某百万机组电厂总经理度工作总结报告.

1、团结奋进 抓机遇 促发展再接再厉 立新功 创一流第三届二次董事会总经理工作报告尊敬的董事长、各位董事、监事和列席会议的代表们：按照会议议程安排，现由本人向董事会作工作报告,请予审议。在董事会的正确领导和股东方的大力支持下，项目公司经营班子团结协作，带领全体员工齐心协力，紧紧围绕董事会下达的工作任务目标，始终以机组建设投产发电为重点，加强生产经营管理，严格控制投资成本，积极应对燃料价格大幅上涨、线路送出受限等不利因素影响，采取有效措施，加大工作力度，不断排除各种困难，全面推进实施，取得了积极成效。1号机组自2010年10月5日投入商业运行以来运行状况良好，各项指标正常；2号机组于2011年4月2

2、8日17时18分完成168小时试运行，圆满实现XXX电厂一期工程两台百万千瓦级超超临界燃煤发电机组顺利投产的目标。现将主要工作汇报如下：第一部分 工作回顾一、工程建设取得新进展在股东方的殷切关怀和董事会的正确领导下，我们通过采取认真规划，严格管理，精心组织，有效协调等措施，确保了工程建设进度稳步推进，并取得新进展。（一）大力推进2号机组建设，努力实现投产目标在1号机组顺利投产后，为圆满实现一期工程两台机组双投产的目标，我们加大了对2号机组建设的推进力度，克服了重重困难，确保了2号机组建设里程碑完成：2010年11月15日，2号机锅炉首次点火；12月11日，2号机组冲管完成；2011年1月24日

3、，2号机汽机冲转开始；1月26日#2机首次并网。在股东方领导的大力支持下，在公司董事会的深切关怀下，在各参建单位的共同努力下，2号机组于2011年4月21日17时18分开始进入机组168小时满负荷试运行计时，并于2011年4月28日17时18分一次性顺利完成168小时满负荷试运行。（二）严格管理，确保工程质量和建设安全在工程质量管理上，我们严格按照“百年大计、质量第一、严格管理”的原则，切实抓好“确立目标、过程控制、验收控制”三个环节，确保了工程建筑安装质量总体良好，施工质量可控。在项目安全管理上，我们始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，成立了项目安全委员会，负责统筹、协调、管

4、理工程建设及安全生产，并在施工及试生产中建立健全安全管理体系，建立安健环管理规章制度，落实安全措施，加强监督检查，及时纠正违章，消除隐患，保证了各项建设工作安全进行。机组及公用系统水消防、气体消防等各种消防设施已同步建成投用。公司建立了专职消防队伍，消防车、消防队员及各类消防装备已到位，正常开展训练。制定了消防管理标准和火灾事故应急预案，并进行消防演练。至今未发生火灾事故。（三）规范操作，严格控制工程造价1、工程造价情况XXX电厂一期工程初步设计概算动态总投资为84.6亿元。根据目前完成的投资及结算情况，XXX电厂一期工程建设总投资预算可控制在79.6亿元。其中建筑工程15.6亿元、安装工程1

5、1.2亿元、设备购置38.6亿元、其他费用14.2亿元。工程造价与电规院审批的初设概算对比，预计节约51925万元。序号工程费用名称初设概算（2008年水平）工程造价造价与概算差额合同金额待发生费用合计1建筑工程2安装工程3设备购置费4其他费用（14）小计5基本预备费（15 ）静态投资6建设期贷款利息合计截止2011年6月底，XXX电厂项目工程的主机设备和辅机设备购置、建筑安装工程施工、业主供应装置性材料、项目建设技术服务（包括勘察设计、工程施工监理、机组调试等）等项目已签定合同或发生费用总额为733096万元，预计到还将发生待招标项目费用、其他费用、基本预备费等约为25581万元，合计静态投

