大型房地产集团信息化管理运营流程

1、大型房地产集团信息化管理运营流程第一节运营流程1集团总部IT设备申请和设备调拨流程1.1流程图流程名称：集团总部IT设备申请和设备调拨流程图流程编号：ZNJT-ZC-06-01流程负责人：申请部门人员IT设备维护员申请人部门负责人信息化管理中心经理申请部门分管副总董事长采购中心IT设备采购、维修申请单填写申请单填写IT设II *备调拨单IIT设备调拨、接收10登记调配54；审核2签核意见F 4总部IT设备 采购流程9 J分析判断添置设备金额<1500>1500采购添置设备金额<5000>5000* 审核.-7 '卜接受申请单结束1.2流程说明（1）职责分工1）I

2、T设备维护员的职责是根据申请人申请设备的资源情况提出合理化 建议，并负责调拨IT设备的登记和IT设备调拨单的填写。2）信息化管理中心经理负责分析判断申请的 IT设备最终是采购还是调 拨，并根据采购预算金额数确定下一步流程。3）米购中心负责设备的米购。4）分管副总和董事长负责设备申请审批。（2）流程节点说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1申请IT设备采购或维修的部门人员 在办公平台填写IT设备采购或维修 申请单IT设备采 购或维修申 请单2IT设备维护员根据责任区域内申请 采购设备的情况填与意见（采购，调 拨或其他建议）IT设备采 购或维修申 请单IT设备采 购或维修申 请单签署

3、意 见根据集团IT 设备资源提 出合理化建 议3申请人部门负责人综合以上申请和IT设备维护员意见进行审核，确定采 购、调拨或不冋意IT设备采 购或维修申 请单IT设备采 购或维修申 请单签署意 见4信息化管理中心经理根据以上意见进 行判断分析，如需要采购或维修金额 超出5000兀（含5000兀）,签署意见 增加董事长审批流程；如果是调拨的 转调拨流程IT设备采 购或维修申 请单IT设备采 购或维修申 请单签署意 见设备采购预 算估计，决疋 是否报董事 长审批5采购或维修金额不足 1500元（含1500 元），直接报采购中心采购； 超出1500 元不足5000元的由申请部门分管副 总审批；超出5

4、000元的由分管副总、 董事长审批。1500元内直 接报采购计 戈否则继续 审批6申请部门分管副总根据以上意见审 核，决定是否采购或维修IT设备采 购或维修申 请单签署意 见7超出5000兀的设备采购或维修转董 事长审批，否则报采购计划8董事长对超过5000兀的设备采购或维修进行审批，决定是否采购或维修IT设备采 购或维修申 请单签署意 见9采购中心根据上报的采购或维修计划 安排采购或维修报采购中心 采购计划工作周期 2-3 天，特殊设备 不超过一周10如设备是调拨的由 IT设备维护员填 写IT设备调拨单，并进行固定资 产登记IT设备调 拨单、固定 资产登记11由IT设备维护员负责IT设备的调

5、拨， 并安排申请人接收IT设备调 拨单签字12走总部IT设备采购流程2集团总部IT设备采购入库流程2.1流程图2.2流程说明(1) 职责分工1) 信息化管理中心负责采购后IT设备的验收和固定资产登记。2) 米购中心负责设备的米购和收货。3) 信息化管理中心经理负责对IT设备报价汇总表进行审核(2) 流程节点说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1按照IT设备申请采购流程进行审 批，报采购中心采购计划报采购中心采 购计划2采购中心进行市场询价招标3采购中心根据招标结果填写材料 及设备报价汇总表材料及设备 报价汇总表工作周期1-2天4信息化管理中心经理对材料及设 备报价汇总表进行审核：

6、不同意 则采购中心继续询价，同意则转下 一流程材料及设备 报价汇总表材料及设备 报价汇总表审 核意见5信息化管理中心经理在材料及设 备报价汇总表上签署意见材料及设备 报价汇总表材料及设备报价汇总表意见签核6采购中心根据材料及设备报价汇 总表意见汇总表进行采购、收货材料及设备 报价汇总表工作周期2-3天7信息化管理中心负责货物验收、入 库并进行固定资产登记固定资产登记3总部IT设备出库流程图3.1流程图3.2流程说明（1）职责分工1）信息化管理中心负责填写出库单和IT设备发放台帐的登记2）信息化管理中心经理负责对出库单进行审核。（2）流程节点说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1信

