固定金额风险项目识别检查单(模版)

1、风险项目识别检查单（固定金额）编号：xxx-tmp-rpif版本：1.3作者：pmo日期：审批：变更记录日期版本变更说明作者201w180. 1创建pmo2013/7/91.0发布pm02013/7/121. 1添加填写要求pmo2013/7/121.3修订填写要求pmo2013/1v71.4增加筛选项pmo2014/9/1增加说明页 增加收款/验收 里程碑填写说 明pm0说明：1文件命名格式风险项目识别检查单（项目编号-项目名称-填写人-yyyymmdd）（固定资源）.xhx3.每次审计应该在前几次审计的基础上进行，保留审计履历。|例1:|:风险关闭时 保留12关注成本提前实施立项未签合同n

2、1. 实际开始日期：未开始7/2. 立项日期：2014-6-30$3. 预计合同签订时间：9月份4提前立项原因：客服方己盖章，我方流 程未走完1请明确项目实际开始日期2. 项目预计合同签订时间3. 提前立项原因追加详细 情况描述2审计出风险时，将结果栏选为【y】，并填写详细情况描述。为统一报告风格，【详细情况描述】栏请按照【填写要求】栏逐条记述。 没有审计出风险的检查点，结果栏选为【n】，不必填写详细情况描述。2关注变更骨干人员离职y【8/15】时，标明|1. 项目成员数量：10人l2. 变更人员数量：1人/3. 骨t成员角色：客户经理 /姓名：干一f时间：8/10原因：回老家发展【9/15】

3、1. 项目成员数量：10人2. 变更人员数量：1人3. 骨t成员角色：客户经理姓名：王二时间：8/10原因：出国j-量3.骨干成员角色、姓名、时间、 原因例2：4.在审计时，川以增加检査项,5.前次审计出的风险需要跟踪改进情况。项目名称:项目编号:项目立项时间:项目进行阶段：风险等级羯06.编码和单兀测试检查点3次级收款里稈碑（如需求、上线、终验 等）已经拿到客户确认后2个月未 回款且不包括账期。预期收益4可疑成本成本已超bizcase版本：l4填写人：填写日期:7. 1木项目开发费用总计人民币【$30,000,000.00】元（人民币【卷 仟万】元整）。开发费用分两年，由甲方分【八】期以银行

4、转账方式 支付上述费用不包括乙方应缴纳的税款。乙方应向甲方开具合法有效 的增值税发票，但发票的开具不能证明甲方已履行付款义务，付款义 务的完成应以乙方实际收到甲方的付款时止。2016年开发总费用【¥ 12.600. 000. 00元（人民币【壹仟贰伯陆拾万】元整），2017年开发 总费用【¥17.40000000】元（人民币【壹仟渠佰肆拾万】元整）。 7.2支付时间及具体金额如下： 期别支付时间支付数额支付方式1合同签署完毕.甲方收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15 个工作日内。¥3, 780, 000人民币参佰渠拾捌万元整，相当于2016年开发费用的【 3

5、0 % 银行转账2一阶段开发完成，甲方收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15 个工作日内。¥5,670, 000人民币伍佰陆拾柴万元整，相当于2016年开发费用的【 45】银行转账3二阶段开发完成并经甲方初验合格（提供初验合格证书）后，甲方 收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15个工作日内。y2, 520, 000人民币贰佰伍拾贰万元整，相当于2016年开发费用的【 20 % 银行转账4免费维护期（从二阶段交付验收合格之曰起的12个月内），甲方收 到乙方开具合法冇效的增值税专用发票后15个工作日内。¥630, 000 人民币陆拾卷万元整，相当于2016年开发费用的【5】%银行转账5 2017年3月1日，甲方收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15 个工作日内。¥5, 220, 000人民币伍佰贰拾贰万元整，相当于2017年 开发费用的【30】%银行转账6三阶段开发完成，甲方收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15项目qa明确未收款里程碑1. 名称2. 客户确认日期3超期原因1成本发生额2原bizcase成本金额、毛利3 偏差原因4.解决措施未回款里程碑名称：第4笔未回款：2017年6月30日, ¥5,220, 000元，目前只回款2610000. 00元 ,第4笔尾款未回原因：百度没有收到甲方 的付款，预计9月回款。l