2018年经济运行方案

1、陕西陕煤彬长矿业有限公司生产服务中心2018年经济运行方案第一章总则第一条2018年是中心三年“治亏创效，实现扭亏为赢的决胜之年，为顺利实现既定的各项经济指标和工作任务，按照彬长矿业公司2018年经济运行方案、经营考核办法的总体要求，结合中心实际，制定本方案。第二条经济运行工作指导思想以党的十九大，彬长公司第一次党代会及2018年“两会"、中心第一次党代会精神为指导，紧扣“以质量树品牌，以创新促发展”主题，全面强化基础管理，提升服务质量和职工综合素质，凝心聚力、追赶超越，为实现“扭亏增盈”目标而努力奋斗。第三条经济运行工作基本思路坚持以效益中心，以煤炭主业为依托，在经营管理中不断增强

2、“服务意识、质量意识、经营意识和品牌意识”，大力推进全面预算管理，不断完善成本管控体系，深入推行内部市场化管理，全面提升创新能力，优化简化工作流程，不断提升中心盈利能力和管理水平，以确保全年各项目标任务的实现。第二章主要经济指标和工作任务第四条2018年主要经济指标一、安全环保指标（一）杜绝一级及以上非伤亡事故，杜绝重大涉险事故；（二）地面生产作业，杜绝轻伤以上事故、重大涉险事故和一般及以上环境污染事件；（三）井下作业杜绝重伤以上事故，杜绝重大涉险事故；（四）特种作业、车辆运行安全无事故，杜绝机电设备事故；（五）安全基础管理考核得分达到915分及以上。二、经营指标（一）实现营业收入4.05亿元

3、（含对外营业收入1000万元），其中：设备维修业务1.5亿元；加工制作业务1.8亿元；井下安装、租赁及其他业务0.75亿元。奋斗目标4.28亿元。（二）实现利润100万元。三、基本建设投资（一）基本建设计划总投资16935万元。其中：土建工程10479万元；安装工程800万元；设备购置1908万元；其他费用3748万元。（二）主要形象进度计划：器材库、金属材料库联建主体完工；二号配件库完工；特种车辆保养检修间设备库联建完工；液压支架支柱修理车间完工；防洪堤完工；场区管网完成80%。四、可控费用：严格按照2018年度预算指标控制。第五条2018年主要工作任务一、按时完成大佛寺矿、胡家河矿、小庄矿

4、、文家坡矿4个矿井8套综采设备的维修任务。二、按照年度计划完成各类加工产品、支护产品及维修自制件的生产任务，完成矿井其他各类生产应急保障任务。三、持续开拓外部市场，完成对外创收1000万元。四、加快皮带机组件加工车间及车辆运输服务队等2个车间的组建、业务开展、资质办理及人员配备工作。五、加大科研项目投入，不断引进先进技术、设备和高技能人才，大力推广新技术、新工艺、新材料、新装备的实际应用，提高中心核心竞争力。六、继续以全面预算为“纲”，内部市场为“目"，纲举目张，实现成本管控与结算进班组、到个人。七、加大熟练技能岗位人员招聘力度，加强三支人才队伍建设，并逐步形成各类人才队伍合理的梯次

5、结构。八、加快统计、核算、数据查询等信息化管理系统的建设,有效降低工作强度，提升工作效率。九、积极开展省级文明单位及行业一级安全生产标准化企业创建工作。十、不断改善生产、生活环境，稳步提高职工收入水平和福利待遇，不断提升员工幸福指数。第三章经济运行管理第六条安全、质量与环保管理一、安全管理与监督加强安全管理，落实安全措施，强化现场监督，确保2018年安全目标的实现。（一）建立健全安全管理制度体系，签订安全生产目标责任书、职工联保、互保责任书、承诺书，将安全责任逐级落实。（二）认真开展安全专题活动，加强现场安全管理。实行每周安全大检查制度，严格遵循“不安全不生产，隐患处理不到位不生产"

6、的原则，全面落实安全生产责任制，实行一票否决制，杜绝各类事故的发生。（三）做好安全培训工作，每季度突出一个安全主题，进一步提高全员安全红线意识。（四）加强井下安装工程的安全监管工作，突出重点，建立“每周一巡查、每月一体检”的安全检查模式，强化过程管控，严格按照安全技术措施落实各项工作，设立专人监管。（五）加强二期工程安全管理，严格按照安全技术措施落实各项工作，现场安排安全员做好监督落实，严抓工程安全。二、质量管理与检查（一）加强质检队伍建设，以作业指导书为导向，落实质量过程管控，加强现场检查力度，丰富质量检验手段，提高质检员检测水平。（二）实行质量风险抵押制度，将质量管理与收益直接挂钩，加大质

