质量管理细则

1、质量管理细则1.目的与依据1.1为了加强工程质量管理，明确各管理部门的质量管理职责，不断提高我公司质量管理水平，最大限度地减少或控制质量问题的发生，创建用户满意的优质工程，特制定本管理办法。1.2本办法依据管理手册、工程质量管理办法（QZ/ZA-ZJ-01-2003）、工程项目实行停止点监检的管理办法（QZ/ZA-ZJ-03-2003）、工程交工资料管理办法（QZ/ZA-ZJ-04-2003）及各有关质量体系程序文件的规定，坚持“百年大计，质量第一”的方针，“谁施工谁负责质量“的原则，结合我公司工程建设实际制定。2.适用范围本办法适用于我公司承建项目施工全过程质量管理。3.质量管理机构3.1我

2、公司设质量管理领导小组，领导和指导本分公司的质量管理工作组长：我公司经理副组长：总工程师组员：质量技术、劳动人事、材料设备、计量、档案等部门负责人和公司专职质量管理员3.2分公司质量技术科负责分公司质量管理日常工作。3.3项目部建立质量保证体系，配备专职质检员。3.4专职质检员必须持证上岗。3.5施工班组设兼职质检员，协助班长做好班组的质量管理工作。4.管理职责4.1分公司各职能部门及相关人员的管理职责参照公司管理制度有关规定执行。4.2项目部职责4.2.1认真执行国家现行有关规范、标准和上级有关质量管理制度，努力实施公司、分公司两级年度工程质量目标和工作计划。4.2.2根据合同承诺要求，制定

3、项目工程质量目标，并按计划实施。4.2.3建立项目岗位责任制，保障质保体系有效运行。4.2.4认真执行特殊工种持证工作制，严禁违章指挥与违章作业。4.2.5严肃工程停止点、控制点监检制度，对于重大节点，如：锅炉水压试验、汽机冲转、汽机扣盖、空分吹扫、裸冷等，应提前35天报分公司技术部门，技术部门及时组织相关人员检查把关，并及时记录、签证，否则不得进入下道工序的施工。4.2.6定期组织项目部有关人员进行工程质量检查，实现全过程质量监控，消除质量通病，杜绝事故隐患，确保承建项目的工程质量。4.2.7建立工程质量台帐，记录检查中发现的问题，研究对策，采取有效措施，实现限期整改。4.2.8认真配合公司

4、、分公司两极质监部门和当地政府职能部门对项目的工程质量检查，并按时反馈对质量问题的处理结果。4.2.9负责工程质量事故的上报，工程质量发生重大事故按建设部工程建设重大事故报告和调查程序规定执行，同时项目部必须在12小时内通知公司质量管理部门和公司主管领导，工程发生一般事故，项目部应在12小时内通知质量管理部门和主管领导。4.2.10参与质量事故的调查处理，并实施处理方案，对处理结果及时向上级质量管理部汇报，并接受检查。4.2.11认真做好竣工项目的技术资料，确保归档文件真实、正确、完整。4.2.12参与交工工程质量回访并履行工程质量保修职责。4.2.13项目部负责自行采购材料的质保书、化验单、

5、产品说明书和合格证等的保管，负责交工资料的填写、保管、收集、汇总工作，经质量技术部门审查合格后，按规定要求装订成册；负责竣工图的绘制；负责竣工资料的送交、流转、签字。4.2.14对分包类工程，项目部负责本项目分包工程的日常管理与控制，技术科自签定分包合同起即应参与审查、管理与控制。5.质量管理内容和要求5.1施工准备 各施工项目开工前必须做好图纸会审、施工组织设计（方案）、质量计划编制、施工技术交底及生产进度计划安排等施工准备工作，严格工程的开工报批制度。5.1.1图纸会审 工程管理部门负责组织项目部有关专业技术人员参加由建设（监理）单位主持的图纸会审会议，必要时，可通知技

