四川省成都市双流区公兴初级中学

1、四川省成都市双流区公兴初级中学2018年部门预算说明 一、基本职能及主要工作（一）基本职能1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究学校教育的发展战略。2.编制学校教育事业的发展规划，按照上级下达的年度计划和招生计划。进行教育规划、计划的实施。3.负责学校干部和教师队伍的建设。组织学校干部和教师的培训工作。进行学校内部管理体制改革。5.按管理职责权限负责校内的人事工作。按照规定进行学校教师职务的评聘工作。6.开展学校的教育教学工作、思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育工作和精神文明建设工作，开展学校安全保卫工作。7.组织和推进学校教育综合改革，教育教学改革

2、及教育科研和教研工作。指导教育理论研究，科技成果的推广运用。8.完成区教育局等上级部门交办的其他事项。 （二）2018年重点工作 2018年，四川省成都市双流区公兴初级中学的总体工作思路是：全面深入贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，紧紧围绕成都“建设全面体现新发展理念的国家中心城市”、双流“建设国家级临空经济示范区”的目标导向，突出保障“教育优先发展”的战略地位，以“两个规划”（双流教育现代化2035双流教育发展“十三五”规划）为统筹纲领，以“三大工程”（学校标准化提升、名师倍增、名校培育）为发展基础，以“三项示范”（区域教育现代化示范区、国家教育政

3、策先行先试的示范区、国家教育改革发展经验模式推广示范区）为工作取向，推动双流教育实现“一个总体目标”（在中西部地区率先实现教育现代化、奋力建成中西部教育强区） 。1.优化结构，进一步提升教育公共服务能力2.提高质量，进一步增强立德树人成效（1）深入实施素质教育。坚持德育为首，培育和践行社会主义核心价值观，推动德育与文明校园创建、家庭教育、心理健康教育和社会实践等有机结合。面向学校中小学生开展体质健康监测、学生艺术素质测评，科学指导学校体育艺术工作。（2）推进学校精细管理。在“行政管理、队伍管理、德育工作、教学管理、后勤管理、安全管理”6个方面提炼精细化管理典型模式，提升学校学校管理总体水平。（

4、3）提升教育内涵品质。3.深化改革，进一步激发教育发展活力4.促进公平，进一步提高人民群众获得感5.强化保障，进一步优化教育发展环境确保校园安全稳定。加强校园安全防控机制建设，健全中小学幼儿园校园安全管理领导体系和突发公共事件应急指挥体系。编制校园风险管理标准，完善校园安全防控中心建设，推行校园安全智能化管理。加强部门联动，实施学校安全网格化管理，提升校园风险防控能力。二、部门预算单位构成本校是双流区教育区主管下的二级预算单位，四川省成都市双流区公兴初级中学第二部分四川省成都市双流区公兴初级中学2018年部门预算情况说明第二部分一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支

5、总预算9624066元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入.00元、政府性基金预算当年拨款收入*万元、上年结转280800.00万元；支出包括：一般公共服务支出*万元、外交支出*万元、国防支出*万元、结转下年*万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况公兴初中2018年一般公共预算当年拨款.00元，比2017年预算数.00元增加.00元，增长13.26%，变动的主要原因是人员经费调薪、社保和公积金增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育（类）支出.00 元，占74.21%；社会保障和就业（类）支出.00元，占12.50%；医疗卫生与计划生育（类）

6、支出313643.00元，占3.36%； 住房保障（类）支出927516.0元，占9.93%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况11、205（类）02（款）03（项）预算数为.00元，比2017年预算数.00元增加977185.00元，增加16.79%变动的主要原因是基本工资、绩效工资增加。主要用于工资（含绩效工资）津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。2、208（类

7、）05（款）05（项）预算数为834502.00元，2017年预算数770849.00，增加63653.00，增长8.26%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。3、208（类）05（款）06（项）预算数为333801.00元，2017年预算数308340.00无此项科目，增加25461元，增长8.26%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。4、210（类）11（款）02（项）预算数为157643.00元，2017年预算数无此项科目，主要用于职工基本医疗保险缴费。5、21

8、0（类）11（款）99（项）预算数为156000.00元，比2017年预算数156000.00元增加0 元，增加0%，变动的主要原因是单位在职工社没变化。6、221（类）02（款）01（项）预算数为927516.00元，2017年预算数774852.00，增加152664元，增加19.70%，变动的主要原因是单位在职人员公积金增加。主要用于住房公积金。7、205（类）09（款）01（项）预算数为139470.00元，2017年预算数136430元，增加3040元，增加2.2%，变动的主要原因是学生人数增加。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明成都市双流区我校2018年一般公共预算基本支出

9、.00元，其中：人员经费.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费73886.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；对个人和家庭的补助520694.00元，主要包括：、退休费、生活补助、医疗费补

10、助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。教育附加（类）205（款）09（项）预算数为139470元，比2017年预算数1364300元增加3040元，增长2.2%，变动的主要原因是学生人数增加增加。主要用于学校校舍的维修。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年预算安排0万元，2017年0万元，与2017年预算持平）。根据2017年出国计划，拟安排出国（境）组*次，出国（境）*人。出国（境）团组主要包括（团组名称）等，计划完成（预期绩效）。（二）公务接待费2018年预算安排*万元，较2017年预算增加/减少*万元，增长/下降*%（或与2017年预算持平

11、），变动的主要原因是.。（三）公务用车购置及运行维护费成都市双流区机关事务管理局核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2017年预算持平。2018年安排公务用车购置经费*万元，拟新购公务用车*辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）*辆，安排经费*万元。2018年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明公兴初中2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2018年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，公兴初中所有收入和支出均纳入部门预算

12、管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。公兴初中2018年收支总预算.00元，比2017年预算数.00元增加元，增长13.26%元，主要原因是人员经费调薪、社保和公积金增加七、2018年收入预算情况说明公兴初中2018年收入预算.00元，其中：一般公共预算拨款收入.00元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入*万元，占*%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入*万元，占0%；其他收入包括上级补助收

13、入、附属单位上缴收入、其他收入等*万元，占*%；用事业基金弥补收支差额*万元，占*%；上年结转*万元，占*%。八、2018年支出预算情况说明2018年部门预算本年支出总计.00元，其中：基本支出预算元，占98.51%；部门项目支出预算139470元，占1.49%；专项资金*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%；事业单位经营支出*万元，占*%；对附属单位的补助支出*万元，占*%。 （二）政府采购情况2018年××部门政府采购预算总额180000.00万元，其中：政府采购货物预算180000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。（三）国有资产占有使用情况20

14、17年，公兴初中共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、单位价值200万元以上大型设备*台（套）。2018年部门预算安排购置车辆*辆，购置单位价值200万元以上大型设备*台（套）。（四）绩效目标设置情况2018年××部门实行绩效目标管理的项目*个，涉及一般公共预算*万元，政府性基金预算*万元。第三部分 名词解释双流电大2018年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。事业收入：指国开学生学费收入 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“