龙湖材料设备管理办法

1、甲供材料设备管理办法x,总贝0-十l-ll-ll-ll-_ll-_l2ft权责部门 2甲供材料设备管理组织机构职能及职贾 2 t材料设备的分类 45甲供材料设备量、价的核定原则 56甲供材料设备计划管理 67.材料设备供应8&材料设备采购样板管理89. 材料设备验收、接收910. 甲供材料设备卸货及保管1011承包单位施工中的甲供材料设备质量控制1012 现场材料设备调拨1113. 甲供材料设备退货的处理1114. 甲供材料设备的收货台帐及价款结算121总则1.1. 为规范京津龙湖|x.域公4屮供材料设备耸理t作，明晰各部门管理职责范围、工作责任 和.权限.明确甲他材料诛备（含甲抬&q

2、uot;如 认质认价、审质审价材料设备）的管stt作力法和 屮万、护包万、供应冏匕冋的贲仕，保讪材料设备raw到冇效控制，特制定木管理办法。-1.2. 本办法适用于京津龙湖区域公司公司所有甲供材料设备（含甲指乙供、认质认价、审质怖价材料材料设备）皆理业务。2权责部门2. 1 逍价采购部负贾本办広的编制、帀核、修订工作;2. 2京津公司总经理负责木办法的审批工作3. 甲供材料设备管理组织机构职能及职责3. 1造价采购部：3.1.1负责甲供材料设备的招标采购及集屮采购工作，（包括招标采购计划的编制、招标文件 的编制和评审，投标文件的开标、评审、议标、谈标、定标，并最终签订合同等），组织对材 料设备

3、供应商的考察，具体职能职责约定参照招标采购管理办法执行。3.1.2收集整理供应商的投标资格预审资料，负责组织评价供应商履约情况，建立并管理合格 供应商名册。3.1.3徳卓、融凯公司的管理，配合计财部完成对徳卓、融凯销售结转成本明细的梳理、核对 进销存及每刀销货出库明细。3. 1.4及时背记甲供材料设备岀入库数据，建立维护甲供材料设备台帐、配合各专业采购工程 师进行在建项1=1库存材料、剩余材料的盘点。3.1.5协调到货前的准备工作，协调解决供应商、承包商在甲供材料设备交接、质量认定方而 的矛盾，配合项fi部对不合格设备材料进行处理。3. 14定期收集维护材料设备市场价格信息，掌握主要机电设备和

4、建筑材料的动态市场价格和 供求情况，按月发布材料市场价格走势分析及价格信息，为项目、营销和研发管理部门提供决 策参考依据。3.1.5对甲供材料设备釆购合同的应供量进行管理，汇总、统计甲供材供应量动态数据，提交 项口成本组，对于超供量及吋向项口部提!1!预警。3.1.6管理甲供材料设备采购合同，监督合同履行，审核合同付款、变更等手续、货款支付及结算的办理。3. l6乙供巾'质帀价材料设备的询价、比价、认价丄作。3. 1.7负责收集了解新型建筑材料的特点及发展趋势。3.1.8负贵接待材料设备供应商來访，了解供应商及具产品情况，初步筛选供应商及具产品。3.1.9协助t釋部门或售后服务部门做好

5、冋访t作，注意了解产品的使用效果，为研发部选择 产占占提供意见，临督供应商告后月良务。3.2 i】程部3.2. 1配合造价处购部完成屮供材料设备的招标釆购及集屮采购.1 作，（包括招标采购计划的 编制、招标文件的编制和评审，投标文件的开标、评审、议标、谈标、定标，并最终签订合同 等），参与对材料设备供应商的考察、评佔，具体职能职责约定参照招标采购管理办法执 行。9. 2. 2根据需要参与材料和设备的到货验收工作，装饰性材料其他材料的第一批货物应参与验 收，监督鉴证承包单位对到货材料设备验收；9. 2. 3负责叩供材料设备需求计划及到场计划的编制和超供控制、配合造价采购部完成叩供材 料设备货款支