6、术质量、材料部门有关人员共同参加。5.1.2施工组织设计（方案）、质量计划 项目部技术负责人负责按施工组织设计（方案）、质量计划的编制要求，在开工前组织编制有针对性的施工组织设计（方案）、质量计划，并做好技术、质量验收标准、施工规范的交底工作。5.1.3生产要素控制 由工程管理部门根据工程特点合理调配生产要素，做好优化组合，满足项目的动态需求，在保证工程质量的基础上落实生产计划，以合理的施工程序组织施工。5.1.4施工技术交底5.1.4.1由项目技术负责人组织专业技术人员负责开工前的技术交底。交底内容应包括工程执行的规范、标准、工艺程序、质量目标计划、安全事项等。技术交底应

7、有文字记录。5.1.4.2项目部会同甲方、监理共同明确单位工程、分部工程、分项工程的划分，制定相应的质量目标计划并下达班组。各项目部施工组织设计、重大施工方案、质量目标计划应报分公司质量技术科，重点工程报公司工程管理部。5.2施工过程 施工过程应严格按公司管理手册组织施工，严把原材料、设备、构件的进货检验关，坚持施工过程的“自检、专检、交接检”三检制和工程质量的中间检验，保证工序质量，确保工程质量。5.2.1原材料、设备的进货检验  施工过程所需的原材料、设备等采购、检验必须符合设计文件要求和产品质量标准，并应按公司物资供应与仓储管理办法（QZ/ZA-CS-01-

8、2003）执行。自觉接受监理人员及政府有关部门的监督检查。材料管理、运输储存、保管发放等工作应符合公司工程项目施工现场管理办法（QZ/ZA-GC-02-2003）的规定。5.2.2自检、专检、交接检5.2.2.1项目部必须坚持按图纸、规范、标准、施工组织设计、质量计划、作业指导书进行施工检查，做好自检、专检、交接检工作，并按要求填写原始检查记录。5.2.2.2施工人员对承建工程的施工质量状况要进行随时检查并按要求做好施工记录。5.2.2.3质监（检）人员要按施工规范和质量验收统一标准及时进行检查，对施工人员填写的施工记录予以确认。5.2.2.4上下道工序交接、隐蔽交接、基础交接、单机与联动试车

9、交接，要做好施工记录和交接记录，并有交接人签字，重要部位必须由建设单位或监理单位盖章。5.2.2.5施工过程中发现的质量不合格，按管理手册中不合格品处理程序进行处理。5.3工程交工前验收5.3.1工程交工前的验收应在项目自检合格的基础上，由公司（分公司）质监部门按设计要求的有关验收标准进行验收，验收合格交建设（监理）单位组织工程竣工验收，验收不合格，按不合格品处理程序处理。5.3.2工程归档文件应按公司工程技术资料管理办法（QZ/ZA-ZJ-04-2003）的有关规定进行。5.4工程总结 工程验收合格后，应由项目部技术负责人组织各专业施工员进行工程总结，总结应归入工程资料档案。5.5

10、工程质量保修5.5.1项目部在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具质量保修书，经验收合格日起实行保修。5.5.2在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限按建筑工程质量管理条例的有关规定执行。6.资料管理内容和要求6.1工程技术资料内容6.1.1施工管理记录：包括施工组织设计、图纸会审纪要，设计变更单，开、竣工报告，材料质保书与化验单，产品说明书与合格证等。6.1.2施工技术记录：包括技术交底、工程测绘、安装、隐蔽、试验、调试、化验与试运行等记录。6.1.3工程质量验收记录：包括检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程验收、工程质量控制资料核查、工程安全和功能检验资

11、料核查及主要功能抽查、工程观感质量检查等记录。6.1.4工程竣工图。6.1.5工程合同中有明确要求的有关资料。6.2施工表格的确定6.2.1施工管理记录和施工技术记录原则上按公司安装工程交工技术文件规定要求确定项目所采用的交工资料表格，在工程开工前报监理或建设单位认可，必要时由项目部有关人员与监理（建设）单位共同协商，确定项目所采用的交工资料表格，并作出书面规定。6.2.2工程质量验收记录按工程所执行的相应验收标准执行。6.3资料的编制6.3.1除城建档案馆或建设单位有明确规定要求不能用电脑填写外，一律采用电脑填写交工资料。6.3.2技术资料的质量要求应符合GB/T50328-2002建设工程

