外，其余均应销毁，现场只允许使用有效的版哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0质址管理于册及程丿予垛®6TFrIS n1

14、.职责和资源总则：规定本企业最高管理者及其员工的工作职责及相互关系，由最高管理 者在组织内指定一名质量负责人，规定其职责与权限。最高管理者应为生产符 合强制性认证标准的产品提供必须的资源，配备满足需求的人力资源、基础设 施及工作环境，并确保从事对产品质量有影响的工作人员具备必要的能力。1. 1职责和权限1. 1. 1总经理总经理应树立良好的质量意识，清楚了解让顾客满意是最基木的要求，让全 公司的职工意识到产品质量与企业的生存紧密相关，通过培训、会议等形式传 达满足顾客和法律法规要求的重要性；认真贯彻执行国家有关质量工作政策法规，对公司产品质量和对顾客的服务 质量负责；组织高层管理人员根据本企业

15、的实际情况，规划未来的发展方向，制定和批 准切实可行的质量方针、目标、并努力使质量方针、目标得以贯彻实施；确保质量管理体系运行所需的必要资源，并确保这些资源的获得，以便实 施、保持质量管理体系，持续改进其有效性，保证产品质量和服务获得顾客的哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质址管理于册及程序榇師 IU需和咨湄j御I毎岸Trr码夕/in质量管理体系-要求建立、实施.保持质量管理体系;负责向总经理报告质量管理体系实施情况，包括体系的改进需求;主持质量管理体系的内部审核；并对不符合项进行跟踪验证;确保加贴强制性认证标志的产品认证标准的要求;建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用，并负责认证

16、标志的保管;建立文件程序，确保不合格品和获得产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制 性认证标志;负责及时获得并理解相关的法律、法规要求，了解顾客的期望和要求;负责质量管理体系及强制性产品认证有关事宜与外部各方的联络工作。1 1. 3行政管理部经理负责质量管理体系文件的发放、更改、作废.回收等文件资料的管理工作工作;1 1. 4人力资源部经理负责木公司的人事管理、向总经理汇报人力资源的配备及需求情况;负责员工培训计划的编制，安排员工进行岗位技能培训及考核;1. 1. 5采购部经理负责组织各职能部门对供方的调查及合格供方的评定;YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0床B Kg壽却洛湄il却

17、務TlTl¾ 71负责与销售有关信息的处理及记录。1. 1. 7工程部经理负责将顾客对产品质量的投诉等信息向质量负责人报告;1 1. 8研发部经理负责公司新产品开发过程中技术文件的组织编制，确保使用处能获得文件的有 效版木。-负责新产品对外来技术文件及标准有效性的识别;负责组织新产品及强制性认证产品“质量计划”的编制和实施工作;深入车间一线解决新产品生产中的工艺、技术难题，监督车间严格执行生产工 艺;对研发部所辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责。1. 1. 9生产技术部经理负责公司生产过程中技术文件的组织编制，确保使用处能获得文件的有效版本； 负责对外来技术文件及标准有效性的识

18、别;YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0而码41及时了解各车间各道工序的质量情况，对员工反馈的质量信息及时地处理;负责组织有关部门对强制性认证产品的一致性的检查，确保认证产品持续符 合规定的要求；协助质量负责人按强制性产品认证工厂质量保证能力要求并参照IS09001： 2008质量管理体系-要求标准，编制质量管理体系文件，建立、实施、保持质量管理体系;负责制定内部审核计划，并组织进行内部质量审核。1. 1. 11车间主任-负责按生产任务单实施生产;控制生产过程的产品质量，确保产品质量符合标准要求;负责对不合格品进行返工、返修;严格控制不合格品，做到不合格原材料不投产，防止不合格半成品

19、流入下道 工序;负责对生产设备进行维护和保养；严格按操作进行操作。一负责对生产设施及工作环境实施控制；YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0Tn码S1对检验中发现的问题，做好原始记录并及时向有关领导报告，详细查找原 因，待问题解决后方可准许生产;负责对生产过程中强制性认证产品一致性的检查；监督生产车间对不合格的 产品不能加贴认证标志;对合格品签发合格证，整理岀厂产品的伴随文件。1. 1. 13采购员按照物资采购计划及时进行采购;按文件要求评价和选择合格供方;-严格执行采购产品检验规程;及时收集市场物资的供应情况。1 1. 14销售员-负责产品的销售和相关服务，履行合同中各项规定;积极宣

