实验室认可表格2

1、记录一览表R/ ZJS27 第1页 共 页 序号记 录 名 称记 录 编 号保存期(年)1客户跟踪检测申请表R/ ZJS0152检测记录查询登记表R/ ZJS0253技术资料借阅登记表R/ ZJS0354客户投诉受理和处理记录表R/ ZJS0455受控文件清单目录R/ ZJS0556文件分发、领用记录单R/ JS0257文件、记录借阅登记表R/ ZJS0658文件制定、审批表R/ JS0159文件修改申请、审批表R/ JS03510文件修改通知单R/ JS04511文件作废通知单R/ JS05512文件、记录销毁登记表R/ ZJS07513文件评审记录表R/ ZJS08514合同评审记录表R/

2、 ZJS09515合同变更评审记录表R/ ZJS10516商业性委托检测协议书R/ ZJS11517分包项目申请认表R/ ZJS12518分包通知书R/ ZJS13519分包实验室能力调查表R/ ZJS14520分包实验室一览表R/ ZJS15521备件材料采购计划表R/ ZJS16522设备验收记录表R/ ZJS17523内部送检委托单R/ ZJS18524化学药品验收确认记录R/ ZJS195R/ ZJS27 第2页 共 页序号记 录 名 称记 录 编 号保存期(年)25实验室超纯水记录表R/ ZJS20526客户档案记录表R/ ZJS21527客户满意度调查表R/ ZJS22528日常工

3、作质量监督记录表R/ ZJS23529不符合检测工作控制记录表R/ ZJS24530纠正措施记录表R/ ZJS25531预防措施记录表R/ ZJS26532记录一览表R/ ZJS27533年度内部审核计划R/ ZJS28534内部审核实施计划R/ ZJS29535不符合项报告R/ ZJS30536内部审核报告R/ ZJS31537内部审核记录表R/ ZJS32538管理评审计划R/ ZJS33539管理评审记录R/ ZJS34540管理评审报告R/ ZJS35541理化中心职工免予考核上岗确认表R/ ZJS36542理化中心职工上岗证R/ ZJS37543实验室铂金（黄）坩埚出入库台帐R/ Z

4、JS38544理化中心职工上岗考核记录表R/ ZJS39545废气稀释塔监控处理记录R/ ZJS40546实验室废液处理记录R/ ZJS41547非标准方法确认表R/ ZJS42548标准方法使用/变更验证表R/ ZJS435R/ ZJS27 第3页 共 页序号记 录 名 称记 录 编 号保存期(年)49标准有效性跟踪表R/ ZJS44550测量及数据管理软件适用性确认表R/ ZJS45551新检测项目申请表R/ ZJS46552新检测项目验收评审表R/ ZJS47553政策和程序偏离申请表R/ ZJS48554允许例外偏离监控记录R/ ZJS49555检测工作任务单R/ ZJS50556样品

5、接收登记台帐R/ ZJS51557设备日常检修外委申报表R/ ZJS52558仪器设备维修记录表R/ ZJS53559仪器设备周期检定/校准计划及确认表R/ ZJS54560仪器设备期间核查记录表R/ ZJS55561标准物质期间核查记录表R/ ZJS56562设备期间核查一览表R/ ZJS57563标准物质期间核查一览表R/ ZJS58564测量设备检定/校准结果使用确认表R/ ZJS59565标准物质明细一览表R/ ZJS60566标准物质验收确认记录表R/ ZJS61567标准溶液配制、标定记录R/ ZJS62568抽样记录单R/ ZJS63569抽样任务单R/ ZJS64570年度质量

6、控制计划R/ ZJS65571年度质量控制效果评价报告R/ ZJS66572留样复查结果记录R/ ZJS675R/ ZJS27 第4页 共 页序号记 录 名 称记 录 编 号保存期(年)73比对试验结果记录R/ ZJS68574理化中心检测报告R/ ZJS69575年度客户满意度调查报告R/ ZJS70576理化中心检测能力表R/ ZJS71577实验室分析样品处理记录R/ ZJS72578铂金（黄）坩埚班中移交领用记录 R/ ZJS73579铂金（黄）坩埚班组移交、接收记录R/ ZJS74580煤焦工业分析原始记录R/ ZJS75581分光光度法分析原始记录R/ ZJS76582重量法分析S

7、i/SiO2原始记录R/ ZJS77583容量法分析原始记录R/ ZJS78584红外碳硫仪分析原始记录R/ ZJS79585ICP-OES法测定低合金钢原始记录R/ ZJS80586分析结果综合记录本R/ ZJS81587标准溶液配制稀释记录R/ ZJS82588容量法分析全铁原始记录R/ ZJS83589直读光谱仪班中比对记录R/ ZJS84590直读光谱仪标准化与类型标准化校准记录R/ ZJS85591危险化学品出、入库台帐R/ ZJS86592危险化学品检查记录R/ ZJS87593危险化学品空瓶出、入库台账R/ ZJS88594强毒危险化学品使用记录R/ ZJS89595理化中心年度