7、量考核、质量过程控制、质量责任追究。（三）建立健全外委、外包产品的质量管理制度，加大外委、外包产品的质量监管，实现质量管理工作的全覆盖。（四）加强检测设备、计量器具的校验和使用管理，健全管理制度，明晰管理职责，采取走出去、请进来的模式，加强质检员专业性资质培训。（五）加强质量售后服务工作，通过健全售后回访及设备巡查工作制度，促进质量管理工作提升。三、环境保护管理（一）严格按照环保要求收集、储存、运输、处置危险废弃物，做到统一收集、统一保管、定期检查、定期处理，专人管理，依法处置。（二）加强三水车间运行监管，保证生产废水、生活污水的达标处理。第七条生产组织一、生产管理（一）严格生产组织管理。一是

8、切实发挥生产调度组织作用，根据工期要求合理协调组织生产力量，合理安排生产；二是合理利用生产管理信息化平台，提高任务流转、预算编制及审核的效率，并逐步引入生产和物料管理系统。（二）加强生产成本管控。一是科学制定生产定额，实行一任务一预算的管理方法，严格控制每项任务的成本；二是加强生产材料费用控制，在保障产品质量的前提下，大力提倡修旧利废，利用新工艺、新技术，对废旧零部件进行改造或二次利用。（三）严格产品结算管理。单项产品结算以产品入库为节点结算产值，成套产品严格按照生产进度进行结算，并实行产品质量质保制度。二、技术与科研管理（一）对各类工艺和图纸按照统一标准进行系统化完善和建立，形成标准化的工艺

9、图纸体系，为生产工作提供有力的技术支持。（二）加快高分子涂层修复技术和激光熔覆修复技术等先进技术的引进和使用实施工作。（三）完善技术人员考评激励机制，鼓励技术人员专研专业技术知识，拓宽技术人员晋升渠道，在薪酬待遇上优先向技术人员倾斜。（四）重奖在科技创新工作中取得优秀成果的人员，激发全体员工的创新潜能，以创新驱动生产力。三、机电设备及生产车辆管理（一）做好机电设备现场管理工作，有序实施机电设备专项维修，确保设备的高效正常运行。（二）加大特种设备日常运行监管力度，确保安全生产。（三）通过设备调剂、调拨，优化设备资源配置，盘活闲置资产，减少不必要的新设备投入。（四）做好生产运输车辆内部市场化的运行

10、管理，同时加大车辆定期保养维修工作，确保车辆运行安全、使用寿命和生产运输需求。（五）做好二期各类机电设备的规划、选型工作，严把安装、调试、验收质量关，确保设备按时投入运行。（六）建立机电设备故障自主维修激励机制，借助内部市场化信息平台，发挥中心自身技术人才优势，鼓励机电设备故障自主维修。四、信息化管理工作（一）加强对已建信息化系统的日常检查维护，确保系统安全可靠运行。（二）加快办公信息化系统的建设步伐，逐步实现经营管理数据智能化统计分析的人工替代，有效降低工作强度，提升工作效率。（三）推进中心所有办公电脑及业务系统服务器的软件正版化工作，包括操作系统软件、办公软件、数据库软件和杀毒软件。五、物

11、资管理（一）计划管理。各部门、车间的各类物资计划应区分内外市场、正常与储备分类提报，计划提报信息必须详实（注明任务单号），计划审核部门必须做到严格审核。（二）釆供管理。加强供需之间的信息沟通，大宗支护类材料与物资公司建立库存量预警机制；维修类计划超前报备，缩短釆供周期；物资公司超市、电商物资目录每季度进行调整、增加，避免因物资延迟对生产造成的影响。（三）出入库管理。一是严把物资入库检验关，杜绝不合格物资进场；二是更新中心生产材料配件计划价，确保生产成本统计的准确性；三是提高材料配件周转，降低车间库存沉淀,加快物资的调剂调配。（四）库存管理。做好清库利库工作，车间领用材料配件按需领用；按照生产实