20、传木公司产品，了解市场行情，开辟新用户;经常访问用户，加强市场调查，及时反馈产品质量信息;哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质址管理于册及程序YHD/SC072011版本/修订：B/0T柜 Qin根据各用料部门需要，按品种、规格、数量及时供应;严格按物资的保存要求、保存期限进行保管，定期检查库存产品质量状况，及 时向部门领导提供库存情况。1 1. 17生产操作工严格执行工艺作业指导书和工艺管理制度，确保产品质量符合规定要求;自觉实施自检和互检，确保不合格产品不流入下到工序;加强岗位技能培训，减少不合格品的发生;对于各种质量事故，及时报告检验员及有关领导;协助检验人员做好强制性产品一致性的检

21、查;严格执行安全文明生产管理制度； -认真填写相关记录。1. 1. 18内审员在公司内独立、公正的行使内审员的职责;检查指导公司强制性产品认证的运行；审码7n控治，以使从事影响质量工作的人员能够胜任其工作岗位，满足质量管理体系正常运行的需求。人力资源部应根据不同职能部门及不同的岗位，提出人员的资格要求，在管理文件中编制“员工岗位任职能力要求”，为员工的招聘、考评提 供依据；人力资源部应对企业的人力资源的配备情况进行全而的了解，并依据“员工岗位任职能力要求”，建立员工档案，填写员工登记表;人力资源部应根据各职能部门所反映的人力资源不足情况，及时地向总经理、质量负责人汇报；总经理应对人力资源的充足

22、性与适宜性进行评价，特别是对负有领导职责的中层管理人员，要确保胜任其领导工作岗位；一总经理还应根据人力资源部汇报的人力资源不足的情况，及时地提供足够的中层、基层管理人员或技术工人；哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0质量管理于册及程J予而R1 对少部分不能胜任及其工作岗位的员工，应采取调离其原工作岗位或做其它 安排，确保从事与质量有关的人员胜任其工作岗位；人力资源部应对员工培训过程予以记录，填写员工培训记录表，并 对员工培训的有效性进行评价，填写员工培训有效性评价记录，作为下一 年度培训计划安排的依据。1. 2. 2基础设施基础设施是企业实现产品符

23、合性的物质保证。总经理（最高管理者）应识 别并提供质量管理体系运行及产品符合要求所必需的基础设施，确保向顾客提 供满意的符合法律法规要求的产品。1. 2. 2. 1基础设施的识别木企业的基础设施主指：办公场所、办公设备、生产场所、生产设备、检 测仪器设备、软件及水、电、气一些支持性的设施等。1. 2. 2. 2基础设施配备中请In柜 Q/inYHD/SC-07-20111. 2. 2. 3基础设施的维护与管理生产技术部应对木部门所涉及的基础设施进行全而清查，建立基础设施管理台帐；为确保基础设施，特别是生产过程中使用的生产设备正确使用与维护，应对关键生产设备编制生产设备操作规程以指导操作人员正确

24、使用设备;生产技术部应根据需要制定设备检修计划,定期对设备进行检修,检修中的设备应挂“检修”标识，并填写设备检修记录；对工作中生产过程中的关键的生产设备应由该设施的管理控制部门负责及时地安排修理，确保设施的正常运行，并对修理过程了以记录;对用于生产过程中的关键的生产设备应制定设备维护保养制度，生产车间应根据设备维护保养周期，定期对设备进行维护、保养，并填写设备FI常维护保养记录；哈尔滨亿汇达电气科技发展肢份有限公司 质虽管理于册及程序YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0而胆.1 1 行政管理部负责确保员工的职业卫生和安全，提供相关的劳动保护物品，遵 守劳动法规的要求，合理安排作息时间

25、;生产技术部每个月对工作环境进行现场检查，填写生产环境检查记 录，对其执行情况进行考核。与“职责和资源管理”有关的记录员工履历表JL-07-01-02年度员工培训计划JL-07-02-02员工培训记录表JL-07-03员工培训有效性评价记 录JL-07-04基础设施管理台帐JL-07-05设备购置申请单JL-07-06设备验收单JL-07-07设备检修计划JL-07-08哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质址管理于册及程序YHD/SC-08-2011版本/修订：B/0垛题立住和沪寻榻制理岸而码 1/7一、文件控制程序1. 目的对质量管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确保各相关部门及时得到

