041供方质量体系检查表

1、一、检查表序o_ts提问号要求审核记录得分14. 2. 3组织是否对质量管理体系所要求的文 件进行控制？24. 2. 6组织是否建立并保持记录，以提供符 合要求和质量管理体系有效运行的证 据？35. 5. 3负责产品质量的组织人员，为了纠正 质量问题，是否有权停止生产？45. 6. 1组织的最高管理者是否按策划的时间 间隔来评审质量管理体系，以确保其 持续的适宜性、充分性？56. 2. 8对所有影响产品质量的工作，组织是 否对新到职或调整工作的工作人员提 供适当的在职培训，包括合同工和代 理工作人员？67. 1. 3在对产品实现进行策划时，组织是否 确定了以下方面的适当内容：a）产品的质量目标

2、和要求？b）对产品的特定需求，建立过程、 文件和资源？c）针对产品所要求的验证、确认、 监控、检查和试验活动，以及产 品接受准则？d）产品满足要求的实现过程及其结 果，以提供证据所需的记录？77. 2. 8组织是否对顾客反馈，包括顾客抱怨 确定并实施与顾客交流的有效安排？87.4.4组织是否为供方制定选择、评价和重 新评价的准则？97. 5. 24组织是否建立并实施检验或其他必要 的活动，以确保所采购的产品满足了 规定的采购要求？107. 5. 1组织是否在受控条件下计划并实现生 产和提供售后服务。适用时，受控条 件是否包括：a）可获得描述产品特性的资料？b）必要时，可获得工作指导书？c）适用

3、适宜的设备？d）可获得并使用监控和测量装置？e）实施监控和测量？f）放行、交付和交付后活动的实 施？117. 5. 5组织是否为那些负责过程中作业的所 有人员，提供文件化的作业指导书？127. 5. 12组织的预防维护系统是否至少包括：有计划的维护活动？一设备、工装和量具的包装和防护？ 一关键生产设备更换零件的可获得 性？137. 5. 20当生产和服务提供过程的输出不能在 后续监控或测量而加以验证时，组织 是否对任何这样的过程实施确认？147. 5. 23组织是否在产品实现的整个过程中， 适用适宜的方法识别产品？157. 5. 24组织是否针对监控和测量要求，识别 产品的状态？167. 5.

4、 31组织的产品防护是否包括标识、搬运、 储存和防护？177. 6. 1组织是否确定了需实施的监控和测 量，以及为提供产品符合了确定的要 求的证据所需的监控和测量装置？187. 6. 3为确保结果有效，必要时组织的测量 设备是否：a）依照能追溯到国际或国家测量标 准的测量标准，在规定的时间间 隔，或在使用前进行校准或验 证？b）必要时，进行调整或再调整？c）得到识别，以确定其校准状态？d）防止其可能使测量结果失效的调 整？e）在搬运、维护和储存期间，防止损 坏或失效？198. 2. 6组织是否按已计划的时间间隔进行内 部审核，以确定质量管理体系是否：a）符合计划的安排、标准要求，以 及组织所制

5、定的质量管理体系的 要求？b）得到有效实施与维持？208. 2. 18组织的内部审核员是否有资格审核？218. 2. 32组织是否对产品的特性进行监控和测 量，以验证产品要求已得到满足？228. 2. 35除非得到有关授权人员的批准，及合 适的顾客的批准，否则组织是否在策 划的安排已圆满完成之前，不能放行 产品和交付售后服务？238. 3. 1组织是否确保不符合规定要求的产品 已得到识别和控制，以防止其非预期 的使用或交付？248. 3. 5在不合格品得到纠正之后，组织是否 对其再次进行验证，以证实符合要 求？258. 5.4组织是否采取措施，以消除不合格的 原因，防止不合格的再发生？、评分标准：全部符合得分4分；大部分符合得分3分;部分符合得分2分；小部分符合得分1分;不符合得分0分。三、接受标准：1）提供a类采购产品的供方，得分总分在75分以上是可以接受的;审核人