6、付、合同结算等事项。对卬供材料的进行时间、形彖进度、规格型号和技术参数 负贵；3.2.4负责认质认价材料设备需求计划的编制，对认质认价材料的进场时间、规格型号和技术 参数负责，配合造价采购部完成认质认价工作。3.2.5负责检査、监督甲供材料设备采购合约的执行情况，配合完成对甲供材料设备供应商的 评估，及时提供供应商履约情况登记。3研发部3. 3.1负责确定材料样板，供招标使用；3.2对投标单位申报的样板进行审核确认。3. 4财务部3. 4.1对甲供材料设备付款及结算进行核对、审核； 3. 4.2配合完成甲供材料设备领用结算工作。材料设备的分类1屮供材料4.1.1川供材料设备是指由川方自行组织采

7、购，供应实物到匸地现场，乙方根据丁程进度和使 用情况的计划按实际需求领用的材料。通常甲方在招标文件或合同小约定的甲供材料设备的类 别。采购合同山业主方与供应商直接签订。10. 1.2各项冃叩供材料采购种类市项冃部根据项h特点参照常规采购范围心项冃川动会阶段 确定，并纳入项 冃 扌（购让划。4.2甲指乙供材料:10 1甲指乙供材料（指定品牌指定价格的材料）是指甲方通过市场竞争而确认其品牌、型号 规格、产地、价格、主要合同条件及供应商示由承包人进行采购。供货合同由甲方鉴证与施匸 方及供货方签订三方合同，货款由甲方支付但须经承包单位同意。对于超过合同约定数量的供 货量，业主方将代承包人支付，并从承包

8、人工程款中扌ii回。甲指乙供材料参照甲供材料招标流 程来进行确定。10. 2. 2各项目甲指乙供材料采购种类由项目部根据项目特点参照常规采购范i韦i在项目启动会 阶段确定，并纳入项1=1招标采购计划。4. 3认质认价材料4. 3.1甲方在招标文件或合同中暂时不能确定的材料，合同签订后，由承包人上报材料设备清 单，业主方通过市场竞争而确认其品牌、型号规格、产地、价格、主要合同条件及供应商后下 达选用材料选用通知单，由承包人按照选用通知单要求进行采购。供货合同将由承包人与 供应商直接签订，价款由承包人自行支付。认质认价材料参照卬供材料招标流程來进行确定。4. 4审质审价材料：合同签订后，因设计变更

9、等原因，原合同约定的认质认价材料设备清单小 未包含的主要材料设备，承包人已白行采购且采购前未经甲方确认品牌价格，由承包人在变更 洽商预结算或工程结算小上报材料设备品牌、型号规格、价格等，由业主方补充确认采购价格 后，按业主方确认价格纳入结算。4.5甲供材料设备采购合同的交底4. 5. 1甲供材料设备采购合同交底工作由造价采购部招标采购屮心负责组织及实施。4. 5.2合同交底主要内容为：供应商单位名称、联系人及联系方式、甲供材料设备的站种、规 格型号、品牌、采购周期、供应范围、技术要求、验收方法和标准等。4. 5.3甲供材料设备采购合同交底一般为卬供材料设备采购合同签订后15 li内集中完成。4

10、. 5. 4甲供材料采购合约交底可以采用会议或书面形式进行，参加交底各方均需要在介约交底.上签字确认。5.1卩供材料设备应供虽：在施工过程中卩供材必须冇预计应供虽，并作为控制超供的依据。匚2总包/分包工程合同中约加应供量（应供量即依据施工图纸、变更洽商及合同约定计算规 则、损耗率计算的材料领用数量）的，甲方供货数量按合同约定应供量执行；5. 3招标吋有施丄图纸的，但图纸设计深度不足的，施工投标单位应半先计算预计应供量，投 标方的侦u应供虽作为评标內容之，泄标后h施工图侦舒核对完成前，顶h应供虽作为屮方 供货量的控制依据。5. 4招标时无施匸图纸的：5. 4.1专业分包工程施工方应在出图后15日

11、内完成甲供材料设备预计应供量的计算并报甲方 项目成本组。分包工程甲供材料应供量在结算阶段确认。5. 4. 2总包工程施工方应在出图后30 口内或垠迟在第一批甲供材料进场前90天前完成该类材 料的预估应供量的估算，并报甲方项目成木组。总包工程甲供材料应供量应随施工图预算核对 一并确认，且双方确认后的应供量作为结算依据，并作为超供扣款的依据，承包单位对此不得 冇争议。5. 5甲供材料设备损耗：甲供材料设备损耗按甲方和施工单位的施工合同约定执行。5.6甲供材料设备节超管理：5.6. 1甲供材暂估采购单价（或定额价）作为取费基数的甲供材料设备货款，按施匸单位当期 供货量扎1除甲方确认的合理备料量部分的