6、资约758677万元。XXX电厂静态投资单位千瓦造价为3793元/kW，主要工程、设备、服务在2007年、2008年完成招标。新建2×1000MW机组限额设计静态造价2007年水平为3938元/kW，2008年水平为3811元/kW。本项目工程超出限额设计指标范围有93936万元，若减去设计技术模块差异的469元/kW，XXX电厂单位工程造价应为3324元/kW。 2、合同管理及执行情况在合同管理上，我们严格按照法律法规及公司合同管理制度的有关规定签订合同，努力做到合同条款的合法、严密、合理。截至2011年5月底，XXX电厂基建工程项目共签订合同1263份，已签订合同总金额72.13

7、65亿元（含三大主机的材差补偿、项目征地协议等，不含财务贷款及行政管理费用）。已完工或正在执行的合同共864项，合同付款履行完毕的417项，结清关闭的合同396项。在合同执行中，我们严格按照公司制度进行合同管理，随时监控合同执行情况，对合同履行中出现的问题，做到及时查对，认真分析，积极解决。3、竣工结算工作对于工程结算工作，我们将工作置前，尽量做到完成一个工程结算一个工程，避免机组一通过168试运行，工程承包商、工程监理等单位经办人相继撤离工地现场，相关资料和文件找不到经办人确认，将结算工作陷入不能按计划完成的局面。因此，结算工作置前对整个项目固定资产移交、项目工程投资分析及经济评价有积极意义

8、和重要作用。为了推进项目工程竣工结算工作，XXX电厂专门成立了1、2号机组项目结算工作小组，并于2011年6月7日组织召开了竣工结算专题会议，向施工单位提出XXX电厂结算工作具体的要求和计划。要求各施工单位申报的结算文件应严格按照XXX电厂发布的单项合同管理规定执行。所有工程签证的资料必须报请公司经营班子审批。截至2011年6月13日，已结清关闭或完成竣工结算办理的合同共有388份，结算总金额为6.13亿元，其中：场平土石方及护岸工程施工合同为1.56亿，重件码头及防波堤工程施工合同施工为1.09亿元。二、机组生产经营情况（一）年度发电量计划2011年计划发电量为110.79亿千瓦时，上网电量

9、为105.18亿千瓦时。（二）上网电量完成情况1、2010年1号机组上网电量完成情况1号机组自2010年投产以来，截至2010年年底，共发电6.59亿千瓦时电，上网电量6.16亿千瓦时。1号机组发电量偏少主要是受燃煤供应因素影响，共停机52天，按日平均1800万度发电量计算，合计损失电量约9.36亿千瓦时。2、2011年1、2号机组上网电量完成情况今年截至6月30日，XXX电厂1、2号机组累计完成上网电量30.72亿千瓦时，前6个月累计完成计划（105.18亿千瓦时）比例为29.2%，其中#1机组完成比例为36.3%，#2机组完成比例为20.2%。全年累计完成发改委年度计划（108.03亿千瓦

10、时）比例为28.4%，实际比计划少发11.38亿千瓦时，上网电量完成情况滞后。XXX电厂2011年1-4月份上网电量计划-实际情况对比表：单位：亿千瓦时序号项目年度合计1月2月3月4月5月6月一年度上网电量计划（省发改委）1其中：1机组2 2机组二实际上网电量1其中：1机组2 2机组三完成率1其中：1机组2 2机组序号项目年度合计1月2月3月4月5月6月一年度上网电量计划（省发改委）108.03 6.50 7.00 10.00 8.00 4.00 6.60 1其中：1机组2 2机组二实际上网电量1其中：1机组2 2机组三完成率1其中：1机组2 2机组（三）计划完成差异情况分析上述三项原因已导致