12、文件归档整理规范的规定。6.3.3施工管理记录a施工组织设计，按公司（QZ/ZA-JS-01-2003）施工组织设计（施工方案）管理办法进行编号、保管。经参加单位各方确认后，项目留存，作为施工依据。b图纸会审纪要，应由建设（监理）单位根据图纸会审内容，编写图纸会审纪要，经参加单位各方确认后，项目部留存，作为施工依据。c设计变更，由项目部在施工过程中收集，并按月上报工程管理部门。d开、竣工报告，由项目部填写，报相关部门或单位确认后保存。E材料质保书、化验单、产品说明书与合格证按公司原材料、产品合格证、材质化验单管理办法（QZ/ZA-CS-03-2003）执行。6.3.4施工技术记录由项目部按工程

13、施工进度进行记录，应做到及时、真实、准确、完整、签字栏必须由本人签字，不得代签或只用姓或代号。6.3.5工程质量验收记录a建筑工程的质量验收记录按GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准的有关规定执行。b工业工程的质量验收记录按设计要求或建设（监理）单位要求的相应专业验收标准执行。6.3.6技术资料的编制份数，应在合同规定的基础上，增加分公司档案室存档的份数，报分公司存档的资料必须为原件。6.4交工资料的上报期限与保存6.4.1工程竣工后，除竣工图以外的工程技术资料，项目部应在20天内上报分公司质量技术部门，大型项目不得超过一个月。经质量技术部门审查合格，交项目部装订后，报有关部门

14、或单位。竣工验收时，必须提供一份完整的工程技术资料。6.4.2需交公司档案室存档的资料由分公司档案室负责移交。6.4.3工程技术资料的保存期限与要求按国家及省档案局资料保管要求办理。7.工程质量奖罚7.1工程质量奖励凡工程质量符合施工合同的有关规定且工程质量符合施工地优质工程标准，有下列情况之一者，应给予奖励：7.1.1获国家、部（省）、市级优质工程分别奖励项目部10万元、3万元、1万元（参建工程为60%），其中项目经理为25%，技术负责人为15%。7.1.2在全国、部（省）、市质量大检查中，被评为优胜工程（以书面文件为准）奖励项目部2000-5000元，工程造价在1亿元以上的奖励1万元，其中

15、项目经理为25%，技术负责人为15%。7.1.3施工合同有明确质量奖惩的工程，若项目部按合同承诺要求，安装工程质量达到合同质量等级的，按合同质量奖励金的60%给项目部，其中项目经理为25%，技术负责人为15%。上述质量奖励由质量技术部门负责在质量简报或安装报上及时给予公布表扬。7.2工程质量处罚7.2.1工程质量等级达不到合同要求，对项目经理罚款5000-10000元，技术负责人罚款 4000-8000 元。7.2.2单位工程一次合格率未达100%，将根据给分公司造成的损失情况，对项目经理罚款 4000-8000元，技术负责人罚款 2000-5000&#

16、160;元。7.2.3对分公司组织的质量检查中发现下列质量通病及违反国家强制性条文的行为，每发现一处，给予项目经理罚款 20-50 元，技术负责人罚款10-30元。7.2.3.1储罐类质量通病1) 未按焊接顺序施焊，造成局部凹凸超标2) 火焰切割后氧化铁未清理或清理不彻底，需要打磨的而未打磨或打磨不光滑、不平直3) 临时点焊把手用后不及时拆除，焊疤不打磨，对母材造成的表面损伤不及时补焊，打磨或打磨不彻底4) 焊接坡口角度不够，组对处间隙过小，不能保证焊透5) 劳动保护平台凹凸不平，立柱歪斜。扶手高低不平，转角处不呈直角或不圆