12、甲供材料设备货款从进度款屮扣除。5. 6.2甲供材暂估采购价（定额价）不作为取费基数的甲供材料设备，按当期供货最超过当期 安装量和甲方项目部认定的合理备料量部分的甲供材料设备货款从当期进度款中扣除；11. 6.3甲供材料设备在施工过程中应按照双方确认的应供量进行超供控制，如果出现超供，甲 方在结算款中予以扣回。如果确因特殊情况，设计变更导致的应供虽变化未来得及调整，事实 上未出现超供时，承包单位可函告甲方项ii成本组，经卬方批准后方可免于扣款。11. 6. 4卬供材料设备超供应在工程竣工验收合格后结算时确认。12. 甲供材料设备计划管理计划类型提交单位提交时间会签部门审定部门总包弓冋佥ij后4

13、0项h工jr部jffi曰成木如大采购中心mhu 丿jj v 1 xfj分包就工八八人=1心、卄s亠项冃工程部e亠亠an单位7j h m创签订丿4内采购中心项日成本组甲供材料月度供货施工单位每刀20号，确保采购项目工程部采购中心计划中心25日收;至u项目成本组乙供认质认价材料渤；一厂出/注收到中标通知书一周项目工程部垃舫11屮、（总计划）刀也丄半位内项目成本组乙供认质认价材料包口 20启确傑乗购顼ht程湘（补充计划）施丄甲位中心25日收至1项目成木组采购|心凡施工单位捉交的上表小的材料设备计划均应加盖公章。具详细说明见以卜係款（计划格式详附件2）：12. 1项目工程组根据合同约定督促承包单位上报

14、甲供材料设备需求总计划。（也可参照-品 表格式）。6. 1.1专业分包单位应于得到屮标通知书一周内，向项目部一次性提报；6.1.2总包单位应在合同签订且施工图纸齐全后，至少提前两个月（特殊材料设备在采购周期 的基础上提前20天，特殊材料设备是指供货周期超过一个月及需要定制的非标准设备、材料） 向项目部一次性提交；6. 1.3±述总计划为承包单位使用甲供材料的总计划用量，应标明物资名称、站牌、型号、规 格、数量、批次及计划到货时间，且应加盖承包单位公帝。该计划由现场监理、及项目部工程 组、成本组在3个工作口内初步审定后作为采购计划提交造价采购部。但卬方和监理的任何批 准、不批准或修改建

15、议皆不会减轻或免除乙方按合同所承担的责任。6. 2承包单位应根据工程进度、堆放场地等要求，按本办法6. 3、6.4约定的时间按月向项目 工程纽提交甲供材料进场计划申请表（需加盖施工单位公章），申报时还应充分考虑供货周 期和运输期，如果承包单位中报计划不及时导致工期延误，一切后果由承包单位负责。6. 2.1承包单位应对甲供材料进场计划中请表中的计划供应数量负责。因施工单位 提供供应数最或型号不准确造成供应材料设备过剩的，由承包单位白行解决，并承担相应货款, 甲方不负责退货工作；造成供应材料设备不足的，承包单位可继续向甲方项目部申请材料进场 增补计划，但每种材料设备的增补计划累计次数不超过两次（由

16、于甲方的设计变更引起的计划 变更原因除外），凡超出规定的补货次数，将原甲方实际采购价的基础上提高10%-30%，该差 价由责任承包单位承担，并且因补货造成的质量问题和因此导致的工程延期责任，亦由责任承 包单位承担。6.2.2甲供材料进场计划屮请表屮数疑累计应不人于甲供材料需求总计划屮札i应材料数后°如累计供货数后大i：甲供材料盂求总dl 划中和应材料数后谕单付应详细说明原 因，经甲力项h成本组i口j意后按甲力确认的调鉴后的预计丿卫供量进彳亍供丿卫量的控制。承包单位 应4何种甲供材料供帝认至ii需求魚汁划星的70細寸対该顶材料计划讲彳洁理，凋幣材料设各需 用计划。6. 2. 3施t单位