26、并使用文件和资料的有效版本。2. 适用范围木程序适用于质量管理体系有关的文件和资料的控制（含外来文件）。3. 职责3. 1行政管理部是文件的归口管理部门，具体负责质量管理手册及程序、管理文件、外来文件的控制与管理。3. 2生产技术部负责公司技术文件的控制与管理。4. 工作程序YHD./SC-08-2011版本/修订：B/0躱BS仓於和也®拎制毎岸TfT码9/7文件名称企业代号文件类别文件代号编制年代质量管理手册及程序YHDSC2011管理文件YHDGL2011记录表格JL文件代号-序号-外来文件的识别在接收外部法律法规、技术类或管理类的外来文件和资料时，行政管理部及生产技术部应对外来

27、文件的有效性进行确认并登记，当这些外来文件己有编号时应尽量使用原有编号进行文件资料的管理控制，若这些编号不适用或不方便 使用时，则公司内部进行编号，行政管理部加盖“受控”印章分发到相关使用部门，并回收旧版本。4. 3文件的编制、审核与批准哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司YHD/SC-08-2011版本/修订：B/0质虽管理册及程呼而Ii42/7准后，行政管理部才能进行借阅、复制，并填写文件借阅/复制记录其分 发数量应严格予以控制，原则上只有与保密性文件有直接联系的部门才能使用或拥 有该类文件，保密文件原则上规定采用“借阅”的使用方式，使用完毕后应归还行 政管理部。4. 5文件的更改（修订）

28、一质量管理体系文件的更改（修订）应由更改提出部门，在文件更改、作废处理单中填写更改理由；质量管理体系文件的更改由质量负责人批准，并在文件更改、作废处理单批准栏中签字；文件的更改中请经批准后，应由更改提出部门将文件更改、作废处理单哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质址管理于册及程序审码4/7棕e立体知也寻jl短岸改、作废处理单中予以注明。4. 7文件和资料的管理质量管理体系文件的发放由行政管理部负责统一安排，质量管理手册及程序发放到部门负责人，其它文件按工作需要可发放到班组长或操作者;文件领用时，文件的使用者应在文件更改、作废处理单上签字，质量负责人批准;各职能部门负责人或文件的使用者应对所信

29、用的文件进行管理，当文件破损无法使用时（或丢失时），使用者应及时向行政管理部说明理由，经质量负责人批准后，由行政管理部予以补发;文件的使用者负有文件的管理职责，应保证文件的防晒、防霉、防湿、防蛀,YHD./SC-08-2011版本/修订：B/0而码.7及体系有效运行的客观证据，为采取纠正、预防和改进措施提供依据。2、适用范围本程序适用于质量体系运行及产品生产和服务质量有关的所有记录，包括磁 带、软盘、胶片及供方记录。3. 职责3. 1行政管理部负责编制质量记录清单，交管理者代表审批后发放实 施，汇集备案记录样本，并负责质量记录的归口管理。3. 2各部门负责职责范围内的质量记录的收集、填写、整理

30、和保存。3. 3记录人员对记录的真实、完整性、准确性负责。哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质址管理于册及程序YHD/SC-08-2011版本/修订：B/0垛®5初:知识帚荐制規岸IjTf. A/7各部门对需要更改的记录式样，应填写文件更改、作废处理单，报部门领导批准后交行政管理部进行相应的修改；4. 5记录的查阅经记录保存部门领导同意，使用人可在记录保存部门处查阅所需记录，如需借阅、复制记录，需经双方部门领导同意，借阅人应填写文件借阅/复制记录；-如合同有要求，经保存部门领导确认后，记录可提供给顾客或其代表查阅。4. 6记录的贮存和保管行政管理部负责编写质量记录清单，包折记录的名

31、称、编号、保存审 fS 7/7榇顾r徃知租畐超劇I毎虑与“文件和记录管理程序”有关的记录文件发放、回收记录表JL-OS-Ol受控文件清单JL-08-02文件借阅/复制记录JL-08-03文件更改、作废处置单JL-08-04质量记录清单JL-08-05YHD/SC-09-2011版本/修订：B/0而 fir 1 /7一、采购控制程序1、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求，特制定并执行本程序。2、适用范围本程序适用于公司采购的主要材料、辅助材料、外协加工件的采购及所提供服务的控制，并对供方进行选择、评价和控制。3、职责哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质址管理于册及程