8、职工培训计划R/ ZJS9096理化中心职工培训记录表R/ ZJS9197理化中心职工培训评价表R/ ZJS9298CNAS CL10内部审核记录表R/ ZJS93R/ ZJS27 第5页 共 页序号记 录 名 称记 录 编 号保存期(年)99CNAS CL19内部审核记录表R/ ZJS94100合格供方评审记录表R/ ZJS95101合格供方名录R/ ZJS96102标准方法确认表R/ ZJS975103钢水化学成分不同分析方法比对记录R/ ZJS98104不同直读光谱仪分析结果比对记录R/ ZJS99105不同力学试验机检测结果比对记录R/ ZJS100106理化中心职工培训台账R/ ZJ

9、S101107弯曲压头直径校准报告R/ ZJS102108重要易耗品验收核查记录表R/ ZJS103客户跟踪检测申请表R/ ZJS01 No: 20 15 - 01 申请单位跟踪人员申请日期跟踪项目及范围批准人陪同人经办人 检 测 记 录 查 询 登 记 表R/ ZJS02 No: 20 - 查 询 人查询目的查询内容批 准 人经 办 人技术资料借阅登记表 R/ ZJS03 年份：序号技术资料名称借阅数量借阅日期归还日期借阅人经办人 客户投诉受理和处理记录表 R/ ZJS04 No: 20 14 - 01 客户名称炼钢厂联系人及电话投诉内容 投诉人/日期：受理意见 受理人/日期：调查情况 投诉

10、成立，转入纠正措施管理程序。 投诉不成立，向客户反馈说明。质量负责人/日期：处理意见主任/日期：反馈情况反馈人/日期：受控文件清单目录R/ ZJS05 单位：序号受控文件名称文件编号文件受控号备注 编制： 日期：文件分发、领用记录单R/JS-02 No:0026文件名称文件编号发放范围序号收文部门/单位分发编号份数收件人发件人备注12文件、记录借阅登记表R/ ZJS06 No: 20 - 序号文件/记录名称文件/记录编号借阅日期归还日期借阅人经办人 文件制定、审批表 R/JS-01 NO：文件（规程、标准）名称编制部门单位归口部门主要起草人主要内容及附件审查意见主管部门单位审查相关部门单位会签

11、 审查负责人： 年 月 日部门单位负责人日期批准 批准人： 日期：发布文件编号实施日期 发布部门单位： 日期：备注文件修改申请、审批表 R/JS-03 No:文件名称文件编号修改状态提出修改单位/部门申请修改原因及意见：申请人:日期:修改前内容修改后内容（可另加附页） 修改人:日期:审查意见：审查人:日期:批准:实施日期:批准人:日期:文件修改通知单修改文件名称文件编号修改部门/单位发放范围修改内容：。修改方式：实施日期： 修改部门：质计部 修改人：程进 日期：R/JS-04 No:文件作废通知单作废文件名称作废文件编号文件作废部门发放范围作废原因：作废实施日期： 文件作废部门/人： 日期：R

12、/JS-05 NO:文件、记录销毁登记表R/ ZJS07 No: 20 - 序号文件/记录名称文件/记录编号数量销毁日期销毁原因批准人销毁人文件评审记录表R/ ZJS08 No: 20 - 文件名称文件编号编 制 人编制日期 年 月 日审 核 人审核日期 年 月 日批 准 人批准日期 年 月 日评审情况（评审方式、具体过程、相关说明或讨论情况等）：评审意见（文件适用性、有效性或修订变更意见等）：评审员/日期： 质量负责人/日期：合同评审记录表R/ ZJS09 No: 20 15 YL01 委托方信息及要求委托单位联系人及电话样品名称样品数量检测项目检测方法报告日期检测室接样后5天内 出检测结果

13、检测费用和付款方式内部客户，无检测费其它/本中心能力评审人力资源满足 不满足备注仪器设备满足 不满足/环境条件满足 不满足检测方法满足 不满足报告日期满足 不满足分包需要需要 不需要检测费用付款方式同意 不同意其它评审结论可签订 暂不能签订 不能签订评审参加人评审主持人评审日期合同变更评审记录表R/ ZJS10 No: 20 - 原合同编号样品名称样品状态： 待检 检测中要求更改的内容：合同更改理由：合同更改提议人提出方式电话提出日期 年 月 日书面受理人员日期 年 月 日评审结论： 评审人： 年 月 日委托方确认意见： 授权人： 年 月 日商业性委托检测协议书R/ ZJS11 委托受理编号：

