《“挖潜降耗、增产增效”实施方案策划书 》

1、“挖潜降耗、增产增效施行方案筹划书目前，国内钢铁行业产能严重过剩，在相当长的一段时期内，我国钢铁企业都将面临宏大挑战。近几个月来，国内钢材市场价格大幅下挫，国际贸易保护主义不断晋级，加上上游原燃料价格持续上涨二季度铁矿石价格较2010年十二月份上涨了90%以上，对于大量依赖进口矿的北营公司来讲，生存压力愈来愈大。面对日益恶化的生存环境，我们别无选择，只能通过内部挖潜迎接挑战。因此，北营公司决定于2010年7-十二月份期间开展“挖潜降耗、增产增效活动。一、组织机构一公司设活动指导小组，构成如下：指导小组组长：指导小组副组长：二下设工作小组，构成如下：1.增产降耗攻关小组组 长：组 员：消费部、机

2、动部、能源部、平安部、科技管理部、财务管理部、安保中心、企业筹划部及各单位2.品种钢开发攻关小组组 长：组 员：炼钢厂、轧钢厂、新产品部、消费部及相关部室3.降低非消费性支出及清产核资工作小组组 长：组 员：财务管理部、储运中心、各单位及相关部室4.采购压价攻关小组组 长：组 员：方案部、原料采购部、消费备件采购部、金属材料采购部、电气化工采购部、招标办公室5.平安消费工作小组组 长：组 员：平安部及各单位6.打击盗窃工作小组组 长：组 员：安保中心及各单位二、活动时间2010年七月-2010年十二月三、目的与五月份比照，北营公司通过开展“挖潜降耗、增产增效活动，下半年力争实现增利44625万

3、元。四、活动内容1.挖掘内部潜力，开展增产降耗攻关，最大限度降低消费本钱。活动方案见附件一。2.加大新钢种开发力度，进步产品附加值。活动方案见附件二。3.压缩非消费经营性支出，降低管理费用；进展清产核资，进一步盘活流动资产。活动方案见附件三。4.充分利用两钢采购价格对接的有利条件，施行压价采购攻关，降低采购价格。活动方案见附件四5.开展“夯实平安根底管理工作、全面治理平安隐患活动,全面提升平安管理程度。6.开展“严厉打击盗窃企业资财，净化企业治安环境活动，确保企业财产不受损失，创造一个平安稳定的消费经营环境。活动方案详见附件六。五、盈亏分析一按五月份消耗指标程度,7-十二月份及全年亏损额预测1

4、.上半年利润预计2010年上半年预计亏损3670万元，其中：1-五月份累计实现报表利润6890万元，六月份预计亏损10560万元。2.7-十二月份及全年亏损额预测1预测前提条件主要产品产量及消耗指标根据五月份实际消费测算；主要原、燃料等物料价格为六月末采购价格与2010年五月末库存价格加权测算；销售价格按目前上海地区现货合同价格测算见附表1。27-十二月份及全年亏损额预测按五月份消耗指标程度测算，预计下半年不含税钢材本钱为3,833.89元/吨见附表2，7-十二月份预计亏损60002万元，全年预计亏损63672万元。二实现“挖潜降耗、增产增效目的情况下，全年亏损额预测北营公司7-十二月份通过内部挖潜增利44625万元后原亏损额为63672万元，全年预计亏损19047万元。三需集团公司提供的支持需集团公司提供支持，通过优化贷款构造等方