3组-iso9001内审检查记录表

1、yhh is09001:2008质量管理体系内审检查及记录表qr-qp26-03第三组受审部门采购部门接待人审核li期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5. 3是否了解组织的质量方针及其内涵？5. 4. 1是否了解组织的质量目标？质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信？5. 5. 15. 5. 3是否了解本部门及自身的职责？内部沟通 方法及效果？7. 4. 1对采购物资是否分类管理？怎样确保采购的产品符合规定婆求？是否制定选择和评价供方和重新评价准 则？评价结果及以后的跟进措施是否有记录？ 是否明确了采购的依据?其信息是否包括：1）产品、程序、过程、设备、批准的要 求

2、；2）管理体现的要求；3）人员资格的要求.7. 4. 3组织是否识别了对采购产品的验证所需的 活动?这些活动是否得到了实施？当顾客或组织到供方货源处进行验证活动 时是否在采购资料中作出明确规定包括验 证的产品放行方法？8. 5. 28. 5. 3纠正和预防措丿施实施情况及有效性评价？质量管理体系内审检查及记录表qr-qp26-03受审部门生产部门（车间）接待人审核口期相关文件内审员姓名标准 章节号审核内容现场审核内容评价5. 3是否了解纽织的质量方针及其内涵？5. 4. 1是否了解组织的质量目标？质量目标的实现情况如何?统计冇否依据？是否可信？5. 5. 15. 5. 3是否了解本部门及自身的

3、职责？内部沟通方法及效果？7. 1是否对实现产品的过程进行识别、确定并 策划？针对特定产品、项目或合同是否进行策划 并形成质量计划？7. 5. 1是否按以下方式控制生产和服务提供：1）获得表述产品特定的信息；2）获得作业指导书；3）适用适宜的设备，并维护设备；4）获得和适川监视和测量装置、实施临 视和测量；5）放行、交付和交付后活动的实施.6. 36. 4满足产品和客户耍求必要的设施是否已经 提供且充足?设施的范围包括：1）工作空间和有关设备；2）设备、便件、软件；3）支援服务.现场设適设备运行利保养是否良好？ 是否对实现产品符合性所处的工作环境加 以管理？现场环境的评价？7. 5. 2对特殊

4、过程实施确认，并规定确认这些过 程的安排：1）规定过程的评审、批准的准则；2）设备的认可和人员资格的签定；3）使用的方法和程序；4）记录的耍求，必要时再确认.8. 2. 3生产过程如何监控？8. 3不合格品如何控制？8. 4过程中与产品有关的各种数据是否进行统 计分析？统计方法使用是否适宜和正确，效果如何？7. 5. 3在生产或服务运作中必要时是否对产品用 适当的方式进行标识？检验和试验状态的标识做了哪些规定？ 抽査35个产品零件,在有可追溯性要求的 场合,是否冇效地控制和记录产品的唯一 标识？7. 5. 5对生产过程中的零部件搬运冇哪些防护措 施？实际情况如何？8. 5. 28. 5. 3纠

5、正和预防措施实施情况及有效性评价？质量管理体系内审检查及记录表qr-qp26-03受审部门设备部接待人审核口期相关文件内审员姓名标准 章节号审核内容现场审核内容评价5. 3是否了解纽织的质量方针及其内涵？5. 4. 1是否了解组织的质量目标？质量ii标的实现情况如何?统计有否依据？ 是否可信？5. 5. 15. 5. 3是否了解本部门及自身的职责？内部沟通 方法及效果？6. 3是否识别并提供满足质量控制的要求的基 础设施？7. 5. 1对生产过程的设备如何进行控制？7. 5. 2关键和重点设备有哪些？如何进行设备认 可？设备冇哪些保养和修理计划?执行如何？ 设备、设备的维护活动是否体现设施、设

6、 备对产品质量的影响程度？6. 4到生产现场抽査若干设备,保养和运作情 况如何？设备所处的工作环境是否满足需要？是否 得到有效管理？8. 5对设备发现的问题是否及时采取措施？7. 6监视和测量设备的管理时如何规定h测量 能力是否满足需求？8. 5. 28. 5. 3纠正和预防措施实施情况及冇效性如何评 价？质量管理体系内审检查及记录表qr-qp26-03受审部门仓库接待人审核li期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5. 3是否了解组织的质量方针及其内涵？5. 4. 1是否了解组织的质量目标？质量a标的实现情况如何?统计冇否依据？ 是否可信？5. 5. 15. 5. 3是否了解本部门及口身的职责，内部沟通 方法及效果？是否制定必要的仓库管理制度?(5. 5. 1) 仓库和其他部门的沟通是否畅顺?( 5. 5. 3)7. 5. 5是否针对顾客要求的产品特性提供有效的 防护措施？搬运、包装、储存、保护过程中包括仓库 设施和储存环境是否能确保产品质量不受 损坏？到仓库抽査帐、物、卡是否一致？8. 2. 3如何对产品防护的全过程进行监控？7. 5. 3现场观察产品、包装和防护标识以及产品 的状态如何？8. 3不合格品