管理评审计划和报告范例

1、憬新资料推荐一、LI的：评审IS09001： 2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性，找出存在的问题并不断改进。二、评审内容：1、内部/外部审核情况；2、质量方针适宜性及质量U标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。三、时间和地点：时间:2010年1月12日上午8时；地点：公司会议室四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：管理者代表:体系运行的业绩和需改进之

2、处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；生产部：产品质量状况统计/质量U标的达成统计；技品部：顾客投诉处理情况/质量U标的达成统汁销售部：客户满意度调查情况/质量U标的达成统汁；釆购部：供货商评审情况报告/质量U标的达成统计；行政部：培训汁划实施情况及培训有效性评价情况/质量U标的达成统计；各部门：资源分配是否合理总结性发言及要求制定：张树明 2010年1月6日 审批：20 年 月 日憬新资料推荐管理评审报土审核编号：审200901编写：张树明审批：林建明日期：2010. 1. 14日期：2010. 1. 14管理评审报告一、评审目的：通报及总结公司09年IS09001： 20

3、08质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司 IS09001： 2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情 况及时进行改进。二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点：时间：2010年1月12日上午8： 00-12:00时；地点：公司会议室。四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。

4、五、具体内容：1、内部审核情况。内审小组于先后于09年4月及12月对公司进行了内审，详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共9项），第二 次内审过程发现的各项不符合项（共5项）均己采取了相应的纠正及预防 措施，大部分纠正措施己经验证，并取得了较好的效果。第一次内审发现的不合格项如下：（1）管代：ISO培训记录未保存完好，且无效果确认。己补全记录。（2）技品部：1份纠正预防措施要求表无实施与验证记录 己跟踪验证并填写相关记录（3）生产部：3月3日下的生产通知单在3月5日的生产日报表才体 现；己采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。 特殊工序员工黄伟无培训记录己补全相应记录（4）行政部

5、：文件回收表回收人未签名己补签黄伟无车间培训记录单已入职，且未发上岗证在确认生产部培训记录后，己补发上岗证（5）销售部：有1份订单无对方客户签章确认；已补签章并于客户进行沟通（6）采购部：部分订单未填写单价己补填（7）仓库：将未有检验结果的原料发予生产部生产在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生第二次内审发现的不合格项如下：（1）生产部：无特殊工序设备能力鉴定记录己补全记录（2）技品部：6月20日不合格品报告单无不合格品性质判断已补（3）行政部：领导借阅文件/资料无借阅登记址新资料推荐文件/资料未归还的已补登记（4）采购部：金科力6月批次不合格未计入供应商评审己计入供应商统计表，最为合格供应

6、商评审标准（5）仓库：记录有任意涂改现象逐步改掉随意涂改的习惯从09年的两次内审来看，总体上大部分部门对ISO体系较为熟悉，能按程序进 行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足ISO体系运行要求，取得一定的成效。 但同时也存在着对ISO体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有部分部门因换 人比较频繁导致新员工对ISO体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存 在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问 题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训， 要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、 解决问题，

7、确保公司ISO体系更加适宜、充分及有效。2、经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持 续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：（1）客户满意度统计平均得分87. 8分，达到顾客满意度得分$80分的要求（详 见顾客满意度统计图表）： 虽然在总体上顾客是满意的,但在受调查的12个客户中有3个客户结论是“不 满意”的，基木都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希望能以最低价格 购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及管理成本， 以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。 顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意（满意

8、度大于90分），这是我 们产品稳步发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。址新资料推荐 顾客对我们产品的交期和产品的价格满意度一般，分别为80分及85分，这是 我们亟需努力地方向，除了要控制成本外，同时要加强订单的评审，抓好生产日程 安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。（2）质量目标达成情况：公司质量目标：年度顾客投诉3次，达到每月W2次的目标，比去年的2次 增多了 1次。产品岀厂抽检合格率100%合格，达到质量目标。 技品部质量目标：技品部09年出厂产品共5879批次，抽检合格5879批次， 抽检合格率100%,达到检验失误次数每季度W2次的目标。 生产部质量目标：生产部09年制程产品平均

9、不良率为0.945%,同比上次管理 评审会议统计的0.97%下降了 0.025%,达到制程产品总不良率W2%的目标。 销售部质量目标：09全年共收到顾客投诉3次，不成立的向顾客讲明原因， 成立的进行跟催处理，并同时进入纠正预防措施程序，全部给顾客满意的答复，达 到顾客投诉解决满意率100%的目标。 采购部质量目标：09年采购部共完成关键材料采购256批次，合格批次254 批次，合格率为99.2%,达到关键材料合格率298%的目标。 仓库质量目标：经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货，达到准时出货 率100%的目标 行政部质量目标：09年行政部共招进新员工199人，培训人数199人，达到 员

10、工入厂培训率100%的目标。总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意 与去年同时间及每个月度间的比较的比较，有些部门虽达到了质量目标，但与去年 同期相比质量目标达成情况有所下降，有些部门质量达成情况不够稳定，因此，各部门除了要完成本部门的质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望通过这次管 理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。另外，由于质量目标的 订立时间也有一段时间，各部门每年也都能完成，为使质量目标更适宜、有效，体 现激励与推动作用，下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审，并做相应地调 整。（3）顾客投诉及处理情况：4月份顾客投诉型号为KC1.

11、7A T3A KA2. 3A的极板极耳弯曲严重，影响生产使用, 经技品部确认后，投诉成立，公司做了退货处理，并转入纠正预防程序。顾客满意 投诉的最终解决结果。5月份顾客投诉产品出厂标识错误，“KB1.3A”极板误标识为“KB2.3A”，共3箱。 经技品部与分板车间主管确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后，顾客做接收处理, 满意最终的处理结果。9月份顾客投诉产品送货数量有误，经技品部与仓库确认后，投诉成立，公司补 足少发的产品数量，并转入纠正预防程序，顾客对最终处理结果表示满意。（4）纠正及预防措施情况：产品出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的, 两次内审发现的不符合项的，顾客投诉成立的都己

12、经进入纠正预防程序，并己全部 整改完毕，各部门都针对本部门的工作总结了一些不足之处，并提出了改进的办法 和决心。3、以往管理评审的跟踪措施：由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施4、改进建议：（1）鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门在上交给行政部员 工离职中请单，要同时填报人力需求申请单，给子行政部在员工离职前充足的鼓新资料推荐时间招聘新的员工。（2）由于部分供应商在售后方而有不足的地方，但有一定的价格优势，采购部 的合格供应商评审应加入价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商，也有 利于降低公司采购成本。（3）根据实际情况对部门质量目标进行调整。（4）对新的员工要就其岗位职责进行有针对性地ISO培训。5、评审综述：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可 以看出，推行IS09001： 2000质量管理体系以来，己经在各个部门取得了不小的进 步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与质量目标 仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及 组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年