11、XXX电厂实际上网电量共减少约18.95亿千瓦时。（四）厂用电率情况XXX电厂生产厂用电率设计值为5.02%，机组投产以来，各月生产厂用电率平均值为4.93%。较董事会下达的5.30%降低了0.37个百分点。具体情况如下表：（五）公司经营成果尽管受到各种不利因素影响，但公司经营状况仍然取得一定成绩，公司于2011年3月开始扭亏为盈。截至2011年6月底，全厂累计发电量32.4亿KWh；其中1号机组发电量22.4亿KWh,2号机组发电量10.0亿KWh；累计上网电量32.72亿KWh，其中1号机组上网电量21.25亿KWh,2号机组上网电量9.48亿KWh。除试运行期间上网电量外，累计销售收入达

12、13.02亿元，累计营业成本10.71亿元，利润总额0.42亿元。照此形势发展，如年底能顺利完成全面预算管理目标，我公司不仅暂无需向股东要求增资，而且还可满足向股东分红的基本条件，首次回馈股东方。请联系财务确认数据（六）安全生产及可靠性分析1、机组非计划性停运及原因分析（七）煤耗及燃料储备情况根据机组性能及煤耗情况，机组年耗煤量按5500利用小时计约需燃煤468万吨/年。我厂设计供电标准煤耗285g/KWh，低于全国平均煤耗345g/KWh。性能试验结果表明：1号机组发电标煤耗273g/KWh；1号机组供电标煤耗282g/KWh。经统计，自我厂机组投产以来，月平均发电标煤耗1号机组为285g/

13、kwh，2号机组为285.95g/kwh；平均供电标煤耗1号机组为300克/千瓦时，2号机组为301克/千瓦时。本年度1-5月已累计接卸15航次燃煤，共计97.81万吨。截至5月31日，煤场库存为11万吨燃煤，油罐库存511.92吨燃油。三、资金周转情况截至2011年6月30日，资金累计流入83.67亿元，累计支出74.82亿元，资金余额8.85亿元。其中：四、管理创新扎实推进为使项目顺利过渡到生产经营期，按照公司管理体制要求，从财务、基建、生产等方面进行严格管理，并进行了新的探索和尝试，有效推进了项目建设和生产运营管理。具体做法如下：一是加强财务管理，降低经营成本。在公司财务管理方面，我们立

14、足规范财务常规工作，以资金运营管理为重点，以精细化会计核算为基础，以严格执行财务制度为保障，以提高财务人员素质为支持，重点做好资金筹措保建设、全面预算降成本等工作。4、加强预算管理，推进全面预算管理工作。公司每年对全面预算管理目标进行分级编制并上报董事会、股东会审议。经审批后，我公司根据批复的预算目标对各项指标按月、按部门进行层层分解，从横向和纵向落实到各部门、各环节和各岗位，形成全方位的预算执行责任体系，使全面预算管理目标中的每项工作落到实处。二是推进人力资源管理创新，加强人力资源整合，促进了关键人才、新老员工的优化配置。根据“先进、合理、精简”的岗位设置及定员原则，公司设立运行部、设备部、

15、生安部、燃料部等七大部门，并按编制配备人员。目前，生产运营部门机构设置齐全、人员配置到位，全厂现有员工319人。通过对生产人员的技术培训，使生产人员具备了系统熟悉、操作熟练等基本素养。目前，共有160人取得相关专业职业技能等级证书，其中，中级工121人，高级工25人，技师14人；在职称方面，初级职称170人，中级职称50人，高级职称12人；在特殊工种方面，共有133人取得电工证，65人取得锅炉操作资格证，18人取得水处理作业资格证，3人取得锅炉安全管理员证，65人取得起重机械作业证，22人取得水手作业证，11人取得值长调度许可证，12人取得压力容器压力管道证。目前，运行人员已进入五班三倒的运行

