银宝公司质量管理检查评审表

1、银宝公司质量管理检查评审表条款项符合基本符合5.原盐生产控制5. 2. 1原始记录齐全，报告及时记录基木齐全，定期报告记录不全5. 2.2考核资料完整有考核记录但不够正常未考核5. 3. 1原料水无污染偶尔有污水进滩经常性使5. 3.2制卤过程符合工艺规定基木符合不符合5. 3.3无混杂，老卤未回头有混杂，无老卤回头有混杂,彳5. 3.4丁区对生产单元正常考核有考核但不够正常无考核5.4. 1. 1按标准操作,且合格按标准操作，但不合格未按标准5.4. 1.2符合要求有护塩，也有露土倒塌，露二5.4. 1.3灌池前有验收，有准灌证有验收，有准灌证，但也有个别例外未经验收5.4. 1.4灌池工艺

2、达标有一项不达标有二项或5.4. 1.5灌池卤水清净漂花灌池卤水浑浊不清老卤灌池5. 4. 2. 1正常结晶工艺符合标准仃一项不达标有二项或5.4. 2. 2排除老卤及时，达到吨盐0.8方老卤未排清,平均吨盐高于0.6方，低于0.8方排老卤v5. 4. 2. 3无加生卤,进浑卤，零加卤哂老卤,五分措 施到位五分措施已落实时有发生 实5.4. 2.4全封闭及防风到位,收放设备完好，塑布 收缩幅度合格全封闭及防风到位，收放设备 完好无全封闭 布收缩未5. 4.2. 5活磴正常，除杂规范活瞪正常，结晶池内仍有杂物正常活磴5.4. 2. 6结晶卤水化验及报告正常化验的，但没通报没化验也条款项符合基本符

3、合5.4. 2. 7扒盐期间正常换并排不关新卤，未晒老卤不进行正5.4. 2.8除杂已成习惯，工具齐全工具齐全未除杂,75. 5. 1. 1廩基符合规定标准廩基经过整修廩基未整5. 5. 1.2苫封材料充分，洗净苫封材料基本洗净苫封材料5. 5. 1. 3洗盐卤水超过2立方1. 5立方不足1立5. 5. 1.4扒盐机械设备经过保养维修，符合操作要 求符合安全操作要求未保养维5. 5.2. 1扒盐前池内卤水排放彻底理通爽卤沟、有积卤无爽卤沟5. 5.2.2池内无杂物，四角盐剔除到位四角盐剔除到位，有可见杂物有杂物,e5. 5. 2. 3洗盐卤水合格能见度合格,实行两步扒盐洗盐卤水 能见度差 卤洗

4、盐5. 5.2.4盐上扒盐符合要求池内盐基本无污染出现破坏5. 5. 2. 5涮塘盐处理好，无三黑盐无三黑盐出现三黑5. 5. 2. 6分离筛使用正确盐卤分离比较正常盐卤分离5. 5. 2. 7扒盐督查正常，有记录督查正常未督查5. 6. 1堆廩时盐与泥土未接触，小盐面铺底或单 独堆存小盐面铺底或单独堆存有人为污5. 6.2大廩高度5米以下，无“三黑”、无杂物廩盐内外颜色不致发现黑盐5. 6.3按标准操作,且合格无塌方未按要求5. 6.4按规定开爽卤口门，控淋效果好揭开部分苫封控淋的无爽卤口5. 6. 5工区对生产单元正常考核有考核无记录无考核5. 7. 1氐盐集运实行指令性书面指令,也用电话

5、指令无指令性条款项符合基本符合5. 7.2集坨前清理环境,无杂物清理环境，但仍有朵物未清理5. 7.3无小盐面及杂物装船灌包偶尔发生经常发生5. 7.4底脚盐处理好在单元堆存爽卤未进行处5.7.5运输过程中无被盗,无污染偶有被盗,无污染有被盗和5. 7. 6集运时进行质量验收确认,并加盖验印标 志进行质量确认，但无验印未进行质5. 7. 7集运过程按规定进行考核工区或航运公司方进行考 核未考核6.加工盐6. 1. 1原料盐符合国标二级盐标准、山计划科实 行指令性集运符合标准未考核6. 1.2按耍求操作，考核正常按耍求操作未考核6. 1. 3正常验印，除杂到位正常验印未验印6. 1.4正常开展颗

