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文档简介

1、审计报告整改措施 第一篇:关于xx年审计报告中存在问题的整改措施 第二篇:崇川区地方政府性债务审计整改措施报告 第三篇:市审计xx年××体育馆审计整改报告 第四篇:财务审计整改报告 第五篇:怎样写审计整改报告 更多相关范文 关于xx年审计报告中存在问题的整改措施 1、非税收入及国有资产收益合计2213.68万元未收缴国库。其中,应缴未缴预算收入344.11万元,应缴未缴国有资产收益135万元,应收未收国有资产收益和国有企业产权转让收入1734.57万元,影响了当年预算收入的完整性。 整改措施:县财政将阿克苏中坤旅游集团神木园门票分成款85万元作为县级开展资金缴入县级开展资金

2、账户,未上缴国库,该款已于xx年2月全额上缴国库。国资办收博孜敦西井xx年分红收益50万元未上缴国库,该款已于xx年2月全额上缴国库。 应收未收国有资产收益1734.57万元。其中塔格拉克牧场46.73万元,青年农场436.84万元,共青团农场40万元,水稻原种场10万元,木本粮油临场197万元,吉格代牧场35万元,恰其力克牧场35万元,集富公司产权转让收入949万元。以上款项已于xx年2月全额上缴国库。 2、内部监管存在漏洞。银行存款13.76万元用途不明,后又归还单位银行账户。 整改措施:办公室相关责任人已违反资金管理制度,已被县纪律检查部门处理。经局委会研究决定,修改完善相关管理制度,使

3、其进一步加大内部监管力度。 3、挤占开行贷款配套资金50.23万元用于归还贷款本 金及利息,不利于开行贷款工程顺利实施。 整改措施:xx年3月,因国库资金紧张,需及时归还开行贷款基建工程利息50.23万元,经请示领导,同意从开行贷款配套资金中先行支付贷款利息50.23万元,待国库有钱时及时归还,目前,已报告县领导,正在归还中。 4、会计、出纳一人担任,会计核算不标准、会计凭证为装订,财务岗位缺乏内部制约监控机制,容易发生错弊。 整改措施:针对该问题,局领导经过研究,已加强了人员配备,会计、出纳已分开。并对账务管理责任人进行了处分,催促工作人员按照会计核算管理方法及时处理好账务,目前已进入正轨。

4、 关于崇川区地方政府性债务审计 整改措施报告 市审计局: 贵局送达我区崇川区人民政府地方政府性债务审计报告收悉。针对审计报告中提出的问题,我区高度重视,对此进行了专题研究,制定了五项管理措施,逐条落实整改,到达有效防范和化解地方政府性债务风险、维护财政和金融平安的目的。一是增强对债务的风险意识,重视政府债务管理。把握“适度举债,加强管理,躲避风险”的原那么,从全局、长远、战略的高度,通盘研究开展的要求与可能,合理确定政府债务规模。研究制定出台崇川区政府性债务管理暂行方法,从举借、使用、归还、风险控制、监管等环节拟订具体规定,促进全区政府性债务监管制度的建立,以利于债务规模的控制和管理,提高债务

5、资金的使用效益。 二是成立专门机构,实行政府债务集中统一管理。在财政部门成立专门的债务管理机构(拟与预算科合署办公),集中管理全区政府性债务,根据地方财力编制政府举债、偿债滚动方案,每年编报债务预算,建立标准完整的债务台账,及时准确地跟踪和监控债务变化,加强对政府债务及其投向工程管理,不断标准政府债务“借、用、还”各个环节。 三是严格举借程序,健全政府性债务偿债准备金制度。今后举借新债的单位要向财政部门提出申请,财政部门审核后报 1 区政府审定,债务数额较大的举债工程要报请区人大及其常委会审议。按照“谁举债、谁归还”的原那么,严格确定偿债责任单位,确保落实偿债资金,财政部门设立相应的偿债准备金

6、,并积极筹措资金进入准备金账户,最大限度降低偿债风险。四是建立健全债务风险预警控制制度,定期报告情况。研究科学的债务风险评价指标,以负债率、债务率、逾期率、偿债率等为重点,对政府性债务的规模、结构和平安性进行动态监测和评估,夯实债务管理根底,超前警示到期应归还债务的根本情况,要求债务部门制定还债方案和预案,做到早着手、早准备,沉着应对;科学分析债务结构和地方财政财力,准确把握债务风险评价指标,合理控制债务规模和举债进度。五是妥善处理和化解存量债务,有效控制增量债务。一方面,努力化解存量债务,通过广泛培植财源、严格预算执行、加强财务管理、债权债务置换、依法处置闲置资产、追收借出款项及加大收回债权