16、倒班工作机制。三是推行企管标准化管理。自2010年推行标准化管理工作以来，我们一直按照方案有计划、有步骤地进行推进，并建立了岗位工作标准、管理标准、技术标准、应急预案等四大标准文件体系。截至2011年5月，各部门需要完成的标准文件共370项，均已全部编写完成，批准执行341项，批准率达92.2%。四是加强信息化建设。从项目筹建到投产，办公、生产、经营等十多项管理信息系统已陆续投入运行，进入生产期后，更是加快数字化电厂的建设工作，目前已实现了生产实时数据在线监测、设备维修在线跟踪、经营指标实时管理以及远程移动办公等系统功能。五是加强人文关怀。为改善员工生活环境，体现对员工人文关怀，公司不仅在厂区

17、建设了配套设施完善的职工宿舍，还在市区集中购买了周转房用于员工居住，并安排了周末和运行倒班交通车接送员工上下班。五、安全生产和节能减排水平进一步提升（一）狠抓安全生产工作安全工作是一项常抓不懈的工作，随着公司由基建期向生产期过渡，生产安全管理尤为重要，我们始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针并提出了“安全发展，预防为主，幸福生活，源于安全”的安全理念，将安全管理从制度约束层面上升到企业对员工人文关怀的高度，充分体现我们对安全管理的重视程度。同时加强了人员安全教育培训工作。公司总经理、生产副总及8名专职安全管理人员均经安全培训合格持证上岗；所有特种作业人员全部持证上岗；按一定比例选

18、派人员参加义务消防员、急救员培训，取得培训合格证。对照防止电力生产重大事故的二十五项重点要求以及xx集团防止发电厂人身伤亡事故十项工作规定、防范群死群伤事故重点措施开展了多次安全隐患排查，针对季节性特点开展春季安全大检查、防台防汛专项检查、迎峰度夏专项检查、节日前后安全大检查等，对检查中查出的安全隐患坚持按定责任人、定措施、定期限的“三定”原则认真落实整改；按照行业标准火力发电企业安全设施配置对生产现场进行统筹策划，布置了安全标牌、标线等安全警示设施；对高处阀门没有操作平台、垂直爬梯无护笼等设计缺陷进行了增加操作平台、增加护笼等改造，改善了作业安全环境。在两台机组通过168后一个月内马上启动了

19、并网安全性评价，借助外部专家的力量查找机组运行的安全隐患，对评价专家组提出的整改意见认真落实整改措施予以整改。切实加强燃煤安全管理，对公司接卸贮煤系统进行现场检查，排查隐患，抓好整改，实现了燃料安全供应的目标。加强设备可靠性管理，保障机组健康运行，截至今天，已实现连续安全生产293天。（二）加大节能减排力度为达到节能减排目标，我公司共投入三亿六千万元配置了脱硫、脱硝、静电除尘、废水处理等环保设备，并与主机做到了“三同时”（同时设计，同时施工，同时投产），先进的环保设施确保了各项环保指标均符合国家和地方标准。自2010年10月投产以来，我公司月平均脱硫效率均可达到97%以上，月平均SO2排放浓度

20、约50mg/Nm3，远远低于广东地方新标准排放浓度小于200mg/Nm3的要求。脱硝系统投运后，脱硝效率可达55%，NOx烟囱排放浓度小于80mg/Nm3，低于广东地区新标准排放浓度小于200mg/Nm3要求。每台锅炉均配置了2台三室四电场静电除尘器，保证除尘效率不低于99.65%，烟气经过脱硫塔后还可除去烟气中的50%的烟尘，最终除尘效率为99.825%。建设配套设置污废水集中处理站，对机组及辅助设施排出的各类工业废水、生活污水分别进行处理，达标后全部回用,做到废水零排放。同时建设完善环保实时监测系统，定期对脱硫、脱硝等运行情况进行检测，确保环保达标。目前，XXX电厂在省内所有燃煤电厂节能调

