绥滨绥东镇幼儿园2017年部门预算

1、绥滨县绥东镇幼儿园2017年部门预算情况说明第一部分 基本情况一、主要职能1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面

2、向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。二、内设机构 单位构成：我单位为一级预算单位，内设3个办公室，园长室一个，副园长室两个。财政供养人员19人，在职14人，退休5人。第二部分 2017年部门预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明绥滨县绥东镇幼儿园预算收入1,638,192.00元，其中：一般公共预算收入1,638,192.00元。财政拨款1,638,192.00元。二、关于部门收入总表的说明绥滨县绥东镇幼儿园部门2017年收入预算1,638,192

3、.00元，其中：一般公共预算收入1,638,192.00元，占100%。三、关于部门支出总表的说明绥滨县绥东镇幼儿园2017年部门预算支出1,638,192.00元，其中：工资福利支出1,045,474.00元；商品服务支出250，024.00元；对个人和家庭补助支出342,694.00元。四、财政拨款收支总表的说明绥滨县绥东镇幼儿园2017年财政拨款收支总预算1,638,192.00元。收入包括：经费拨款1,638,192.00元；支出包括：工资福利性支出1,045,474.00元，商品服务支出250，024.00元，对个人和家庭补助支出342,694.00元。 五、关于一般公共预算功能分类

4、支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。绥滨县绥东镇幼儿园部门2017年一般公共预算当年拨款1,638,192.00元，比上年增加，主要原因是：工资和对个人和家庭补助人员预算增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。绥滨县绥东镇幼儿园部门2017年单位预算支出1,638,192.00元，基本支出为1,638,192.00元，其中：工资福利性支出1,045,474.00元，占一般公共预算63.8%，商品服务支出250，024.00元，占一般公共预算15.2%，对个人和家庭补助支出342,694.00元，占一般公共预算21%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 绥滨县绥东镇幼

5、儿园部门2017年单位预算支出1,638,192.00元，基本支出为1,638,192.00元. 1.教育（类）普通教育（款）学前教育(项)2017年预算数为1,296,018.00万元，主要是绥滨县绥东镇幼儿园基本支出。 2.教育（类）普通教育（款）学前教育(项)事业单位离退休2017年预算数为252,214.00元，主要是退休人员工资增加。 3.教育（类）普通教育（款）学前教育(项)住房公积金2017年预算数为89,960.00元； 主要原因是单位职工因工资增长相应提高住房公积金预算。 六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明绥滨县绥东镇幼儿园部门2017年一般公共预算基本支出1,63

6、8,192.00元，其中：工资福利性支出1,045,474.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、其他工资福利支出。按定额管理的商品服务支出250，024.00元，主要包括：办公费、办公水费、办公电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、一般维修费、培训费、公务接待费、福利费。对个人和家庭补助支出342,694.00元，主要包括：离退休费支出、住房公积金支出、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2017年部门预算“三公”经费系公务接待费840.00元，与上年持平。八、学前教育运行经费安排情况说明绥滨县绥东镇幼儿园事业运行经费预算：

7、办公费25,000.00元；水电费5,000.00元；邮电费2,000.00；取暖费171,200.00元；差旅费7,000.00元；维修费3,000.00元培训费13,494.00元；公务接待费840.00元；福利费22,490.00元。九、关于政府采购支出情况说明 绥滨县绥东镇幼儿园部门2017年采购预算总额171,200.00元，全部是校舍取暖煤采购。 十、关于国有资产占有使用情况说明绥滨县绥东镇幼儿园由于成立时间尚短,未有固定资产占有使用情况。十一、关于绩效评价情况说明按照黑龙江省财政厅关于做好2017年省级财政支出绩效目标填报工作的通知（黑财绩20169号）要求，将相关项目支出纳入绩

8、效目标评价申报范围。第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 六、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。 七、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 八、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。九、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。十、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及