7、息化管理中心IT设备维护员填 写出库单出库单2由信息化管理中心经理对出库单 进行审核，不冋意则重新开始流 程出库单3同意则在出库单上签字确认出库单签字4由IT设备维护员进行设备发放， 并进行设备发放台帐登记IT设备发放台帐5IT设备申请人进行设备验收接 收，并在IT设备发放台帐上 签字IT设备 发放台帐IT设备发放台帐上 签字4分公司或项目部IT设备申请和设备调拨流程4.1流程图4.2流程说明（1）职责分工1）分公司IT设备维护员根据申请人申请设备的资源情况提出合理化建议， 并负责调拨IT设备的登记和IT设备调拨单的填写。2）信息化管理中心经理负责分析判断申请的 IT设备最终是采购还是调拨,

8、并根据采购预算金额数确定下一步流程。3）公司总经理负责设备申请的最终审批（2）流程节点说明流程 步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1分公司或项目部申请部门人员在 办公平台填写IT设备采购或维 修申请单IT设备采购或 维修申请单2分公司网络管理员在IT设备采 购或维修申请单上签署意见（采 购或调拨），并给出设备采购或维 修的参考价格IT设备采购 或维修申请单IT设备采购或 维修申请单上 签署意见（采购 或调拨）根据负责 区域IT设 备资源情 况给出意 见3分公司经理对上述意见进行审IT设备采购IT设备采购或核，同意则转信息化管理中心经 理审批，不冋意则由申请人重新 填写IT设备采购或维修

9、申请单或维修申请单维修申请单上 签署意见4信息化管理中心经理综合进行分 析、判断决定设备是采购或调拨IT设备采购 或维修申请单IT设备采购或 维修申请单上 签署意见5如进行设备调配则由分公司网络 管理员填写IT设备调拨单IT设备调拨 单6IT设备的调拨，申请人接收7如进行设备采购，低于1500兀（含 1500元）的设备之界进入IT设备 采购流程（分公司），如高于1500 元则转公司总经理审核预估设备 采购金额 并确定下 一步流程8公司总经理审核设备的采购或维 修，同意则转IT设备采购流程（分 公司），不同意则重新申请IT设备采购 或维修申请单IT设备采购或 维修申请单上 签署意见9IT设备采购

10、流程（分公司）IT设备采购 或维修申请单5分公司或项目部IT设备采购入库流程5.1流程图5.2流程说明（1）职责分工1）分公司IT设备维护员负责IT设备的米购和验收，并负责发票的报销和 固定资产登记。2）分公司仓库保管员负责货物的入库验收和入库单的填写。3）分公司办公室主任负责对入库单、发票的审核签字确认。（2）流程节点说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1进行IT设备申请采购流程（分 公司）IT设备采购 或维修申请单2分公司IT设备维护员依据IT设 备采购申请单上的采购单价进 行采购IT设备采购 或维修申请 单询价采购供应 商确认按照IT设备 采购申请单 审批意见进行 询价采购

11、3分公司IT设备维护员对采购到 的货物进行收货和验收设备采购发票确认采购设备 是否合格4分公司仓库保管员负责货物的 验收、入库并填写入库单入库单5分公司IT设备维护员核对IT设 备采购申请单、入库单和发票申请单、入库 单和发票入库单，发 票签字6分公司办公室主任对采购设备 的发票、入库单、IT设备采购 申请单进行审核，合格则在发 票上签字证明，不合格由分公司 IT设备维护员重新核对申请单、入库单和发票7分公司办公室主任在发票签字 证明入库单，发 票签字8由分公司IT设备维护员进行发 票的报销及固定资产的登记固定资产编号 并登记6分公司或项目部IT设备出库流程6.1流程图流程名称：分公司或项目部

