超市运营流程

1、市 运 营 流 程目录一、收银系统期初信息录入 3二、采购订单 3三、分店验收入库 4四、在分店根据需求，自下向上提交要货申请单 4五、微信后台数据同步上传 5六、供应商退、换货 6七、供应商结算 7八、销售接单 7九、配货出库 8十、业主退货 8十一、交接班结账 9十二、收银员缴款 9十三、流程图 9收银系统期初信息录入1、 基本资料中包括分店仓库，部门档案，员工资料，操作员设置， 客 商地区，客商分类 ，货商档案，客户档案，商品分类，商品品牌，商品属性， 租户档案，专柜档案，仓库货位，商品档案，现金银行账户，往来收支类型。责任人：技术支持 宁波2、 收银后台起初录入内容包括：库存初始录入

2、库存指标设定，商品 EXCEL 模板整理如图：3、 微信后台系统始始数据上传：负责人：采购经理 许萌制作 技术支持 宁波上传至收银系统责任人：技术支持 宁波 技术部 李昊注：商品在以上模 板中的“名称”自始至终必须保持一致，否则系统识别会有问题采购订单1. 期初库存由总部直接下达订货申请责任人：采购经理许萌首先采购入大库，然后再给分店配货进行商品勾选，保 存，审核，生效， 打印一式二份，一 份留档，一份做为 结算依据。* 当发现有误或者1 ）选择供应商，供应商送货不符时，可查找到该订单进行反审核，修改后审核生效2. 公司总部验收入库每次采购申请后，相对应此订单申请号生成入库验收单，再填制直配单

3、配送给 XX 分店至此订货流程在总部操作完毕。三、分店验收入库1. 供应商应严格按照采购部下达订货单进行配送，分店根据系统中的订货单进行核对、 验收后，在收银系统前台中扫码入库，完成验收环节。*每次库存数据的变动（包括采购、退货、交班）都要上传分部数据，才会显示出操作 后的真实库存数量。四、在分店根据需求，自下向上提交要货申请单在后期的正常营运过程中，可由分店自行提交要货申请单责任人：门店 -店长要货申请单据的使用说明：申请仓库：准备申请要货的仓库，即 XX 分店名称目标机构：需要要货店的名称，同上 。 库存数量： XX 分店申请要货时的实际库存。注：要货申请单审核提交后，其他程序 返回“第二

4、章采购订单”下同五、微信后台数据同步上传责任人：采购经理采购经理每次采购订单验收执行完毕，要将本次验收入库的全部商品（订单+补货单 -退货单）交给技术支持人员上传至公司微信后台，达到店面库存、收银系统、微信后台中的库 存数量完全一致。1）责任人：技术支持技术部3）技术部上传后，微信平台显示如下验收入库商品 EXCEL 表2）责任人：技术部按技术支持人员表格在微信后台上传商品信息六、供应商退、换货责任人：分店店长 采购经理1. 当分店验货过程中发现供应商配送与公司订货单不符，就要涉及修改订货单：分店此时在验收入库前，要通知采购经理，是否接收现有商品、数量可否变动？在得到授权的情况下，先接货，由采

5、购经理在采购订单中点击反审核，重新修改订单分店按新订单完成收银后台验收入库工作2. 库存滞销品 / 预过期商品退货（1）分店在后台连锁模块中对这部分商品做退仓申请单，上传 分部数据，查询退仓后库存数据是否减少。（ 2 ）采购经理在退仓单中查找退货商品申请单号，则退货商品自动 导出，只需审核即可。（3）采购经理在采购退货单中将商品退出，通知供应商收货。4、 滞销品换货：由店长在收银后台“采购退货”中提交退货申请（注明理由），同时提交“要货申 请” ，二笔申请原则上应金额相等，经采购经理审核后完成， 程序同 2 所示。七、供应商结算责任人：采购经理 财务经理采购经理在收银后台系统中查看到各门店验收

6、入库数据后，根据账期，持订货单（技术支持、技术部经手人均要签字确认，以示该单已上传 完毕，整个链条连接完整）、入库单（因各操作人员均以个人工号登 录，所以订单及入库单上会有操作人名字）至财务部请求结算。财务部审核后按规定方式 结算，在收银系统中确认支付，打印出两联购销结算单，一联做支付凭证入账，一联交付采购经理以示本次 结算完毕。八、销售接单责任人：收银员 / 客服 客服人员在微信后台中查询到业主订单下达后要及时接单、打印出订单小票交与配送员配1） 接单2） 打印销售小票 一式二联九、配货出库责任人：收银员 / 客服配送员收银员配送员接到订单小票，按货品内容 / 数量配货后至前台收银员 处前台

7、扫码出库，收银前台系统会再次打出二张出库小票； 按销售小票注明地址送货上门；请业主核对货品，在出库小票 上签字确认，收取货款；将二份小票及钱款一同交给收银员，收银员核对货款后在微信平台中做“完成配送”。注：订单小票及销售小票均为二联单据，由配货人员与收银员各执一联，在出库过程中认真核对是否相符，每日闭店后由店长交给财务人员十、 业主退货责任人：配送员 收银员当业主对收货商品有疑意或其他原因的退货，要在销售小票上注明退货理由并签字确认， 配送员将商品保持完整原样送回，收银员首先在收银系统前台“开始退货”中扫码返库。然后在微信后台中做“退款处理”交接班结账交接人下班后，应打出本班次“交班 小票”，将当天工作内容小结，核对 销售小票与出库小票的金额 /收款 /各 平台数据是否相符。交接小票将列出：开张单数，实销金 额（含退货），应交金额，收银员工 号。交接人在“交班小票”签字确认，后 附“销售 / 出库小票”。十二、 收银员缴款交班人将当日核对的小票及现金 封包 在店内金库中，每日交接班后公司会安排收款人员直 接取走封包。封包采取每人每班一封原则，收银员在交班期间出现差错等 问题情况下，应 直接向当班领导报告并附上手写的原因说明。十三、 流程图1011业主注册登录选择商品