6、粒和白度检验并除杂正常检验未检验6. 1.5筑包前进行品种和标识确认正常确认未确认6. 1.6除杂到位，有质量标签有质量标签无质量标6. 1. 7质量标签内容规范内容完整无质量标6. 1.8堆码整齐，苫封规范堆码整齐有污染情6.加工盐其他部分按食用盐定点生产企业质量技术规范进行考核，并对照下表考评6. 5. 1文件要求6. 5. 1. 1. 1文件完整、清晰正确、统一、规范文件基本完整、正确统一文件欠缺条款项符合基木符合6. 5. 1. 1.2制度规定合理，实行有效，有记录制度规定合理，基本落实制度不健6. 5. 1. 1. 3相关法律、法规齐全，管理规范文件基本齐全，管理欠规范文件不齐6.

7、5. 1.2记录齐全，管理符合规定记录管理基本达到要求记录不全5. 2质量管理6. 5. 2. 1. 1有质量方针及承诺文件有质量方针，无承诺文件无质量方6. 5. 2. 1. 2有质量目标，已分解，有考核有质量口标，未分解或未考核无质量目6. 5. 2. 1. 3现场抽查考核，回答满意抽查回答基本满意不清楚质6. 5. 2.2. 1有机构，有效开展工作有机构，已开展工作尚未建立6. 5. 2. 2. 2人员落实，满足需耍基木满足需耍不满足需6. 5. 2. 2. 3人员落实，满足需耍人员落实，基木满足需耍不满足需6. 5. 2. 3. 1职责、权限明确职责、权限基本明确职责、权6. 5. 2

8、. 3. 2人员明确，正常开展工作人员明确，未正常开展工作人员未明6. 5. 3质量检验5. 3. 1. 1有检验机构，职责、权限明确有机构，i6. 5. 3. 1. 2人员明确，持证率大于等于80%持证率小岗不足2条款项符合基本符合6. 5. 3. 1. 3各类标准、规程齐全标准、规程基本齐全缺主要产 标准6. 5. 3. 2. 1配备率、完好率、周检率100%三率未达设备6. 5. 3. 2. 2满足耍求试剂或供 相关要求6. 5. 3. 2. 3规章制度齐全，t作人员熟悉规章制度基本齐全规章制度6. 5. 3. 2. 4制度执行记录完整、规范记录基本完整记录不完6. 5. 3. 3. 1

9、记录完整、规范记录基本完整记录不完6. 5. 3. 3. 2检验记录完整、规范检验记录基本齐全检验记录6. 5. 3. 3. 3记录规范，报告符合要求报告不规范无原始记6. 5. 3. 3.4记录完整记录不够完整无记录6. 5. 3. 3. 5资料齐全报表、台账不齐全报表少于6. 5. 3. 3. 6档案管理规范档案不规范无档案6. 5. 3.4. 1布局合理，检验环境符合要求检验环境符合耍求，布局不够 合理不适应检6. 5. 3.4.2废气、废水排放符合要求不符合要6. 5. 4生产设备6. 5. 4. 1符合规定要求主要设备符合要求主要设备 材料6. 5.4.2有机构、人员落实管理人员职责

10、不明确机构、人6. 5. 4. 3制度健全，专项人员有证书制度基本符合要求无制度或6. 5.4.4有状况卡，清晰完整有状况卡无状况卡6. 5. 4. 5完好率大于或等于95%完好率小条款项符合基木符合6. 5. 4. 6存放、保养良好存放、保养欠缺未保养管6. 5. 5生产过程质量控制6. 5. 5. 1有工艺纪律、检查规定，有执行记录有工艺纪律，执行不严肃有工艺纪6. 5. 5. 2操作、记录符合规定记录不完整操作不符6. 5. 5. 3措施有效措施不完善无措施或6. 5. 5. 1检验报告齐全、质量合格无检验报6. 5. 6采购及原、辅材料控制6. 5. 6. 1符合要求，有明细表和计划明