21、度排序中位列第二，大容量、新机组的科技环保优势进一步凸显。六、项目验收进展及办证完成情况（一）项目验收进展1、煤码头竣工验收。煤码头已于2010年4月30日完成中间交工验收；2010年6月30日首船调试用煤靠港；2010年9月17日完成煤码头交工验收；煤码头工程档案验收于2011年5月份完成交通厅的验收。煤码头工程档案验收将于2011年6月份完成交通部的验收，相关准备工作正在实施中。煤码头初步验收时间为2011年8月底；煤码头竣工验收时间为2011年9月底。2、有关码头开放工作进展情况。目前，广东XXX电厂煤码头口岸开放工作积极推进，联检综合楼和及相关配套设施已基本建设完成，6月30日前具备验

22、收条件，计划2011年7月组织口岸开放验收评审工作。根据相关法律法规及维护联检设施的要求，需增加码头开放联检办公等费用共7415600元（其中：开办费1650000元为一次性费用，本次缴纳后不再上缴；之后每年口岸开放发生的费用为5765600元。）经公司与各联检单位多轮沟通，预计联检设施建设减少费用355万元，联检日常费用每年减少172万元。3、助航导标设施建设进展情况。根据目前煤轮安全靠泊的情况，为降低经营成本，在确保满足安全作业条件的前提下，我公司积极与海事局、港务管理局、交通管理局、交通运输部沟通，要求缓建煤码头航道助航导标，并于5月17日向市港务管理局提交关于调整广东省XXX电厂新建码

23、头工程港池、航道设计尺度及缓建导标的请示，相关工作继续跟进中。4、消防竣工验收已于2011年4月份进行了现场检查，针对检查中提出的整改项已完成，待进一步复查。5、环保试生产受SO2指标影响尚未批复，现场验收工作尚未开始。6、填海验收方面仍在编制有关资料，尚未向国家有关部门申请。7、职业病卫生防护设施验收正在进行中。（二）办证完成情况1、目前已获得主厂区428432.44平方米（642.65亩）土地证、用地规划许可证及48.1公顷海域使用证。2、有关原筹建组房屋及车辆过户手续正在办理中。3、由于受SO2指标影响，消防竣工验收及环保验收尚未通过，营业执照范围变更尚未批复，公司已与县工商局及县政府进

24、行多次沟通协调，需继续跟进。七、团队建设取得新的成效公司以企业文化为切入点，以项目建设和生产经营为中心，将党建工作与企业文化建设有机结合起来，创造性地开展多元股份制的企业建设工作。通过抓廉政建设，进一步增强廉洁从业意识，进一步改进思想作风、领导作风、工作作风，确保了XXX电厂项目的高效建设和安全生产。同时，我们始终坚持开展党建工作，通过支部培养和发展了一批高素质的党员，增强了党组织的力量，充分发挥了党总支部的战斗堡垒作用，更好地为项目建设和生产服务。通过成立工会组织，工会这个“员工之家”积极组织各种文体活动和联谊活动，极大地丰富了员工的文化生活，使大家工作安心，生活开心，从而营造了和谐氛围，稳

25、定了企业良好局面。公司员工自主捐助贫困儿童已连年获得市授予的“爱心集体”荣誉称号，今年5月，公司更是荣获由省总工会授予的“十大工程劳动竞赛模范集体”称号，进一步展现了公司良好的社会形象。时光荏苒，回顾过去，胜利的喜悦和艰辛的历程中饱含着奋斗的激情和辛勤的汗水。我们所取得的一些成绩，是与股东方关心和支持密不可分的，是公司董事会正确领导的结果，也是全体XXX员工不懈努力的结果！所有成绩归功于股东方和董事会，归功于大家。在此，我谨代表公司经营班子感谢股东方一贯的关心和帮助，也感谢公司员工的辛勤付出！尽管我们取得一定成绩和经验，但仍存在一些不足之处，需要我们认真思考，明晰工作思路，完善工作方法，更好地