12、IT设备出库流程图流程编号：ZNJT-ZC-06-06流程负责人：分公司IT设备维护员分公司办公室主任分公司仓库保管员IT设备申请人开始出库单r填写出库单在出库单上签字5IT设备发放台帐登记*发货并签字IT设备发放台帐6|验收、签字 结束6.2流程说明（1）职责分工1）分公司IT设备维护员负责填写出库单和IT设备发放台帐的登 记。2）办公室主任负责对出库单进行审核。3）分公司仓库保管员负责按照出库单发货。（2）流程节点说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1分公司IT设备维护员填写出库 单出库单2由分公司办公室主任对 出库单 进行审核，不冋意则重新开始流 程出库单出库单3同意则在出

13、库单上签字确认出库单出库单签字4分公司仓库保管员按照经确认的出库单发货并签字出库单出库单签字5分公司IT设备维护员进行IT出库单IT设备发放台设备发放台帐登记并发货帐6IT设备申请人验收并接收设备， 冋时在IT设备发放台帐上签 字IT设备发放 台帐IT设备发放台帐签字7 IT易耗品领用及维修流程7.1流程图7.2流程说明（1）职责分工1） IT设备维护员负责填写领料单并负责 IT易耗品的领取和发货，如 果设备维修负责维修费用询价。2）信息化管理中心经理负责对维修询价进行审核。3）仓库负责根据领料单进行IT易耗品的发放。（2）流程节点说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1申请IT易

14、耗品部门在办公平台 填写IT设备米购维修申请单IT设备采购维 修申请单2申请部门负责人进行审核，同意 则转IT设备维护员处理IT设备采购 维修申请单IT设备采购维 修申请单意见 签核3IT设备维护员决定领用或维修IT设备采购 维修申请单分析结果4如是领用耗材则由IT设备维护 员填写领料单领料单5IT设备维护员在仓库领用易耗 品领料单领料单签字6由IT设备维护员负责发货易耗品领用 台帐台帐7申请部门人员领用易耗品并签 收易耗品领用台 帐台帐签字签 收8如果是维修则由IT设备维护员 进行询价进行市场询 价，工作周期1 2天9在IT设备米购维修申请单填 写意见IT设备采购维 修申请单意见 签核10信

15、息化管理中心经理对维修意 见进行审核，不冋意由IT设备维护员重新询价11经信息化管理中心经理同意后 由IT设备维护员将故障设备送 出维修维修周期根 据维修难易 程度决定，一 般不超过1周12申请部门人员验收IT设备8软件购买或系统开发申请流程8.1流程图流程名称：软件购买或系统开发申请流程图流程编号：ZNJT-ZC-06-08流程负责人：8.2流程说明（1）职责分工1）业务部门提交申请，并根据审批后的单据联合采购中心进行招标采购， 并负责到信息中心备案登记2）信息中心负责审核软件名称、版本、技术指标，预算价格等技术性资料3）分管领导根据公司发展规划要求，对技术、价格等进行审批4）针对金额大于5

16、000元的采购需要企划中心出具规划要求书，董事长审核（2）流程节点说明流程工作内容的简要描述重要输入重要输出备注步骤1申请人员根据工作需要填写办公平台中“软件购买申请表” 走审批流程，同时提 交详细的需求分析报告申请表单、说 明文档附件2申请部门经理认真审核所申请购买软件， 并判断是否要购买，并根据部门需要填写 意见和要求2天3信息中心软件部经理根据所申请购买的 软件，咨询软件提供商，填写技术指标和 技术要点，充分考虑软件的使用性、稳定 性，给出预算价格。汇总各供应 商提供的软 件技术指标 和服务价格 表2天4申请部门分管领导根据资金使用情况和 实际需要，批示是否购买，并控制价格范 围2天5信

17、息中心分管领导从公司长期发展和信 息化建设整体规划上签核意见2天6针对金额大于 5000兀的软件需求申请， 企划中心根据公司规划和战略发展需要， 签核意见，并出具规划建议书规划要求书2天7董事长根据提交的表单、技术指标、报告， 综合分析，提出要求表单、技术指 标、报告签核意见2天8信息中心根据提交的报告和领导签核的 意见，综合分析，对软件需求进行选型， 判断是自己开发或外购。 选择开发，和业 务部门讨论，组织有关人员进行开发设 计；选择外购，信息中心提供软件名称、 技术指标、版本等资料。软件名称、技 术指标、版本2天9信息中心总监根据信息建设需要，从总体架构和规划上面提出要求软件名称、技 术指