32、序YHD/SC-09-2011版本/修订：B/0而码 9/7-供应商是经国家工商注册的正规生产厂家;纳入强制性认证目录的产品应经过CCC认证;非纳入强制性认证目录的产品应提供第三方检验报告;供应商提供的产品质量符合公司的技术标准要求;供应商应具备满足生产符合标准要求产品所必须的资源（如生产设备、检测设 备、人力资源及工作环境等）；供应商应交货及时、信誉可靠、价格合理、服务周到。哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质址管理于册及程序YHD/SC092011版本/修订：B/0而码.2/7限制或停止进货，取消该进货单位合格供应商资格。采购部根据动态管理所收集的资料，每年对合格供应商进行一次跟踪评价

33、, 根据评价结果重新修订合格供应商名录。4. 5釆购的实施采购部应确保生产所需的各类采购物品的供应，采购前应根据物资需求情况，掌握每月或每季度的生产任务量；哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质虽管理于册及程序YHD/SC-09-2011版本/修订：B/0TfT码 4/73、职责3. 1质量监督部负责对关键元器件和材料的检验/验证控制。3. 2各使用部门负责把使用中发现的不合格关键元器件和材料向质量监督部报告。3. 3采购部负责对关键元器件和材料进行定期确认检验及标识的管理。哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质虽管理于册及程序YHD/SC-09-2011版本/修订：B/0棕顾算B

34、9;1知徘的希酣41IIjTfi¾. S/7司仅对产品进行进货验证，必要时应监督检验，供应商检验项目（见附表1）序号名称检验项目频次/周期判定方法1塑壳断路器机械操作、脱扣极限和特性试验、介电 强度试验次/批2小型断路器脱扣特性试验、介电强度试验次/批3隔离开关机械操作试验、介电性能试验、冲击耐FT- -Xl 11 K次/批标题：公司简介H: 1 1哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司YHD/SC-09-2011版本/修订：B/0名 称检验项目依据标准频次 /周 期检验方法或要求质量管理于册及程序标题：采购和进货检验控制 程序页码：6/7附表2：名 称检验项目依据标准频次 /周 期检

35、验方法或要求铜母排弯曲1次/年检验要求：铜母线用b边弯曲90°,表面应不出现 裂纹，弯曲圆柱的直径根据标准规定的a边尺寸选 定。电阻率1次/年检验要求：TMY Q mm2' /m TMR Q ' IllnlVm抗拉强度与 伸长率1次/年检验要求：TMR抗拉强度最小206N mm2o TMR伸长 率最小35%o硬度1次/年检验要求：TMY布氏硬度最小65HBo壳 体静负荷GB/T20641- 20061次/年倍最大允许负载均匀地布置在安装板或开关设置和 控制设备支撑上或门上，保持Ih,壳体应无裂痕和 永久变形。防护等级验 证GB/T20641-20061次/年按GB42

36、08要求，实验壳体防止固体异物进入和进 水防护，实验结果应符合规定防护等级要求。绝缘材料性 能（适用 时）GB/T20641- 20061次/年壳体放入（70±2） °C箱体168h后，再置入相对温 度45%55%的环境中96h,应无裂缝。检验方法：mm厚样片，球面压力实验在温度为 （70±2） OC加热箱中进行实验持续时间为Ih球面 垂直施加在被实验面上应力为20N,球压痕迹直径W 2 mm。灼热丝顶部的温度为（960±15 ） °C或 （850±15） CC试验时间为30秒。耐腐蚀验证GB/T20641- 20061次/年户内安装

37、壳体进行盐雾实验：温度40°C,相对温度 95%环境中放置144h和温度（35±2） °C盐雾实验 环境中放置48小时户外安装壳体进行下述实验：温度40°C,相对温度 95%环境中放置288h和温度（35±2） °C盐雾实验 环境中放置366小时。母线框母线夹绝缘子耐热性能试 验JB/T103161次/年检验方法：固定部件，球面压力试验在温度125。C ±2°C的加热箱中持续时间为lh。球面垂直施加于 被实验表面的压力为20N。要求压痕直径W2 mm。着火危险性 试验JB/T103161次/年检验方法：灼热丝顶部的

38、温度为960°C + 13°C,试 验时间为30s±ls要求：应无火焰或不灼热，或者火焰在灼热丝离开 30s内熄灭，铺底层绢纸不起燃。介电性能JB/T103161次/年检验设备：工频耐压台、级的交流电压表、级的电 压互感器、冲击耐压台。检验方法：试验电压施加部位见的7. 2.3的规定 冲击耐受电压施加次数：正负极性各三次，每次间 隔不少于1秒。冲击耐受电圧值为6KV,工频耐受电压值为250OV 要求：无击穿或放电。短路耐受强 度验证JB/T103161次/年检验要求：将绝缘支撑件固定在金属支架上，按规 定系数n的标准值和相应的功率因数通以短路峰值 电流，时间为共做