26、完成各项工作任务。第二部分 存在问题一、有关SO2排放指标问题近年来，由于市场煤质发生变化，国内、国际燃煤含硫量普遍偏高，平均含硫量在0.81.0 %，目前低硫煤已基本难于在市场上采购到。尽管我公司在环保设施上尽了最大努力，积极提高自身设备管理来提高脱硫效率，但仍然无法将SO2排放指标控制在环保部批复的1344吨/年以内。若按脱硫效率不小于95%，燃煤含硫率平均按0.7%进行测算，每年正常运行需要的SO2排放量约为2800吨/年（广东省其他同类型电厂的二氧化硫排放量3600吨/年），XXX电厂的排放总量仍然差1456吨/年。鉴于此，项目公司、股东方已多次与省市环保部门进行沟通，申请给XXX电厂

27、增加SO2排放指标1456吨/年，并重点协调解决指标来源问题，将XXX电厂一期工程1、2号机组SO2排放总量指标按2800吨/年进行控制，但均未获得批准。受此影响，广东省环保厅不同意批复XXX电厂开展试生产，环保验收受试生产影响尚未开展。二、有关一期工程（2X1000MW）扩建工程（3、4号机组）前期工作开展的问题XXX电厂项目规划建设6台100万千瓦燃煤发电机组，一期工程两台机组于4月底已全部投产发电。结合我省日益严峻的电力供应缺口局面，鉴于一期扩建项目建设的必要性和优势性，为保障我省电力供应，支持全省经济发展，并使项目建设具有连续性，确保项目建设发挥最大效益。根据电力项目核准制的要求，项目

28、公司根据公司董事会2007年第7次传签决议，批准了XXX电厂一期扩建（2×1000MW）机组开展前期工作的立项，前期工作费用为1796万元，项目公司已于2007年委托进行了XXX电厂一期扩建（2×1000MW）机组可研报告及接入系统报告的编制，发生费用约631万元。目前XXX电厂一期扩建（2×1000MW）项目已列入广东省能源发展“十二五”规划（征求意见稿）中，根据国家发改委关于企业投资电力工程核准细则（试行）要求，项目公司仍需委托编制环境影响评价报告、水资源论证报告、地质评价报告、地震安全性评价报告以及需取得有关协议、评审文件和省级、国家级共计26个支持性文件。

29、原有支持性文件大部分都是针对1、2号机组审批的，须重新获取有关批文；1、2号机组环境影响评价报告引用的有关水文、水质、空气等数据均已失效，须重新进行监测。受日本地震引发核电事故影响，我国核电项目暂缓上马，将有利于火电项目的批准。为抓住如此大好时机，项目公司拟于2011年下半年开始，将耗时较长的环境影响评价报告（含海洋环评）及其部分配套项目委托有关单位进行编制，所需费用为890万元。项目公司将在完成1、2号机组环保等验收后，将全力争取获得XXX电厂一期扩建（2×1000MW）项目所需SO2排放总量指标来源确认文件及其它各类支持性文件。同时，根据国家能源局2011第1号公告行业标准目录要

30、求，对可研报告及接入系统报告进行修改完善。其它编制所需时间较短的报告再根据政策及形势变化，另行委托。三、有关煤码头口岸开放问题国内煤炭价格持续走高，同等质量煤炭，进口煤炭价格比国内煤炭价格低30元左右，为降低发电成本，进口煤一船一申请许可工作及口岸对外开放工作现已刻不容缓。目前，联检综合楼及相关配套设施已基本建设完成，相关视频监控系统设备的调试工作计划6月30日完成。有关保安证书的办理工作，已由我公司委托北京中交协物流研究院珠海分院编制了XXX电厂港口设施保安评估报告，并已通过交通部审核，随后将制定保安计划，提交交通部审核。口岸开放增加XXX电厂煤码头作业点计划7月上旬组织验收。但由于各联检查