17、提交的进场计划对供货方而吉，仅供供货方作备料依据，不作为实际需货依据， 实际操件中，应以经甲方造价采购部确认z供货通知单为准供货°6.3甲供材料设备中的钢材，各承包单位应于毎月20阡谕捉交次月1 h至次月30 fi进场需用 计划及再次月的钢材备料计划至监理公司、甲方项目部（确保造价采购部25日以询收到计划）。除钢材以外，具他甲供材料设备的诳场盂用计划，各承包单付內每刀20 送次刀 21 口至次刀的笫二个刀20 l1进场需用计划至监理公司、卬方项冃部审批（确保造价采购部25 日以前收到计划）。6. 5乙供认质认价材料设备的需求计划，乙方应在得到中标通知书一周内，一次性提报认质 认价材料

18、需求计划表，由监理及项目部在5个工作日内初步审定签字，提交造价采购部。甲 方按照乙方计划要求的进场时间5个工作f1内下发材料选用通知单。因项目图纸变化或出 图不及吋发生的认质认价材料增补需求计划，各承包单位应丁每月20日前报送次月21日至次 刀的第二个刀20 口进场盂用计划至监理公司、甲方项h部审批（确保造价采购部25 口以前收 到计划），但甲方和监理的任何批准、不批准或修改建议皆不会减轻或免除乙方按合同所承担 的责任。6材料计划应尽量准确，规格型号和技术参数应符合图纸要求，若因承包单位提供的屈于与 图纸不符或与实际采购不符，发生的差价从承包单位结算价款屮扣除，所有责任和损失由承包 单位承担。

19、7承包单位的甲供材料设备进场计划和认质认价材料需求计划均应充分考虑甲方供应周期， 若计划提出时间已不能满足正常供应周期，则特殊供应时所发生的其他额外费用（如更改运输 方式、供应方加班等所增加的费丿ij、现场窝工等费丿ij）及工期延误等损失均由承包单位承担。材料设备供应7.1甲供材料设备中的钢材：1）钢材供应：所有丿施工单位提交的钢材供应计划数量均由造价采购部统一安排：钢材分盘元、 螺纹和带肋钢三大类：盘元计量方式采用过磅计量（注：直供盘元，如过磅数量与送货数量误差率在±3%。以内,以送货单数虽签收，超出此范|节|通报造价采购部出而处理）;螺纹钢计虽万式采用检尺让虽；带肋钢计虽方式采用

20、过磅计量。3）其他甲供材料设备：按合同约定7.2乙供认质认价材料设备：所冇合同中约定的0供決质汰价材料设爺均由甲方啖送选卅適 知，明确供应单位及品牌，承包单位需按甲方发送的选川通知所要求的时间签订供应合同，签 i后的合同交至造价來购祁备案。如末按期篦7供货合同导致的工期延渓和市场价恪的变动， 甲方不负责协调，乙方自行承担和关费用。7.3以上甲供材料设备质保书，直供材料设备的质保书随千送到施工单位，施工单位应将质保 巧原件送造价米购部米购内业工桎帅处悄存，由造价米购部冉复卬质保|!）并加盖龙湖鲜章发送 至施工单位；到仓库领取甲供材料设备的质保书由造价采购部釆购内业工程师负责提供。4如承包单位对甲

21、供材料设备有质量异议，应立即通知监理单位人员、甲方工程师及采购工 程师到场共同确认。7. 5承包单位和供货单位均耍建立详细的台帐，造价采购部内业工程师定期组织进行核对；7. 6甲供材料供应完成后，供应商、承包单位、造价采购部内业工程师要进行核对，并填写甲 供材料供应完成虽确认单、设备调试完成确认单作为结算的依据，并附冇相关文件：入 库验收单、甲供材料调拨单。8. 材料设备采购样板管理& 1精装修饰面材料应在定标前确认材料样板；其屮外墙文化石、外墙砖、抛光砖、涂料、屋 面瓦、石材等人面积施工前应作上墙样板或施工样板；铁艺制品、玻璃栏板、门窗、园路铺装、 grc构件、轿厢装修等应在定标前确