39、3次，每次绝缘子按正常使用条 件安装。ICW>10KAYHD/SC-09-2011版本/修订：B/0*S5菜呛对出傅祐於站制哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质址管理于册及程序采购部应保存关键元器件和材料定期确认检验记录，作为评价供应商产品质量的依据。与“釆购和进货检验控制程序”有关的记录供方调查评价表JL-09-01合格供应商名录JL-09-02供应商日常管理记录JL-09-03材料采购计划单JL-09-04进货检验记录JL-09-05关键元器件和材料定期确认检验记录JL-09-06入库单JL-09-07出库单JL-09-08库存物资台帐JL-09-09YHD/SC-10-2011

40、版本/修订：B/0*.圧产将毎知时兔埼验梯哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质量管理于册及程序1、目的生产和服务提供过程及过程检验直接影响向顾客提供的产品质量，对整个生产过程的控制进行策划，对直接影响产品质量的关键环节实施重点控制，确保生产过程始终处于受控状态，以确保最终产品符合规定的要求。2、适用范围木程序适用于生产和服务提供过程及过程检验控制。3、职责销售部负责下达生产通知单和顾客图纸。生产技术部负责下达生产任务单，并负责生产的统筹安排。生产技术部负责提供工艺图纸和文件。生产车间操作者负责生产和服务提供过程的控制。检验员实施生产过程的检验。4、工作程序生产过程控制销售部根据顾客订货情况

41、下达生产通知单及顾客的要求等相关技术文件，生产技术谈判中根据销售部下达的生产通知单，编制生产任务单,并负责生产的统筹安排。生产技术部技术员负责提供产品工艺图纸、技术文件、机械加工工艺过程卡片并下发至生产车间，生产车间哈尔滨亿汇达电气科技发展股份冇限公司 质址管理手册及程序YHD/SC-10-2011版本/修订：B/0母题比*将規知肘現蛤酣站丨产品实现过程中的关键工序过程能力进行确认。对关键工序过程能力的确认应包括以下几个方面，当各项确认的结果均符合 要求时，方可认定该工序的过程能力满足要求。4. 1. 2关键工序能力确认：操作人员的确认：关键工序的操作工应经过专业技术培训，考试合格后方可 上岗

42、操作；生产设备的确认：所使用的设备应能满足产品质量的工艺需要，并进行相应 的维护和保养，以确保生产设备始终处于完好的工作状态；文件需求的确认：生产技术部应为关键工序编制工艺作业指导书、设备操作 规程等文件，确保生产现场易获得关键工序所需的文件，能够满足生产合格产 品的需要；一工艺参数的确认：应确认最佳的工艺参数，并对过程参数或产品特性进行监 控；关键材料的确认：所使用的关键材料应在合格供应商范围内进行采购，检验 合格后方可使用；一工作环境的确认：应为关键工序提供满足现有生产能力需求的工作环境，如 工作场地的面积、工位器具的需求、环境卫生、区域划分等方面，车间应按规哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有

43、限公司质址管理手册及程序版本/修订：B/0YHD/SC-10-20114.1. 3生产环境的控制必要的工作环境是企业实现产品符合性的支持条件。生产技术部及生产车间应按“1.2. 3工作环境”中的有关要求对生产环境实施有效控制。4.1. 4过程参数和产品特性的监控可行时应确认最佳的工艺参数，并对过程参数和产品特性进行监控，填写在 工序生产检验记录内；4. 1. 5生产设备维护与保养基础设施是企业实现产品符合性的物质保证。生产技术部应按照“1.2.2基础设施”中的有关要求对生产设备实施有效控制。生产过程的产品检验生产过程的产品检验生产操作者进行自检、上下工序之间及各车间之间进行 互检，质量监督部检

44、验人员进行专检（三检）。公司生产过程检验主要是指对 生产过程产品质量及与认证样品的一致性检验；对生产过程中的半成品，操作者根据检验规程实行自检，确保不合 格不投产，上下工序之间及各车间之间，车间负责人根据检验规程对 半成品进行互检，确保不合格品不转入下道工序，检验员按照检验规哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质址管理手册及程序YHD/SC-10-2011版本/修订：B/0. 圧产甘菇!知AfiM於於站与“生产过程和过程检验控制程序”有关的记录生产通知单JL-IO-OI生产任务单JL-IO-02机械加工工艺过程卡片JL-IO-03关键工序能力确认记录JL-IO-04飯金工序生产交检检验记录JL