31、验单位无人员编制，口岸开放产生的相关费用需由我公司支付。根据相关法律法规及维护联检设施的要求，经公司领导与联检单位多次协商，达成初步意见，为保证联检工作的正常开展，在完成口岸开放联检场所、设施的基础上，需增加码头开放联检办公等费用共7415600元（其中：开办费1650000元为一次性费用，本次缴纳后不再上缴；之后每年口岸开放发生的费用为5765600元。）。相关情况已形成议案上报公司董事会审议。四、有关超填海手续办理问题XXX电厂超填海域面积为18.5581公顷，为解决其合法性用海问题，项目公司与广东省海洋局多次进行沟通，省海洋局拟将超填海域形成的土地报省政府同意后，采用挂牌出让的形式来解决

32、合法性问题。项目公司以建立生活区的名义向市海洋局申请，由于涉及面积较大，未获海洋局同意。目前仍在与市海洋局协商中。五、有关鲍鱼场补偿问题县XXX镇新垦鲍鱼养殖场多次分别向XXX电厂及政府有关部门致函，称XXX电厂防波堤的修建及港池航道的开挖，改变了海水的流向冲刷养殖场围堤基础，造成堤坝基础海沙掏空并崩塌，致使无法养殖鲍鱼，要求电厂给予相关补偿。并多次组织村民到电厂门口示威。鉴于此种情况，为不影响公司正常的经营秩序，减少电厂有关负面影响，避免事态进一步扩大，经多方调查了解并经县政府多次调解，我公司同意与县XXX镇新垦鲍鱼养殖场进行协商谈判并签订相关补偿协议，一次性解决县XXX镇新垦养殖场的赔偿问

33、题，总费用控制在400万元以内。如400万元未能一次性解决该鲍鱼养殖场纠纷问题，建议再通过法律程序解决。并将此情况形成议案上报公司董事会审议，根据董事会批复意见的不同（xx方意见是尽可能通过协商谈判并签订相关补偿协议一次性解决；xx方意见是走司法程序解决），使有关工作进展缓慢。近段时间，新垦鲍鱼养殖场多次来电厂交涉，要求尽快协商解决补偿事宜，并已向市政府、省政府上访要求解决其损失问题。经与公司法律顾问沟通，律师就有关情况提出了诉讼分析，从双方可能出据的证据、举证责任、诉讼可能存在的后果等方面提供了参考意见，我们建议股东方统一相关处置意见，以便妥善解决新垦鲍鱼养殖场补偿事宜。第三部分 下一步工作

34、计划2011年是“十二五”规划的开局之年，也是XXX电厂项目的投运年，我们把“推进新型对标管理方法，打造低碳环保绿色电厂，创建国内一流发电企业，树立多元股权合作典范”作为企业发展的愿景。今后工作将继续有力推动全面预算管理和生产经营管理两大工作，同时做好工程竣工结算工作。为此，我们必须统一认识，明确工作思路，改进工作作风，强化内部管理，力争把已投产的两台百万机组运营好，管理好，安全满发，为股东带来更大的经济效益和社会效益，为解决我省电力缺口和促进地方经济、社会发展做出更新的贡献。一、工作思路以董事会下达的任务为指导，进一步完善企业管理，夯实安全生产基础；不断加强预决算管理，提升资金使用效益，降低

35、资金成本；加强生产经营管理，加强员工教育培训，加强队伍管理，提升员工技术素质，促进企业可持续发展。二、主要目标（一）安全生产目标：不发生生产性人身死亡、重伤事故；不发生各类重大事故；不发生环境污染事故；不发生恶性误操作事故；不发生直接人为责任的设备事故。（二）廉政建设目标：不发生影响企业形象的重大事件。三、工作重点（一）认真做好竣工结算，圆满完成工程收尾工作随着1、2号机组相继投产，基建方面的重点工作是1、2号机组项目竣工结算，计划今年内完成。目前已完成场平及护岸、防波堤及重件码头、倒班宿舍工程竣工结算。其他项目要求施工单位在6月份报送结算书。在具体的结算审核工作上，严格以施工合同和图纸为依据