14、SY 以下请委托方填写委托方信息委托单位地 址联 系 人联系电话邮 编传真样品信息样品名称样品数量样品原编号样品状态块状（ ） 颗粒状（ ） 粉末状（ ） 液态（ ）样 品 量样品处理意 见样品检测完毕：报损（ ） 取回未损样品（ ）检测要求检测项目检测方法（本栏留空视为同意由本中心选定方法）报告格式简化（ ） 规范（ ）出具报告日期报告交付自取（ ） 挂号邮寄（ ） 快递（ ）以下由本中心填写检测费用付款方式其它说明我方保证所提供所有信息资料和实物的真实性，并承担相应责任；同意检测及其它服务按此协议内容进行，并支付检测费用和提供必要的合作。 委托方代表签名： 年 月 日 受理方代表/合同评审

15、员签名： 年 月 日 XXXXX有限公司理化中心内部送检委托单R/ ZJS18 委托受理编号：NB 委托方信息委托单位委托日期联 系 人联系电话样品信息样品名称样品数量样品原编号样品状态块状（ ） 颗粒状（ ） 粉末状（ ） 液态（ ）样 品 量样品处理意 见样品检测完毕：报损（ ） 取回未损样品（ ）检测要求检测项目检测方法（本栏留空视为同意由本中心选定方法）报告格式简化（ ） 规范（ ）出具报告日期委托原因说明我方保证所提供所有信息资料和实物的真实性，并承担相应责任；同意检测及其它服务按此委托内容进行，并提供必要的合作。 委托单位主管签名： 年 月 日 受理方代表签名： 年 月 日 分包项

16、目申请确认表R/ ZJS12 No: 20 - 提出人审核人日期分包项目拟分包实验室名称分包实验室地址邮编电话传真联系人分包理由审批意见批准批准日期分包通知书 R/ ZJS13 No: 20 - 客户名称联系电话委托样品名称 委托检测项目需分包项目分包理由： 批准： 日期：拟分包实验室地址客户意见： 签名： 日期： 分包实验室能力调查表R/ ZJS14 No: 20 - 分包实验室名称地址邮编电话传真联系人分包项目分包实验室基本情况分析 签名：评审结论 签名：批准日期 分包实验室一览表 R/ ZJS15 No: 20 - 序号分包合同编号分包实验室名称、地址联络电话、传真分包项目合同期限备件材

17、料采购计划表R/ ZJS16 No: 20 - 编制单位： 年 月 日 共 页 第 页编 号名称规格/型号单位数量要求 交货期备注制表： 审核：主管：设备验收记录表 设备名称规格型号设备编号生产厂家出厂编号使用单位安装地点一般检查情况（外观是否完整、技术资料是否齐全、配件是否齐全等）：功能、运行、技术指标验收情况：综合验收结论：验收人： 日期： 审核人： 日期：R/ ZJS17 No: 20 - 化学药品验收确认记录购买 日期名称数量规格生产单位验收项目验收 结果确认日期验收员备注外观包装标识有效期R/ ZJS19 No: 20 - 实验室超纯水记录表 R/ ZJS20 设备名称： 设备编号：

18、 故障、维护、维修记录检测项目及结论制水人员制水日期审核员电导率（25） (mS/m)吸光度(254nm,1cm光程）可氧化物质(mg/L)蒸发残渣 (mg/L)可溶性硅 （mg/L）判定等级 备注：根据GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法要求，实验室二级水标准如下：电导率（25），ms/m0.10；可氧化物质含量（mg/L）0.08 ；吸光度（254nm，1cm光程）0.01；蒸发残渣（mg/L）1.0；可溶性硅（mg/L）0.02。客户档案记录表R/ ZJS21 No: 20 - 客 户 名 称委 托 的 主 要 业 务联系人联系电话客户满意度调查表R/ ZJS22 No

19、: 20 - 客 户 名 称联系电话、传真联系人反 馈 形 式书面 电话 口头 电子邮件 上级转达反馈信息内容1工作人员的服务态度 满意 较满意 一般 差 2完成检测合同的时效性 满意 较满意 一般 差 3检测数据的公正性 满意 较满意 一般 差4检测数据的准确性 满意 较满意 一般 差5与客户的沟通合作情况满意 较满意 一般 差6对本中心的总体评价满意 较满意 一般 差对本中心工作的意见或建议反 馈 日 期反 馈 人为进一步提高和改进本中心检测质量管理体系，更好地为您服务，请您客观、如实地填写，谢谢！ xxxx有限公司理化中心 日常工作质量监督记录表R/ ZJS23 No: 20 14 YL

