年职业健康安全∕环境管理体系运行工作计划

1、2004 年职业健康安全环境 治理体系运行及认证工作方案编制：安全保卫处2004 年 11 月2004 年职业健康安全环境治理体系运行工作方案序号工作内容、方法及要求责任单位完成时间完成情形备注质保处1召开各单位 a 角会议，公司领导对体系进行部署和要求安全处2004 年 11 月12 日2辩识危急源评判方法培训（内审员和安全员）安全处2004 年 11 月3危急源识别，制定对应的削减及掌握措施（gb/t28001）各单位2004 年 11 月4环境因素识别，制定对应的削减及掌握措施（gb/t24001）各单位2004 年 11 月5整治生产现场、设备及环境，并达标（依照安全性评判表）各单位2

2、004 年 12 月6评判公司存在的重大危急源和重大环境因素评审小组2004 年 12 月7建立支持性文件（治理制度、操作规程和两书一表）安全处2004 年 12 月8近一年的“生产作业场全部害因素测定”情形（gb/t18001）安全处2004 年 129汇编职业健康安全环境使用的表格清单2004 年 12安全处10编制职业健康安全环境内部审核表2004 年 12安全处上旬上旬对 gb/t24001 和 gb/t28001 的运行情形进行第一次检查11 （由内审员组成3 个小组，查现场、危急源掌握和有关资料）上旬安全处2004 年 12 月 20 日12 对第一次显现的不符合项进行整改各单位1

3、2 月 2026 日2004 年职业健康安全环境治理体系运行工作方案（ 续上表）序号工作内容、方法及要求责任单位完成时间完成情形备注对 gb/t24001 和 gb/t28001 运行进行其次次检查13 （由内审员组成 3 个小组，查现场、危急源掌握和有关资料）安全处2004 年 12 月27 日14 对其次次显现的不符合项进行整改各单位12 月 2731 日公司简介（应包括近三年没有重大安全和环境事故，污染15 物超标排放内容）安全处2004 年 11 月16 职业健康安全治理体系认证申请表（市表01）（需询问）2004 年 12 月17 环境治理体系认证申请表（市表02）（需询问）2004

4、 年 12 月18 企业情形调查表（安市表03）和（环市表04）（需询问）2004 年 12 月19 法律位置的证明文件（如：营业执照）的复印件企管处2004 年 12 月20 有关 gb/t28001 治理体系及其所掩盖活动的一般信息；（如产品范畴，场所的范畴，活动的范畴）企管处2004 年 12 月21 近一年内的监测报告及其应执行的污染物排放标准安全处2004 年 12 月申请方所在地地（市）级以上环境爱护主管部门出具的我公司22安全处2004 年 12 月在近一年未因环境违法受到惩罚的证明23 污染物产出示意图安全处2004 年 12 月24 “环评”批复、“三同时”验收报告（需询问）安全处2004 年 12 月2004 年职业健康安全环境治理体系运行工作方案（ 续上表）序号工作内容、方法及要求责任单位完成时间完成情形备注治理手册、程序文件和其他相关支持性文件，包括： 绘制公司所在地区的社区平面图（安环） 绘制公司场所平面布置图（安环） 绘制主要生产现场的工艺流程图25 公司所辩识与评判的危害和风险清单、重要环境因素清单 公司适用的职业健康安全环境法律、法规及其它要求清单和符合性报告 目标、指标、职业健康安全治理方案和环境治理方案安全处2004 年 12 月 组织机构设置