22、认工程样板。&2造价采购部纽织札i关部门确定屮标供应商示，该供应商提供的投标样板即为采购样板。采 购样板由项冃工程组保管，研发部、造采部及项冃工程部一同在样板上签字。材料样板一般由 供应商免费提供，带计取费用或当作供货数量一部份的，供应商须在确认样板前提出。& 3供应商按照设计要求进行报板，样板经研发部、造价采购部确认后，山研发经理、招标采 购责任人共同签字标识，标签应注明样板名称、规格、编号、定板口期，送项1=1工程组保管， 由项目部建立样板库，样板进库填写样板登记表注明厂家、品牌、规格型号、材料使用部 位、入库时间等。如该样板无法书面描述其品名、规格、系列、质感、颜色或成份

23、的,则需由 研发部责任人设计师与造价采购部招标采购屮心专业工程师共同于样板上签署材料报板批准标识，作为材料设备验收依据。8.4中供材料进场检验、施丄样板验收条件允许的悄况卜必须携帯样詁，特别是装饰材料进场 必须核対样札山研发経理确认材料效果9. 材料设备验收、接收9.1承包曲及材料供应简应分别在令约签订后7天.内，承包单位和材料供应简分别将指定材料 接收人及供应瀚联系人的人员姓名、职务、联系电话、签名样式、身份证复印件、单位授权委 扎巧以巧而形比函占造价采购部和项冃部。9.2卬供材料备到场前，需由材料供应商提前-人电话或传真告知承包单,位及项口部到场物 资品种、规格型号、数量等，并与承包单位协

24、调停车地点、物资堆放场地等。3承包单位应在甲供材料或设备进场后当天完成货物交收，并须在材料设备送抵工地或施工 单位指定地点后7天内开箱验收，开箱验收只限于检验有无外观破损。并在7天内完成抽样送 检工作，做好验收记录。如因承包单位原因未能及时验收或抽样送检，则认为承包单位己确认 该批材料或设备为质量合格并接收。9. 4任何运送途屮受损的货物都会被拒绝使用。供应商须自费替换受损货物。9. 5货到现场后，供应商应提交申请资料，由承包单位组织监理验收，按要求抽检，并指定堆 放场地，进行标示堆放。甲方可根据需要决定是否参与验收，但原则上甲方工程部应参与每种 材料第一批货物的到场验收，甲方研发部应参与装饰

25、性材料的第一批货物的到场验收。9. 6每批次材料设备进场验收应办理入库验收单。入库验收单为供应商办理材料设备价 款支付及结算的凭证，同时也为工程价款结算中甲供材料价款结算的凭证。所有检测费用由用 料单位承担。9. 7除质量不合格外，甲供材料或设备无论何时进场，承包单位都不应以任何理由拒收，否则 由此而造成的损失由承包单位负责。9. 8各丿施工单位在收到甲供材料设备后五天内应将质保书原件与入库验收单交造价采购部采 购内业工程师处，考虑项冃离公司较远，可将单据交到项冃工程部内业工程师处进行转交，材 料设备入库单标准格式详见附件。9.9甲供殓配仑要求：9. 9. 1承包单位负责工地现场的试块制作检验

26、。9. 9. 2承包单位应提前24小时通知甲方需用混凝土的人致时间、规格和数量。且每次浇筑供 应4小时前，承包单位下达详细的供料通知单，注明浇筑部位、强度等级、数量、时间等。9. 9. 3负责纟h.织由甲方、监理工程师参加的现场商品混凝土验收。9.94保此伦供应方供货到场混凝丄及时卸车（个超过1小吋）完毕，占则、损失由承包单位 负担:9. 9. 5签收混凝土到场时间、开始浇注时间和浇注完成时间。9. 9. 0注明浇注部位l庁龙嘤时增加塌落度婆求。9. 9. 7对到场的混凝上进行必要的质最验收和记录。弘弘s捉曲2小时通知最后浇注的补浇量°9. 9指派持操作i止专门试验人员进行现场混凝十

