买断商品管理流程

1、买断商品管理流程一、供应商引进：二、订货流程：1、 市场调节类商品中秋和春节前2 个月，对买断厂商资质进行评定，关注厂商资质变化不同意同意国家控制类商品（香烟）商管部对买断操作的商品进行专业分类市场调节类商品（白酒、洋酒）特殊类商品（小家电、化妆品）与本地区国家指定特许经营的厂商进行洽谈买断事宜与本地区内持有有效授权且级别资质最高的厂商进行洽谈买断事宜调研此类经销商在本地区的实力和市场覆盖率，并进行资质审核和比价工作准备评审材资（企业资质和产品资信）备份相关资信材料，签订买断操作合同备份相关资信材料，签订买断操作合同呈报总经理室审批买断操作合同生效退回商管部， 此合同不生效，取消 /修订合同条

2、款品类委员会评审，确定首选和备选合作厂商2、 国家专控类商品注明现有库存、上期销售、本期订购数量，详见附件注明现有库存、上期销售、本期订购数量，详见附件柜长根据库存结构申报订货品种和数量明细需求表(一式两联 ) 核实后进行寻价、比价，确定此批订货的供应商分管营业主管市场调节类商品（白酒、洋酒）新增商品随价商品供应商根据市场需求向商管人员申报新增品种根据厂商资信资料，申报新增品种、供价、零售价、毛利等分管商管人员营业部经理审核订货单/新增呈报总经理室审核不同意，重新寻价、比价此笔订单 / 新增取消不同意新增，退回不 同 意同 意营业部遵照执行，与供应商确认订单国家专控类商品（香烟）3、 特殊类商

3、品注明现有库存、上期销售、本期订购数量，详见附件柜长根据库存结构申报订货品种和数量明细需求表(一式两联 ) 核实订单品种和数量及预测库存风险，核实订货数量分管营业主管新增商品随价商品根据市场需求开发新品申报新增品种、供价、零售价、毛利和初次订购数量分管商管人员营业部经理审核订货单/新增呈报总经理室审核不同意，重新核实此笔订单数量重新核实不 同 意同 意商管部遵照执行，确认订单数量商管部再次核实订单品种和数量柜长根据库存结构申报订货品种和数量明细需求表(一式两联 ) 特殊类商品（小家电、化妆品）新增商品随价商品供应商根据市场需求向商管人员申报新增品种三、入库流程：核实订单品种和数量及预测库存风险

4、，核实订货数量分管营业主管根据厂商资信资料，申报新增品种、供价、零售价、毛利等分管商管人员营业部经理审核订货单/新增呈报总经理室审核不同意，重新核实此笔订单 / 新增取消不同意新增，退回不 同 意同 意营业部遵照执行，与供应商确认订单供应商根据订单按要求送货实物负责人根据订单与供应商送货单进行核对请示分管营业主管送货单与订单不符送货单与订单相符四、库存管理：不同意验收此批货品暂不收，退回供应商按照商品验收标准进行验收，填制商品验收表，签字确认同意验收商品验收表、送货单和订单第联交至营业分管主管审核签字财务部再次进行复核，录入erp 审核无误订单一式二联，财务留存第联，柜组留存第联每月 25 日由实物负责人和柜长进行实物盘点月底前由分管营业主管填制月度买断品的盘点报告，经理审核财务部不定期进行抽盘注明盈亏金额和库存情况，详见附件 3 营业分管主管全程跟踪盘点，部门经理抽盘五、供应商结款流程：供应商根据送货数量开据增值税发票前台进行接收登记，每日汇总财务部分管会计办理结款手续并通知供应商领取货款送至 8f 前台转