45、-IO-O5-02焊接工序生产交检检验记录JL-IO-O6-02装配工序生产交检检验记录JL-IO-O7-02哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质址管理于册及程序YHD/SC-11-2011版本/修订：B/0而码1/21、目的对认证产品实施例行检验和确认检验，确保认证产品持续满足规定要求。从 而验证公司质量保证能力的有效性。2、适用范围木程序适用于强制性认证产品的例行检验和确认检验。3职责质量监督部是例行检验和确认检验的归口管理部门，负责产品的例行检验和确 认检验控制。检验员根据认证产品标准或检验规程的规定对最终产品进行例行检验和确认检 验。4、工作程序例行检验：是在生产的最终阶段对生产线

46、上的产品进行的100%检验，通常检验 后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工;检验人员应依据检验规程的要求，对装配完工后的产品进行100%的哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司YHDZSC-11-2011版本/修订：B/0质址管理手册及程序探範.窈狗綸验知¾u蛉验會制确认检验：是为了验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验；为验证产品技术符合标准的要求，质量监督部除了对产品实施例行检验外， 还应对产品进行确认检验，确认检验采用抽样检验的方法。公司规定每种型号 的认证产品每年进行一次确认检验。并将检验情况记录在确认检验记录内； 一检验人员应依据检验规程的要求，抽取检验合格后的产品进行确认

47、 检验。一当检验中发现不合格品时，检验人员应采取相应的措施，确保不合格品及时 地得到处理；确认检验的项目：一般性检查、电气间隙检查、爬电距离检查、绝缘电阻测 试、介电强度检查、保护电路有效性试验、机械操作试验、防护等级验证、通 电操作试验、一致性检查。确认检验的内容、方法参照检验规程执行。一当产品发生变更、产品质量出现严重问题、顾客投诉产品质量等情况下应增 加确认检验频次。哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质址管理于册及程序YHD/SC-11-2011版本/修订：B/0ias伽柠於於却福】丄舲於超由Ii与“例行检验和确认检验控制程序”有关的记录低压抽岀式开关柜例行检验记 录JL-Il-OI

48、低压抽岀式开关柜确认检验记 录JL-II-02交流低压配电柜例行检验记录JL-II-03交流低压配电柜确认检验记录JL-II-04哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司YHD/SC-12-20U版本/修订：B/01、目的检验和测量设备直接影响产品或过程监视和测量结果的正确性，为产品实现 过程提供所必需的检验和设备，以保持其检验和测量能力与检验和测量要求的 一致性，为产品符合规定的要求提供证据。2、适用范围本程适用于对产品和过程进行检验和测量设备的控制。3、职责3. 1质量监督部是检验和测量设备的归口管理部门；3. 2检验员及生产车间负责检验和测量设备的使用及维护。4、工作程序41检验和测量设备的

49、采购检验和测量设备的采购计划由质量监督部负责编制，总经理批准后，采购部哈尔滨亿汇达甲兰婆竽软违限公司YHD/SC-12-2011版本/修订：B/0贞:以T刊F.册及和厅丨爾. 齢Si忑CMMy翌裾夂轴囱I毎对检定合格的检验和测量设备应贴上合格标签，以便于使用及管理人员方便 识别其状态；检验和测量设备检定的记录、证书应由质量监督部妥善保管；运行检査质量监督部对用于例行检验和确认检验的设备除了进行日常操作检查外，还应 进行运行检查，正常生产状态下运行检查应每个月进行一次，间隔一个月以上没 有进行检验时，在产品检验前进行运行检查，并填写检验设备日常维护及运 行检查记录；检验设备运行检查的项目、内容、

50、方法详见检验设备运行检查规定；质量监督部应妥善保存运行检查结果及所采取的调整措施的记录；4. 4检验设备运行检验偏离校准状态时应釆取的措施：哈尔滨亿汇达电童兰密竽呼”胄限公司YHD./SC-12-2011版本/修订：B/0' ''炽题. 拎狀於付理语夂站禽1毎和操作规程的要求，防止其损坏和失效；检验和测量设备应有专人负责使用与维护，严禁私拆，造成损失者应予以 赔偿；当检验和测量设备因故不能使用或需要报废时，使用者应以书而报告的形式向质量监督部汇报，说明详细理由，经质量监督部长批准后，方可停用或报废 处理。与“检验试验仪器设备控制程序”有关的记录检验和测量设备台帐JL-12-0