7、力度等增收节支方面的措施筹集资金,有方案、分步骤地安排偿债专项资金逐步消化存量债务,减轻债务包袱和压力。另一方面,有效控制增量债务,坚持谨慎举债原那么,根据地方经济社会开展和财力状况,在风险可控范围内举借新债谋求开展,同时,切实加强债务资金管理,最大限度的发挥债务资金使用效益。 崇川区人民政府 xx年8月30日2 ×××体育事业局 关于对体育馆暨图书馆工程建设审计整改情况汇报 市审计领导小组: 根据审计结果,我局高度重视,对每笔需要整改的都进行了认 真整改,现将整改情况报告于后: 一、关于×××体育馆暨图书馆建设工程公开招标时局部投标

8、队伍报名时间与公告时间不吻合原因的整改说明,xx年6月25日,×××体育馆图书馆建设工程招标文件经×××招标办副主任×××审核并同意在×××建设工程信息网上公布招标信息,投标报(请您继续关注)名时间为xx年6月28日上午9点起至xx年7月2日下午19:00止(平时招标公告均由陈铖审核批准发布)。信息发布后,赓即、×××打 给县招标办主任×××,告知体育馆招标公告已发(当时王在成都出差),××

9、15;主任接 后,认为体育馆工程是县里的重点工程,公益事业马虎不得,招标文件需经他亲自过目前方可发招标公告,并要求撤下公告(当天公示后撤下)。王当晚赶回奉节,于6月29日上午在县建委三楼会议室召集了县发改委主任×××、副主任×××、纪委副书记、监察局局长×××、办公室主任×××、体育局局长×××等部门领导会议,对体育馆招标文件及其内容进行了认真讨论及审定。最后大家一致认为:×××体育馆暨图书馆工程招标文件内容切实,条

10、件合理,备案手续合法,符合招标条件,并同意从6月30日起恢复招标公告。招标报名时间从xx年6月30日零点起至xx年7月6日16:00时止。因此,在招标资料中,共56个报 位,其中有22家招标队伍的报名时间为xx年6月28日。 二、关于预收电费16万元已入帐的整改情况,我局xx年8月30日41号会计凭证将支付县供电公司预收电费直接入账的问题,已于xx年3月15日向建筑方×××收回,现已将帐目进行了 1 调整(见附件),冲减了专项支出,同时设了暂存、暂付款科目,待工程完工结算时由体育局向县供电公司退款后,再退给建筑方(已向审计组提供了单据帐薄复印件)。 三、关于体育馆

11、向×××借款170万元用于体育馆建设前期投入 的整改说明,向海侨分2次借款第一次xx年11月13日直 接汇入了县土地统一征用办公室征地费用100万元,第2次借款70万元用于了前期其他费用的开支,由体育局自筹资金在xx年12月29日归还清了海侨公司170万元本金和14333利息。(已向审计组复印了相关复印件) 四、关于征地费汇款依据不充分的整改说明,×××体育馆图书馆工程工程是属于×××西部新城的重点工程之一,县成立了指挥部,县委县政府决定征地拆迁工作由新城指挥部统一征地,当时征地办打 要求我局汇征地费到他

12、们指定的帐户。我局要求出据一个通知或函,他们说是县上统一规定的没有必要,因此第一次汇100万元时没有出据凭证。后来我们强行要求不出不汇款才出了一个350万元的函(已向审计组写了说明)。 ×××体育事业局 二一二年四月十六日 我的快捷通道标题全文商品分类信息搜索中国内陆第一性感模8月韩妞出街最抢镜韩国第一模特-林智这个韩国明星叫什么就会计师实务所在财务审计中提出的问题,进行整改,并编写整改报告,财务审计整改报告,整改报告财务审计整改报告。 报告中药写入那些内容?有没有格式要求?请大家帮助,谢谢!你只要是针对审计报告所提出来的问题进行说明,并说出整改意见。大秀场中国内陆第一性感模特韩国第一模特-林智慧这个韩国明星叫什么名男人最爱的6款性感发丝开机时主机指示灯一闪xxkandao.:未经书面授权,禁止复制或建立镜像浙icp备07024853号所有信息互联网,如侵犯您的合法权利,请及时与我们联系,我们将第一时间处理。 我单位审计存在的问题:1、工资1230

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