20、01 单位原料分析组被监督人员检测项目石灰石中氧化钙的检测检测日期监督 内容样品制备、标识 是否符合管理体系要求 是 否仪器设备的检查和使用 是否符合管理体系要求 是 否环境条件确认 是否符合管理体系要求 是 否检测方法选用 是否符合管理体系要求 是 否试剂药品配制和标识 是否符合管理体系要求 是 否检测操作 是否符合管理体系要求 是 否数据处理和记录 是否符合管理体系要求 是 否样品处置 是否符合管理体系要求 是 否内务 是否符合管理体系要求 是 否不符合 问题描述质量监督员： 日期：监督 结论胜任此项检测工作。存在一般性问题，需继续督促提高。存在严重性问题，需暂停此项检测工作，进行学习培训

21、。质量/技术负责人： 日期：不符合检测工作控制记录表R/ ZJS24 No: 20 - 责任单位发生日期不符合工作项目不符合工作描述 质量/技术负责人：不符合工作评价和措施评价： 一般 可能再度发生 严重措施： 直接纠正 需制定纠正措施，转入纠正措施管理程序 暂停工作 扣发报告 通知客户 其它措施 质量负责人： 日期：责任单位 确认 确认人： 日期：批准恢复/ 取消工作根据No: 20_-_纠正措施记录表内容，批准 工作。质量负责人： 日期：纠 正 措 施 记 录 表项目名称责任单位事实描述 审核员/日期：原因分析 及纠正措施要求完成日期：责任单位负责人： 质量/技术负责人：日期： 日期：纠正

22、措施 执行情况责任单位负责人/日期： 纠正措施 有效性验证验证员： 质量/技术负责人：日期： 日期：R/ ZJS25 No: 20 - 预防措施记录表项目名称责任单位潜在不符合 问题描述 审核员/日期：原因分析 及预防措施要求完成日期：责任单位负责人： 质量/技术负责人：日期： 日期：预防措施 执行情况责任单位负责人/日期： 预防措施 有效性验证验证员： 质量/技术负责人：日期： 日期： R/ ZJS26 No: 20 - 记录一览表R/ ZJS27 No: 20 - 序号记 录 名 称记 录 编 号保存期(年)不 符 合 项 报 告 R/ ZJS30 No: 20 14 - 01 受审核单位

23、审核日期。不符合标准条款： 不符合类型：严重不符合 一般不符合 内审员： 被审核单位确认/日期： 原因分析及纠正措施： 预定完成日期： 单位负责人/日期： 内审员/日期：纠正措施的的验证： 内审员/日期：内部审核记录表 R/ ZJS32 No: 20 - 被审核单位： 内审员： 审核日期：条款审核内容检查方法结果记录4管理要求4.1组织4.1.1实验室或其所在组织应是否是一个能够承担法律责任的实体。如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作?查实

24、验室法律识别文件、注册登记法律文件、法人任命文件、委托授权文件，实验室是否有违反法规现象。符合要求。xxxx是独立法人单位，具有相应的法律文件证明，中心检验所隶属法人下属单位，有独立的建制，机构组成有主管部门的批准文件，实验室负责人得到主管部门的正式书面任命。4.1.2实验室有责任确保所从事检测工作应符合准则的要求，并能满足客户、法定管理机构的需求。查质量手册中实验室有无以下承诺：所从事检测工作应符合准则要求，并能满足客户、法定管理机构的需求以及实际执行的情况。符合要求。质量手册中有明确承诺并切实履行职责，有行为准则规定并有效实施。质量手册2章3节。4.1.3实验室的管理体系应覆盖实验室在固定

25、设施内、离开其固定设施的场所，或在相关的临时或移动设施中进行的工作。查管理体系是否覆盖以下工作：在固定设施的场所，离开其固定设施的场所或在相关的临时或移动设施中进行的工作。符合要求。均为固定场所，其运作按实验室管理体系要求进行。4.1.4如果实验室还从事检测以外的活动，为了鉴别潜在的利益冲突，应界定涉及检测或对检测有影响的关键人员的职责。查实验室除检测外，是否还承担生产、科研商贸营销等其他影响实验室公证性的工作，检查主任、质量负责人等关键人员的职责界定是否合理。 符合要求。有保证实验室公正性的文件规定，不存在检测以外的工作，合理规定了关键人员的职责。质量手册4章1节第3条款4.1.5实验室应：a)有管理人员和技术人员，不考虑他们的其他职责。他们具有所需的权力和资源以履行包括实施、保持和改进管理体系的职责、识别对管理体系或检测程序的偏离，以及采取措