27、.的试验操作.甲供材料设备卸货及保管10.1无论何时到货，供应商的卸货责任包括将运输车辆就近停靠在项日部认可的位置（包括 銅天场地和仓储场所）、川人力将物资搬离运输车辆、堆放整齐或安放牢固，由川料施工单位 接收清点、验收。施工单位负责二次搬运、二次转运，并提供存储场所、负责接收材料的保管、 看管、釆取措施以防恶劣天气及口然条件对物资造成损害及成品保护等责任。因未尽义务造成 物资丢失、损坏的，施工单位承担赔偿责任。2甲方所提供之材料仅为承包单位用于本工程施工所用，未经项目部、造价采购中心同意， 承包单位不得将供应之物资提供给其他方（承包单位或其他供应商）使用，或将甲供材料用于 其它项目，如有发牛

28、除从工程承款中扣除相应的材料款外，甲方将加收货款20%的管理费，同 时要进行相应的处罚.承包单位施工中的甲供材料设备质量控制11.1甲供材料设备进场后，在承包单位承包单位、项目部、研发部、供应商联合验收并办理 完毕验收交接手续麻，即视为该材料设备己经交付承包单位接收并使用，承包单位对甲供材料 设备使川过程中的材料设备质量控制负主要责任。11.2承包单位在甲供材料设备使用过程中，如出现下列情况，应暂停使用物资，并同吋告知 项目部。a材料设备存在质量问题或经复试不合格；b材料设备型号规格、品牌、颜色与样板不符或存在差异；c材料设备包装内实际数址少于包装所示数虽；d缺少配件、附件。ii.3因承包单位

29、在施丄过桿屮木进彳丁材料设备检查向大虽便用，么丿口发现或纟仝监理单位、项 冃部发现上述情况之口経ill汶聊原包单位原担因不能退货而可能造成的损九所延谋丁期 个/址长。11.4对因上述悄况之一种或数种经项目部核实得到确认，由此所造成的工期延谋，承包单位 十咲责任现场材料设备调拨二1现场材料诛备根据工期需要可进行承包单位z间材料没备物资调拨，需货单位应和造价 采购部招标采购屮心协商，经招标采购小心核实后，如有可调拨的资源，需货单位填写甲供 材料调拨单。12.2承包单位因涉及变更引起甲供材料剩余，应及时向项冃部、造价采购部上报相关文件及 说明，明确甲供材料剩余规格、数量，剩余原因，并附相关证明资料，

30、经项h部、造价采购部 招标责任人核实示，签署审批意见。甲供材料设备退货的处理13.1因甲供材料设备验收、使用过程中，由甲方捉出的设计变更或货物验收不合格的原因， 经项it部、造价采购部认可z退货，供应商应负责与承包单位办理供货材料设备退货手续，填 写甲供材料设备退场记录表，承包单位应于退货手续办理完毕示3丨|内将和关手续报予项 冃部、造价采购部，以便造价采购部与供应商办理川供材料设备价款的结算。2承包单位如未能在甲供材料设备追货办理完毕3日内向项口部递交相关退货手续，造成 甲方已经与供应商办理完毕甲供材料价款结算，退货款项难以回收的，承包单位应承担和应责 任，且相应货款从承包单位工程款屮扣除。

31、13.3甲供材料设备退货吋，承包单位应对所退货材料设备的包装完整性负责，因无包装或包 装严重损坏致使供应商拒收的，承包单位应承担相应责任，r相应货款从承包单位工程款中扣 除。甲供材料设备的收货台帐及价款结算14.1各承包单位在收到甲供材料设备后一天内应将质保书原件与入库验收单交造价采购 部采购内业工程师（混凝土不开入库单）。2承包单位应建立甲供材料设备收货台帐,每月20日编制上月20日至本月19日的材料到 货台帐报表，每月21日报送交造价采购部采购内业工程师处，钢材报表格式详见施工单位钢材对帐表，其他甲供材料设备报表格式详见其他材料设备对账表，以便于示期材料设备结崑办理c14 2u出包单位和他货单位均娈建丫详细的台帐毎批货到现场脸收合格后.匣包单位和他 货单位分别坦写材料到货” 总衣并耳和进仃核对签子后父造价采购部采购内业丄枉师处。 造价采购剖采购内业丁程师亦会根据需要定期组织进行核对:14. 2. 2造价采购部仕工程就工过程中，与相关承包单位及供货商毎刀核对川供材料设备的领 用数虽，工程完工后及时编制