36、，多层把关，严格审核工程变更增加费用，重点审核合同无约定的、依据不足的、审批手续不全的、图纸不明的内容，把结算总额控制在批准概算内且有一定节余。同时做好灰场、厂区围墙、大门、园林绿化、数字化电厂系统等未完工程的收尾工作。（二）全力抓好生产经营管理，有效促进效益增长生产经营工作目标：提高成本管理水平，降低生产和运营成本，获得成本优势，实现成本领先战略，在竞争中保持长久的竞争优势。紧紧围绕生产经营工作目标，以经济效益为中心，努力做到生产和经营并重。在当前的市场煤、计划电的大背景下，我们将通过创新工作方法，建立激励工作机制，加强经营管理等有效措施，内控成本，外强营销，全面实现公司各项经营目标。1、确

37、保实现年度发电量目标为实现年度发电目标，我们将强化电量营销，努力增加电费收入。一是通过加强与中调和政府有关部门的及时沟通与有效联系，争取更多的计划电量指标，提高机组负荷率，确保电费回收率达100%。二是建立发电奖惩机制，充分调动值长参与发电营销的积极性，优化电量结构，确保机组多发多供。三是加强经营活动分析，及时发现和解决经营工作中存在的矛盾和问题，提高整体经营水平。四是加强内控管理和技术监督，提高设备安全可靠性，确保新机组的健康运行，减少设备非计划停运，努力实现年度发电量目标。2、确保安全生产为进一步提升设备健康水平和可靠性，确保机组安全生产，我们将不断强化安全生产管理，不断落实各级责任制，从

38、总经理到普通员工层层签订安全生产责任书，制定严厉的安全奖惩考核制度并严格执行，督促全员落实安全生产责任，规范安全管理制度，加强监督检查，做好安全过程管理；加强两票三制的执行监督、检查，进一步加大设备及安全文明生产整治力度，努力提高设备本质安全性，做好设备检修维护工作，利用一切调峰停机机会做好设备消缺工作，保证主机缺陷消缺率100%，辅机消缺率达到95%，使设备处于较好的安全状态；加强安全教育培训，做好安全分析，找出安全薄弱环节，重点加以治理。每月召开安全生产分析会，及时分析、总结、通报安全生产情况，做好事故分析，总结经验工作，真正做到安全防线前移，体现出预防为主的方针。认真开展安全检查和安全性

39、评价工作，综合治理安全隐患，对检查中发现的问题进行认真分析和反思，并要求相关责任人限期整改落实。进一步完善应急预案和应急准备，认真开展事故演练和应急演练工作，提高公司的整体应急处理能力。目前，随着祯宝线路建成投运，两台机组均处于满负荷运行状态，正是争取多发电的好时机，确保设备安全运行显得尤为重要。3、加强燃料管控XXX电厂燃料为xx集团统一采购，电煤价格是集团二次定价方式确定。为了降低成本，考虑到进口煤价低于国产煤价，我们正加快办理码头开放手续，争取早日迎接进口煤到港。同时，根据发电计划，科学组织好燃料供应，积极争取大船运输燃煤，降低到港煤价。加强对外布控的同时也将注重对内强化管理，进一步提升操作水平，加快燃煤接卸速度，降低滞期费用；进一步规范燃煤取样化验程序，加强检验监督，提高煤质化验准确性，有效控制发电成本。同时还将通过建立数字化煤场，实行配煤燃烧等措施加强燃料管控。4、控制运营成本XXX电厂实行全面预算管理，以预算编制为基础，预算过程控制为重点，预算考核为手段，使得生产经营指标精细化。同时，我们严格规范厂内工程，杜绝先开工后审批的现象；物资采购采用招投标管理，积极利用xx商务网平台，对所有集团供应商公开招标，降低采购费用。通过和上海电气