18、标、版本规划架构设 计要求书2天10业务部门根据提供的软件名称、 版本和领 导意见，进行购买和验收；采购中心配合 业务部门，联合信息中心，对大型软件采 购，进行招标采购。11软件采购验收合格后，业务部门把合同、 发票等复印件到信息中心登记备案12走软件开发流程9软件系统开发流程9.1流程图流程名称：软件系统开发流程图流程编号：ZNJT-ZC-06-09 流程负责人：业务部门业务部门领导信息化管理中心信息化管理中心分管领导战略企划中心开始H软件需求开 发申请流程2组织内部讨论、 分工责任、开始调研3.1提出初级需求、表 单、流程配合调研3.2提出管理思路和要求组织沟通和调研3.3提出管理思路和要

19、求3.4协调调研工作形成调研报告调研报告规划软件架构和技术要点软件架构图制作DEMO配合完善DEMO配合完善DEMO配合完善DEMO配合完善DEMO组织完善DEMO8开发实现功能代码数据库109试用并提4测试修改意见和BUG11测试报告I BUG修 改清单不断完善形成系统操作 数据库手册 结构 技术I 文档1?t软件实施流程结束9.2流程说明（1）职责分工1）业务部门把需求表达清楚，并提供表单、流程，并不断完善需求和DEMO 积极配合调研工作2）企划中心负责牵头联系有关部门进行调研，并从公司发展规划方面进行 审核需求并把关确认需求3） 信息中心调研，并根据确定的需求报告制作DEMO并根据完善确

20、定的DEMO开发设计软件，并测试修改软件。完成软件开发（2）流程节点说明流 程 步 骤工作内容的简要描述重 要 输 入重要输出备 注1软件需求开发申请流程2信息管理中心根据公司发展或业务部门的要求，需要开 发软件时，首先内部讨论需求并组织人员，明确分工责 任，开始调研项目小组分工表和初步调研计划3信息中心联合企划中心对业务部门以及领导进行沟通和 调研：成立调研小组并明确分丄职责3.1业务部门提供详细需求，表单、流程等资料，并把想法 和信息中心进行反复沟通，配合调研工作3.2业务部门领导和调研小组人员反复沟通，提出自己的管理思路和想法，并提出更高要求调研记录3.3信息中心分管理领导和企划中心分管

21、领导以及其他领导 和调研小组反复沟通，提出自己的管理思想和想法，并 对调研工作提出要求调研记录3.4企划中心根据制度和战略规划的要求提出建议，并组织 协调有关人员讨论，并对产生分歧或困难的问题，组织 人员讨论并上报领导给以明确解决关键问题解决 方案和会议纪 要4信息中心联合企划中心针对调研的结果形成成果性资 料，就是调研报告并和相关部门确认调研报告5信息中心在总监的带领下组织相关人员进行讨论，按照 调研报告内容和整体架构要求，规划软件架构和开发技 术要点，构架软件架构图软件架构图6开发人员根据调研报告， 架构图 技术要点，制作DEMODEMO7联合企划中心把DEMO演示给业务部门以及领导，反复

22、 和他们沟通，反复修改，进一步确定需求，形成完善的DEMO8开发人员根据DEMO进行开发，实现功能，并进行美化 处理代码、数据库9进行测试，包括代码测试和功能测试，反复修改软件测试报告、BUG修改清单10给业务部门试用，并初步培训，让他们提出问题和BUG, 进一步完善系统11根据业务部门和测试结果，领导的要求，完善系统操作手册、数据库结构、流程图12开始走软件实施流程10软件系统实施流程10.1流程图10.2流程说明(1)职责分工1) 软件实施推广工作，企划中心负责牵头联系有关部门，组成实施推广小 组，协调处理实施出现的问题2) 信息中心安排培训师，进行培训推广，并分配权限，不断完善修改软件系

