建筑企业ISO9001∶2000质量管理体系文件产品标识和可追溯性控制措施

1、产品标识和可追溯性控制措施1 目的对生产和服务提供全过程中即工程施工所用原材料、半成品、设备以 及工程施工各过程状态进行标识和控制，防止混淆和误用，确保能对工程 质量的形成过程实现追溯的目的。2 适用范围适用于本公司采购的原材料、半成品、工程设备、施工半成品和最终 产品以及施工各过程状态的标识。3 职责3.1 质安科是原材料、半成品、设备等的标识和可追溯性的归口管理部门。3.2 质量安全科也是分部、 分项工程施工过程状态标识和检测设备的标识的归口管理部门，负责对产品的检验或试验状态的标识管理。3.3 项目经理部是产品标识和可追溯性的实施部门。4 控制措施4.1 产品标识产品标识是识别产品特性或

2、状态的标志（或标记） ，包括产品实现和施工过程中的采购的原材料、半成品、工程设备、施工半成品和最终产品。4.2 标识分类4.2.1 原材料、半成品、工程设备（包括采购的或顾客提供的财产）标识。4.2.2 施工半成品（包括各类分部、分项工程施工过程产品）标识。4.2.3 工程成品（竣工工程项目）标识。4.3 原材料、半成品、工程设备的标识内容4.3.1 施工用原材料、半成品、成品产品检验状态标识分为：a）待检（土黄色） ；b）合格（深绿色） ；c）不合格（紫色） 。4.3.2 施工设备运行状态标识分为：a）完好（深绿色） ；b）检修中（土黄色） ；c）停用（蓝色） ；d）封存（青色） 。4.3.

3、3 监视和测量装置状态标识分为：a）合格（绿色） ；b）准用（土黄色） ；c）封存（青色） ；d）限用证（深蓝色） ；e）报废（深红色） 。4.3.4 状态标识应同时在相应的检验记录、设备台帐、监视和测量装置台帐 上予以记录，在施工现场则以标牌作为标识。4.3.5 紧急放行标识：对因施工急需而来不及检验的产品应填写紧急放行物 资标识及记录，并在产品存放处以标牌标识。4.4 标识形式4.4.1 原材料、半成品、工程设备标识形式4.4.1.1 原材料、半成品、工程设备（包括采购或顾客提供的） ，采用标牌、 存放地点、进货验收单、进货台帐、保管台帐、合格证、检验报告等标识。4.4.1.2 所有原材料

4、、半成品、工程设备在发往施工现场前应具备产品本身 的标识（合格证、材质检验证明或证书、试验报告、使用说明书及标识卡） 对顾客提供的产品、 半成品及材料在标识上应注明 “顾供”，并建立原材料、 顾供材料、产品、半成品台帐。4.4.1.3 原材料、半成品、工程设备送达施工现场后，应分类存放，由项目 部材料员、保管员按进货台帐核实签收，需要时用标牌标识。4.4.1.4 现场制作砼构件、钢筋和铁件、大构件等由生产（施工）班组派专 人用标牌标识，注明规格、尺寸、使用部位、生产日期及制作人，由专职 质检员检查合格后分类、分区堆放。4.4.1.5 需要紧急放行的原材料（钢材、水泥、特种材料不得紧急放行）必

5、须由项目部施工员提出紧急放行申请，经技术负责人或项目经理批准后放 行。施工员在使用部位做好明确标识和记录，以便必要时追溯替换。4.4.2 施工半成品标识形式4.4.2.1 施工半成品（包括各类分部、分项工程） ，采用涂漆、工序检验评定 记录、各类检验记录、隐蔽工程施工及检验记录、施工日志、特殊过程确认 记录及分部、分项工程质量验收记录等进行标识。4.4.2.2 采用涂漆标识时，应选用鲜艳颜色的漆，标识于易发现、查看的地 方。4.4.3 工程成品标识形式 工程成品通过建设、监视、设计、施工单位验收并签署验收意见的单 位工程质量竣工验收记录标识。4.4.4 监视和测量装置状态的标识采用挂牌、标签、

6、色标、文字说明和记录 等方法进行标识。4.4.5 施工过程可追溯性标识形式4.4.5.1 施工（作业）过程由施工员用施工日志、各类检验记录、隐蔽工程 施工及检验记录等进行工序过程标识。4.4.5.2 每道工序在施工过程结束后，施工员对隐蔽工程、分项工程在验收 记录、质量检验评定表上注明作业班组、使用物资来源等具有可追溯性的 过程标识。4.4.5.3 结构工程由取样员、见证员（顾客方持证人员）按规范、规程取样， 共同送检。施工日志上注明“两员”姓名、取样部位、专业作业人员等， 作为结构工程具有可追溯性的标识。4.4.5.4 钢结构的焊接作业，施工员在施工日志上标注钢材、焊接材料的品 种、规格及姓

7、名、代号等记录作为标识，并在作业部位标识焊工代号，以 便追溯。4.5 产品（施工过程）追溯途径 当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起的投诉的风险等）对可追溯性有要求时，对产品（施工过程）的追溯途径为：4.6标识保护和移置461产品标识应清晰、牢固，不因产品流转中诸因素的影响而损坏或消失。462在产品实现过程中，各部门要对产品标识和产品状态标识进行保护，涂抹、撕毁，保持标识整洁、醒目、完好。463原材料、构配件和设备进入施工现场，项目部材料员在核实签收后， 依据材质证明或其复印件建立标识，并将材质证明或其复印件转交施工员 保存。4.6.4原材料、构配件和设备在施工现场内移置时，

8、应保持标识，产品标识 不清或无标识，查明原始依据，重新标识后，方可使用。4.7检查4.7.1工程技术部应定期对各项目部产品标识的执行情况进行抽查，确保应 标识的物资、使用部位、分项和分部工程等标识明确。在单位工程、分项 和分部工程、隐蔽工程需要追溯时，组织人员对其进行追溯。4.7.2工程技术部应经常深入现场对项目部产品标识的执行情况进行检查， 发生需追溯的情况时，组织人员对其进行追溯。4.7.3质量安全部应对各项目部施工现场所使用的监视和测量装置的状态、 标识进行检查，发现无状态标识的，视为不合格检测设备，停止使用，查 找原因，重新检定后，方可使用。4.8可追溯性产品的范围4.8.1以下产品为有可追溯性要求的产品：a）对最终工程项目质量有较大影响的产品，如现浇钢筋混凝土结构、钢材、水泥等;b）建设单位（顾客）、监理单位必做验证的产品，如隐蔽工程施工及验收记 录；c）容易出现质量通病及有待改进的产品；d）采用了新材料、新技术、新工艺、新设备的产品；e）法规规定必须严格控制的易燃、易爆或有毒物品等。4.8.2对属于可追溯性的产品，材料供应、施工生产使用部门要进行标识， 收集随行文件，建立记录作为追溯的依据，工程