危险化学品库环境管理体系审核检查表

1、危险化学品库环境管理体系审核检查表序号要素审核项目审核要点和方法14.4.1了解危险化学品库概 况1）与危险化学品库负责人交谈：职责是什么？危险化学品种类？仓库中存放危险化学品分布的情况？配备了哪些资源（人力、设备）2）现场审核：职责是否明确（与保管员交谈），是否履行了自己职 责。资源是否到位，是否充足？24.2对环境方针了解的情 况1）与负责人、管理人员、保管人员交谈，确认方针已 传达到全体员工；2）相关方是如何获取环境方针？34.3.1危险化学品库存在哪 些环境因素和重要环 境因素1）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个 方面，三种状态，三种时态？是否考虑了产品、服务、相 关方的

2、环境因素。2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。3）环境因素、重要环境因素更新情况。44.3.2危险化学品库管理中 应执行哪些相关的法 律、法规及其他要求d查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单（可含 在总清单内）；2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，是否按程序 要求获取相关法律法规及其他要求，获取渠道是否畅通；3）抽样查危险化学品安全管理条例，gb6944危 险货物分类与品名编号等法律法规及其他要求；4）结合4.4.2审核，有关法律法规的培训是否按计划实 施，各重要岗位的人员是否了解应遵守的相关法律法规的 内容；5）结合4.4.3审核，是否执行了信息交流程序中有关法 律法规

3、的交流内容；6）适用的法律法规的更新情况。54.3.31）是否已建立了与危 险化学品库相关的目 标和指标，执行和完 成情况如何2）查环境管理方案d查与危险化学品库有关的目标、指标清单；2）目标、指标制定是否合理；3）结合4.5.1审核，查目标和指标完成情况，更新情况；4）管理方案与目标、指标是否一致；5）管理方案内容是否包括了措施、资金、职责、时间；6）管理方案中的相关的措施、资金、职责是否已落实；7）结合4.5.1审核，查方案完成情况。64.4.2查危险化学品库的工 作人员的工作能力及 对本岗位的环境重要 性的认识1）结合4.2审核，询问危险化学品管理人员、保管员、 司机对环境方针的认识；2

4、）保管员、司机的上岗证；3）查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识；4）抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及 通过实际（或模拟）操作或回答有关问题，确认其控制重 要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的 问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法， 会使用消防器材等）。74.4.3查与危险化学品库有 关的信息交流情况d抽查“信息交流单”2）查询危险化学品库有无异常情况，如有，是否已进 行交流。84.4.5查文件控制情况d查阅受控文件清单中与危险化学品库有关的内容；2）抽查危险化学品库作业指导书及法律法规和其他要 求是否有效受控。94.4.6查运行控制情况，是否控制

5、有效1）围绕目标、指标、重要环境因素等，抽查记录，现场 观察，确认危险化学品在运输、贮存、出入库是否按有关 要求实施；2）查记录看是否执行了出入库制度；3）对于破损的盛有化学品的容器，是否按有关要求进行 了处理；4）对于过期的化学品是否按有关规定进行了处理处置；5）查对相关方的影响管理悄况，如化学品的采购、化学 品外运，进入仓库区域机动车等有无管理规定？有无签订 协议？6）查危险化学品库房：装卸、贮存、搬运、防火等管理 制度执行情况；7）查消防设施/器材是否按规定配备，并定期检查或在 有效期内（查记录）:8）查危险化学品库房是否完好（如通风、干燥、防晒、 防雨、防冻、防热等）。注：化学品应按种

6、类、化学性质、补救方法等不同而分 别贮存：1）易燃气体如：乙烘、氢气、硫化氢等不能与助燃气体 （氧气）、剧毒气体一起存放；油脂不能与氧气一起存放； 压力容器须有压力表、安全阀等紧急切断装置。2）易燃和可燃液体如汽油、苯、丙酮、乙瞇、甲苯、乙 醇、酯类、油漆、煤油、松节油等不可与其他种类的化学 品共同存放，如数量少允许与固体易燃物隔开后共存；夏 季仓库应有降温措施。3）遇水或空气易自燃物如：钾、钠、电石、磷化钙、锌 粉、铝粉、白磷不能与其他物品共同存放。4）易燃固体如红磷、苯、硫碱、樟脑、赛璐璐等不能与 其他种类物品共同存放。序号要素审核项目审核要点和方法94.4.6查运行控制情况，是否控制有效

7、5）氧化剂如过氧化物、硝酸钾（钠）、次氯酸钙等不 可与其他种类物品（特别是还原剂）共同存放，过氧化物 应单独贮存有阴凉处。6）能引起燃烧的物质，如浪、硝酸、硫酸、酪酸、高 猛酸钾、重碍酸钾等不许与其他物品共存，与氧化剂也应 隔离。7）储存剧毒和放射性物品的仓库，应配备防毒器材及 隔离、消防、吸收毒物的设施。8）对化验室贮存的物品较少时可以分类隔开后贮存。9）扑救方法不同的化学品不能混放，如乙醇和苯不能 混放。乙醇火灾用水扑灭，但普通泡沫不能扑灭乙醇火灾； 苯可用泡沫扑灭火灾。104.4.7是否有危险化学品库 相关的应急准备的响 应措施d是否建立防火安全责任制，是否按级、按区指定防 火安全责任人

8、；2）各项防火安全措施和制度是否得到有效贯彻，是否 有防火禁烟标识，是否划分了禁烟区；3）暴雨、闪电、线路老化造成短路时的异常情况对策 是否得到有效贯彻；4）针对火灾、爆炸而伴随着重大环境影响，是否制定 了措施并实施；5）消防设备、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志是 否明示，是否符合有关要求；6）查表关记录，对于消防设备（如自动监测和火灾报 警系统，灭火喷淋装置等）、避雷和通风设备是否定期检 查维护，保持其良好运行状况；7）是否定期对消防应急预案进行了预演。114.5.1查危险化学品库有关 监测的情况1）查有关记录，危险化学品库的监测项目，监测频次 规定和要求是否已明确；2）查监测（检查）记录，确认按有关规定和程序要求 进行了例行监测（检查），如对性质不稳定、易分解变质 的化学品，是否定期测量温度并做了记录；按gb 18218重大危险源辨识标准，查看库房存放的危险是否超过 （或等于）临界量。124.5.2法律法规符合性评价杳监测（检杳）记录，评价危险化学品库持续遵守法律 法规的情况。134.