23、统3）有关领导负责解决实施过程中出现的问题，并提出要求，积极推进软件 实施工作。（2）流程节点说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1走软件系统开发流程2业务部门组织相关人员准备培训推广，并扌曰疋专人3信息中心扌曰疋专业技术人员准备培训4业务部门领导指定专人负责实施，并给以一定的权限，并提出实施要求5信息中心和企划中心领导提出要求和指 示6企划中心指派专人进行解决制度、政策、 规划上问题并组织协调相关人员7由业务部门指派的专人联合企划中心组 织相关人员组成实施小组，明确分工，形 成实施计划组成实施小 组和实施计 划8信息中心安装部署系统9实施小组开始实施，培训推广10实施小组配合指

24、导业务部门初始化数据11信息中心根据业务部门的需要开通权限 或授权业务部门开通权限12业务部门试用软件并提交 BUG和需求13信息中心根据业务部门使用过程中提交 的BUG和需求，修改系统，保障系统运 行14实施小组检查监督业务部门软件使用情 况，并及时解决遇到的问题，同时给领导 汇报实施进度和结果实施进度和 实施阶段性 总结报告15业务部门领导根据实施情况，解决问题， 提出要求16信息中心和企划中心领导根据实施情况， 提出要求17实施小组根据实施情况和领导指示，加强实施和培训推广力度18信息中心不断修改 BUG和完善系统19系统正式运行并验收验收报告11计算机网络用户帐号申请流程11.1流程图

25、11.2流程说明(1)职责分工1) 开通申请人：认真填写用户IT帐号需求申请单，提交人力资源管理 中心审核。2) 人力资源管理中心：审核确认申请人是否可以开通帐号。3) 信息中心系统维护员：根据用户IT帐号需求申请单，开通系统帐号 权限。(2)流程节点说明流 程 步 骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1申请帐号人员根据工作需要填写用户IT帐号需求申请单走审批流程。用户IT帐 号需求申请 单用户IT 帐号需求申 请单2天内元成2申请帐号人员部门负责人签字确认。用户IT帐 号需求申请 单用户IT 帐号需求申 请单3人力资源管理中心审核用户IT帐号需求申请单的申请需求，判断疋否可 以开通用户帐

26、号。审核通过，进入签字确认步骤；审核不通过，返回流程步骤1'用户IT帐 号需求申请 单用户IT 帐号需求申 请单4人力资源管理中心签字确认，可以开通帐号。用户IT帐 号需求申请 单用户IT 帐号需求申 请单5信息化管理中心软件组系统维护员，根据用户IT帐号需求申请单开通用 户帐号。并对用户 IT帐号需求申请 单进行存档。用户IT帐 号需求申请 单用户IT 帐号需求申 请单6申请帐号人员检验帐号有效性。12计算机网络用户帐号注销流程(1)职责分工1) 注销申请人：认真填写用户IT帐号需求申请单，提交人力资源管理 中心审核。2) 人力资源管理中心：审核确认申请人是否可以注销帐号。3) 信息

27、中心系统维护员：根据用户IT帐号需求申请单，注销系统帐号 权限。(2)流程节点说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1注销帐号人员根据需要填写用户IT帐号需求申请单走审批流程。用户IT 帐号需求 申请单2人力资源管理中心审核用户IT帐号需求申请单的注销需求，并签字确认。用户IT帐 号需求申请 单用户IT 帐号需求 申请单3信息化管理中心软件组系统维护员，根据用户IT帐号需求申请单和离职移 交单注销用户帐号。并对用户IT帐号需求申请单进行存档。用户IT帐 号需求申请 单、离职移 交单1天13新闻公告资料中心文件发布流程13.1流程图流程名称：新闻公告资料中心文件发布流程图流程编号：ZNJT -ZC-06-13流程负责人：职能部门职能部门负责人职能部门所属公司办公室主任新闻公告、文件资料开始起草新闻公告、文件资料11发布新闻公告、文件资料结束13.2流程说明（1）职责分工1）职能部门申请人：认真草拟需要发布的新闻公告或资料文件电子版，提 交部门负责人审核。2）职能部门负责人：审核需要发布的新闻公告或资料文件电子版。3）职能部门所属公司办公室：将需要发布的新闻公告或资料文件电子版重 新排版，发布到办公平台。（2）流程节点说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1需要发布的职能部门，根据发文格式起 早文件。文件资料（纸质、电子