11、细表和计划不齐全无计划和6. 5. 6. 2有单位评价资料评价资料不全无供货单6. 5. 6. 3制度规定合理制度不健全无制度6. 5. 6. 4有标识，有隔离标识或隔离不清无标识或6. 5. 6. 5. 1有原料盐基地，标识或文件明确无原料盐6. 5. 6. 5. 2有控制指标无控制指6. 5. 6. 5. 3原料盐质量合格原料盐质6. 5. 7安全生产及环境6. 5. 7. 1机构、人员落实，职责明确机构、人员、职责不明确无机构6. 5. 7. 2制度、规程合理，执行严格制度、规程建立，执行或记录 不规范无执行记条款项符合基本符合6. 5. 7. 3措施完善无防护措6. 5. 7.4有制度

12、，有记录有制度，记录不完整无制度或6. 5. 7. 5布局合理，清洁、整齐、卫生较清洁、整齐不整洁，6. 5. 7. 6现场清洁、整齐，环境良好较清洁、整齐不清洁，6. 5. 7. 7设施完整、清洁、卫生设施、条件基本符合要求设施不全6. 5. 7. 8有许可证或相关证明无证明6. 5. 8产品包装、贮存和销售6. 5. &1.1包装牢固，标识清楚，计量合格标识不够规范计量不合6. 5. & 1.2符合gb7718标识规定，有防伪标志无防伪标6. 5& 1.3有检验状态标识无检验状6. 5. 8. 1.4有合格证。可追溯有合格证，缺乏追溯依据无合格证6. 5. &

13、; 2. 1入库手续齐备，存放符合要求入库手续或存放条件欠缺无入库手 品混放6. 5. 8. 2. 2有制度，人员职责明确有制度，人员职责不明确无制度6. 5. & 2. 3运输工具清洁、卫生运输t具6. 5. 8. 3. 1有机构、有职责、有计划有机构、有计划、职责不明不机构6. 5& 3.2有用户档案，信息详细，及吋处理用户意 见有用户档案无用户档 户意见条款项符合基本符合6. 5. 9不合格品控制6. 5. 9. 1标志明显，隔离有效标志、隔离基本可行无标志、6. 5. 9. 2有制度，有程序，有记录无制度，6. 5. 9. 3有统计分析，有措施有统计分析未统计分6. 5

14、. 10人员和培训6. 5. 10. 1. 1任职要求明确任职耍求不够明确无任职耍6. 5. 10. 1.2持证上岗无健康证6. 5. 10. 1.3持证上岗无培训证6. 5. 10.2. 1有中、近期培训计划并落实计划未完全落实计划未落6. 5. 10. 2. 2按计划开展质量教育，并有记录开展质量教育，但不系统未开展质6. 5. 10.2.3进行岗前培训未进行岗6. 5. 10. 3.1了解情况基木明白不清楚6. 5. 10. 3. 2熟悉业务，技术人员比例达标熟悉业务，比例不达标不了解业6. 5. 10. 3. 3达到要求基本达到要求常握较差6. 5. 10. 3.4达到要求基本达到要求

15、掌握较差7. 1产品检验员7. 1. 1有产品终审检验员，并行使职权有检验员，但未能履职未设终审7. 1.2按产品流转环节设立检验员，并行使职权有检验员，但未能履职未设检验条款项符合基木符合7. 1.3检验员已经报备公司批准未报备7. 2. 1产品每一环节流转都进行了质量交接和 确认质量交接与确认基本正常未进行交7. 2. 3特殊情况下产品出厂手续齐全无书面同意，但有口头或电话 记录未经同意7. 2.4质量检验单随货同行有检验单，未随货同行无检验7. 2.5产品发出后,及时与用户取得联系有联系无记录未联系7. 3. 1质检员的t资已经按规定执行已规定，尚未执行不执行7. 3.2筑装费用，单元兑现均有质检员签字未要质检7. 3.3营销处对每批次质量进行通报，确认无质 量事故后，发放终审质检员工资营销处未通报，但无质量事故，也未发工资未通报，17. 3.4对各流转环节的质检员已经确定其收入 标准，并执行到位标准已经确定，但尚未执行无标准7. 3.5发生质量事故按质量手册规定进行处理未按规定说明1、金业