行政部工作流程办法

1、行政部工作流程办法 行政事业部事务工作流程一、办公用品领用1、领用人依据有关办公用品清单及实际需要(见附表1),向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品选购原则上由各部门向行政部提出申请后统一选购,特别物品选购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品,并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时,应专心清点办公用品,到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月1日、15日发放2次,其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准,由行政部

2、凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。2、下属企业和部门依据实际需要申请刻制内部或对外用章,但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录,不能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿,注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。三、复印1、公司全部复印文档工作原则上由行政部统一负责,未经行政部确认,各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用依据实际用量每月随办公用品摊销,复印机修理费用依据比例每季度摊销。4、如行政部发觉复印操作人未填写复印数量或数量不符,除责成

3、其重新填写外,将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关惩罚。5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件,行政部一经发觉,有权依据公司有关规章制度,通知人事部进行惩罚。四、传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时,尽量要求对方注明本公司详细收件人,以便行政部准时分发。2、行政部收到传真后,在传真接收台帐上登记,并负责通知收件人准时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度依据传真使用比例摊销费用至各部门。五、信件收发1、公司全部收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括:文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记,以及特别文件资料的递送。2、收发人员须依据相关文件资料填写收件登记簿、发文登

4、记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人准时领取。4、对珍贵物品、汇款、邮包,要进行特地登记,并准时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件,应准时退回或设法转移。六、名片管理1、公司名片格式统一化,由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单,经部门领导签字后交由行政部负责印制。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符,姓名、联系方法等需确认无误。4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。5、自确认名片内容起,一周内到行政部领取。6、名片印制费用每季度摊销一次。七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理,规范管理工作程序,提高资产的使用效率,杜绝

5、铺张;参照行政事业单位国有资产管理方法(国管财字【xx】32号)规定,结合我公司实际状况,特制定我公司设备申请流程:(一)原则:讲究计划性和成本效益,以物质资源供给的有序性,保证公司职能的按计划完成:1.配发过程中,是否供应,供应多少,要以客观需要为依据,而不是单纯的级别;2.要考虑实际可能的收益(对工作的推动),而不是不计工本,不问效果,一定要保证重点,分清缓急,把有限的资源用在“刀刃”上;3.要使库存保持合理的限度(基本上无闲置的资产),留意提高资金的有效利用率。(二)、详细流程:1.各部门依据各自工作的实际状况和预算计划,提出切实可行的申请要求(内容详细翔实、理由充分),经部门经理和分管

6、副总签字同意后,抄送给行政部。2.行政部依据各部门现有的设备资产状况对申请进行核实,并对各部门要求从真正的客观需求动身,遵循设备申请原则,提出解决建议和意见(调拨或购买)。3.假如采取“调拨”程序,行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;4.假如采取“购买”程序,行政部将参照“x省×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”(苏股财字02第003号)有关规定详细执行。5.选购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销,过程遵循“价廉物美”的原则,在满意各部门需求的基础上,留意设备的性能价格比,多压价比价、厉行节省。设备选购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查;固定资产登记后,由各部门登记领用,责任到人。6.全部资产在使用者离开公司或调离本部门时应