12、际需求对常用物资适量储备，保障各类常用生产物资的及时供给。第八条基本建设及专项资金管理一、基本建设管理（一）根据2018年基本建设计划，统筹安排，加快施工进度。（二）加强施工单位协调管理，合理安排施工顺序及现场管理，严格按照有关法律、法规执行，积极推广和采用新技术、新工艺、新材料，大胆创新。（三）加强施工现场管理，充分发挥监理作用，侧重于中间工程验收工作，把中间工程验收作为重点工作进行考核。（四）严格依据合同、招投标文件等相关规定，督促施工单位履行工程合同，避免施工单位因人员、设备、技术力量不足影响工程进度和质量，对进度严重滞后的单位釆取奖惩方式,确保工程计划得到顺利执行。（五）加强监理单位的

13、管理。要求监理单位切实做好监督工作，每天保证每个单位工程有一名监理工程师在工地巡查；严格管理，切实落实各项监理制度，确保工程的优质高效和安全可靠。（六）安排专人负责现场施工安全，每日对各施工现场进行巡查，重大节日组织专项安全检查。对施工现场存在的安全隐患进行登记并下发限期整改通知，及时消除安全隐患。二、专项资金管理专项资金实行计划总量控制，原则上要求各类专项资金总量不得超过年初下达的计划总量，有调增项目必须有调减项目，以确保调增项目的资金来源。第九条经营管理继续坚持建立以车间为主体，以效益为中心的经营管理模式。一、销售管理（一）继续挖潜内部市场，不断优化销售管理流程，加强与客户之间的沟通与交流

14、，细化售后工作，实行点对点式服务,发现问题及时解决，提髙客户信赖度。（二）加强产品价格和产成品的库存管理，规范产成品出入库管理，加快产成品周转和应收账款的回收，减少资金占用。（三）对外销售实行单独核算管理。中心鼓励具有能力的部门、车间、个人对外承揽业务，实现销售收入后，按照利润额的5-10%给予奖励。二、全面预算管理建立“横到边，纵到底”的预算管理体系。实现成本费用控制和资金定额控制措施，建立以“财务部门牵头，生产部门为主"的成本管理体系，通过内部市场结算、修旧利废等措施不断降低成本支出。可控费用实行“定额包干、超罚节奖”的管理办法进行预算控制，提高预算执行的刚性。三、成本管控（一）

15、生产部门要充分发挥在成本管理中的主体责任。财务部门负责预算的分解和下达，生产部门负责生产组织和生产资料的过程管控，层层分解指标，调动车间节支降耗能动性，形成生产流程的全过程控制和全员成本意识。（二）成本管控的重点是材料管理，把材料消耗比重作为一项重要控制指标，按照节奖超罚的办法与管控部门挂钩。同时，加大新工艺在生产过程中的引入和推广，鼓励车间修旧利废，并作为一项长效激励机制给予车间一定的奖励。四、内部市场化工作（一）全面深入推行内部市场化管理，健全内部交易市场,工作重点侧重于二、三级市场结算体系及结算项目内容的补充和完善，从单一的工时工资结算，逐步向涵盖生产任务、材料成本、安全、质量、劳动效率

16、等全方位的结算方式转变，充分体现多劳多得的分配机制，激活内部市场活力。（二）建立内部市场业务平台，涵盖内部设备维修、车间互转用工、车间内部交易、中心零星工程等业务。通过内部市场平台交易，盘活人力资源市场，提高劳动效率，真正达到企业增效、员工增收的目的。五、财务管理（一）严肃财经纪律，继续做好会计基础工作，合规、合法规范处理业务，并加强会计凭证的审核力度。（二）在财务提效方面，重点抓好资金定额管理、税收管理和库存管理。要不断提高存货的周转率和资金的使用效率，并利用好国家清费减税等政策，加大增值税的索取力度，努力降低企业税负。（三）财务经营部是各项费用控制的主管部门，严格按照年初预算落实到各实施部

17、门，并加强考核。十项费用总指标的增减比例与财务经营部工资挂钩。六、人力资源及薪酬管理（一）坚持以编定岗和以岗定员的用工原则，严控用工总量，优化用工梯次结构比例，充分发挥人力资源市场的调节作用，重点保障生产岗位人力需求。（二）充分发挥薪酬分配的激励作用，一线工人按照工时结算工资，实行“上不封顶，下不保底”的政策，管理岗位按照效益结算工资，鼓励“多劳多得”、“能者多得''，使薪酬管理更加趋向合理、公平。（三）加强内训师和兼职教师队伍建设，鼓励专业技术人员和各工种业务骨干编写培训教材或进行现场教学，扎实开展“拜师学艺"、“师带徒”活动，切实使职工的理论知识功底、专业操作技能

18、和职业文明素养得到显著提升。（四）按照彬长矿业公司的统一工作部署，加紧经营管理、专业技术和技能人才三支队伍的建设实施工作，同时，根据业务工作开展需要，不拘一格积极引进高技能人才，灵活用人方式，打造一支优秀的高素质员工队伍，为中心快速发展提供人才支撑。（五）加强职业卫生管理，加大劳动防护用品佩戴和作业环境危害的检查力度，认真贯彻执行入职、离职和定期进行职业健康体检制度。（六）认真做好职工社会保险的参保管理工作，加大社保相关政策、知识的宣传力度，保障职工参保缴费的连续性和信息完整性，维护好职工社会保障权益。七、合同管理严格执行彬长矿业公司合同管理办法及有关规定，做好合同的审查、上报备案及签订执行工

19、作。合同签订必须严格按照彬长矿业公司招标、竞争性谈判结果审查和签订，并严格遵循以下规定：（一）严格审查合同从请示、审批、会签到签订的各项手续，及时对签订后合同的手续原件进行逐一备案，确保中心的合法权益不受损失。（二）合同所涉及的建设工程施工、委托代理、租赁、勘探设计、买卖（销售和采购）、借款、维修、担保、保险等方面的合同，必须按照合同管理办法相关规定执行，凡所递交会签合同的工程量、价款、付款方式、开竣工日期、违约责任等主要内容不全的，一律不予会签，合同必须先会签后履约，原则上在合同会签手续不齐全情况下，不能签订合同。（三）合同的办理范围按照部门职责划分，不得跨越部门业务职责范围承办合同。（四）

20、严格合同责任追究制度。纪检监察部门应全程参与监督合同签订过程，并监督合同双方签订廉洁承诺协议书。对严重违反合同管理办法的行为，除给予经济处罚外，必要时，还应追究责任人党政纪责任。（五）生产及生活服务类、对外拓展业务类、内部维修工程类、外委维修类等合同的签订，执行彬长矿业公司相关规定。八、对标管理按照彬长矿业公司“强基固本，转型升级，创新驱动，追赶超越”的工作主题要求，继续以“治亏创效"为核心深入开展对标工作。对标重点放在成本管控、内部市场化管理、建立标准化示范岗、对标成果转换等工作上，把对标人员重点放在车间、班组和生产技术骨干上，把落脚点放在提升技能水平和精细成本控制的转化上，全面提

21、升中心安全生产、经营管理工作水平。第十条综合管理一、进一步完善会务接待、安全保卫以及后勤服务工作管理制度，细化工作流程，努力提升服务管理工作水平，为职工营造更加舒适、整洁的工作生活环境。二、切实降低费用支出，努力开创增收项目。细化低值易耗品、维修材料出入库管理，进一步降低各项可控费用支出。三、制定公派车辆使用管理细则，实行单车指标核算考核。四、做好信访稳定管理及安全保卫工作，杜绝出现群体上访事件和重大恶性治安案件。五、做好集团及省市县等各类会议的保障工作，保持和维护好服务中心企业形象。第四章监督与考核第十一条监督管理一、建立追究问责机制，保证各项制度的全面落实。纪检监察部门要加强各级领导干部廉

22、洁从业的超前防范，加大预防、警示、教育，加大工作履职情况检查，加大经济活动过程监督，加大管理人员在执行管理制度、落实工作任务中的执纪问责力度，维护政令畅通。二、强化内控管理，严格落实各项管理制度、发挥好财务监督、纪检监察的职能，有效控制和规避在基本建设、财务收支、经济往来、项目验收、物资管理和工资分配等工作当中的漏洞与风险，不断扩大效能监察工作范围，重点在节支增收和管理薄弱环节上选题立项，及时纠正存在问题，提高经济效益和管理水平。三、严格事故追查，安全、质量及涉险事故由安监部牵头负责。第十二条考核管理一、发挥工资激励在考核中的主导地位。按照“放、管、服"的工作思路，机关部门重点在服务上下功夫。2018年，人力资源部主要负责工资总额管理；对工资二次分配以及整体收入水平进行结算控制和监督指导。车间工资由生产部每月进行考核结算，工人工资按照计时或计件工资考核兑现，车间管理及辅助