17、滑过渡，存在毛刺，焊瘤未打磨圆滑6) 罐外型几何尺寸超标7) 要求用机械钻孔而用火焰开孔7.2.3.2电气仪表类质量通病1) 接地扁铁焊接、防腐差、搭接长度不够2) 直埋电缆开沟、垫砂、回填不规范3) 箱、柜、盒等内配管剩余过长、用气焊切割电管、用气焊开孔4) 电气操作柱不垂直、安装不规范5) 保护套管不打喇叭口，有毛刺，弯管弯扁程度超标，曲率不一致6) 各种配管安装不垂直、不水平，走向不一致7) 电气、仪表配管不整齐、镀锌管采用电、火焊焊接8) 电气、仪表预埋管管口不及时封堵9) 槽

18、板、槽架安装不规范，螺栓未配全，槽板开孔用气焊、电焊开孔10) 仪表管线及阀门的焊口、焊接质量差、外观不美观11) 仪表伴热管线施工不规范，煨制、焊接外观质量差12) 各种支架安装不规范、焊接成型差、药皮不打13) 电气仪表配管的固定支架制作用气焊切割、钻孔14) 电气、仪表管口未加防护套即行穿线7.2.3.3工艺管线及给排水质量通病1) 无焊接工艺或工艺不全施工，无技术交底记录2) 管线施工无单线图或单线图未标焊工号3) 管线焊接无焊接工作记录本或焊接检查记录4) 焊接工艺纪律不严（包括未按焊接顺序施焊

19、）5) 坡口切割后不打磨、组对无间隙6) 管道焊口、压力容器承压焊口焊前未编焊口号、管线号7) 预制管段未及时进行封口，阀门安装前破坏端口封堵物8) 预制管段安装前内部杂物清理不彻底9) 不锈钢管道在存放、组对、安装时不采取保护措施10) 埋地管运输、下管时不采取保护措施，造成防腐层破损；组对后固定口的防腐不彻底，回填前未对破损的防腐层修补11) 阀门、法兰、连接螺栓、不分材质、规格乱用，长短不一，不满扣、不涂油脂，螺栓不把紧12) 动设备配管存在附加应力13) 有预拉伸要求的管线安装未预拉或预拉尺寸不够

20、14) 随意设置管线临时支吊架或必须的临时吊架用好后不及时拆除，焊疤不打磨彻底15) 正式管线支吊架未严格按图纸施工，安装时漏加、不统一、不美观16) 管线安装时，随意在平台上开孔，随意切割立柱、扶手或对已切割部位修补不及时、不彻底17) 密封面交出后出现泄漏18) 伴热线施工，其位置、煨弯、焊接、管卡或绑扎点不符合要求19) 地管标高、方位、直线度不符合就回填，回填不认真，不分层夯实20) 正式或临时垫片、盲板未放正或安装时漏加垫片、盲板，隐蔽盲板出未做醒目标志21) 使用的垫片规格、材质不符合设计要求22)&#

21、160;基槽开挖，放坡不符合要求，开挖土乱堆放23) 垫层密实度、厚度不够24) 静电接地不对称、不规范、不美观25) 管道水压试验前未按固定提供所需的技术文件，未报验7.2.3.4焊接类质量通病1) 使用未经烘烤焊条或未使用焊条筒盛装焊条2) 在干燥环境中施焊时手中焊条超过规定限额：低氢焊条超过5根，酸性焊条超过10根，焊条筒未加盖3) 焊条烘烤发放制度执行不严4) 焊条不按分类要求堆放5) 焊条设备双表不全或超过签定有效日期仍在使用6) 焊工未持证上岗或超证施焊7) 焊接工艺纪律执行不严8)

22、 雨、雪、风天气无防护措施进行施焊9) 管线焊接未按工艺要求用氩弧焊打底10) 有预热、后热要求的施焊部位不按规定做预热、后热或预热、后热温度不够11) 焊接完毕后未做焊工标记12) 正式或临时焊口焊后药皮、飞溅清理不彻底13) 各种角焊缝焊脚尺寸不符合要求，焊道表面成型差14) 焊缝成型差，表面有气孔、夹渣、焊瘤、焊肉不连续、焊缝宽度不一致，直线型焊缝不呈直线，焊肉高度不一致等缺陷15) 焊缝试压时发现泄漏16) 不锈钢焊完后焊道不酸洗、钝化7.2.3.5设备及钢结构类质量通病1) 筒体组对前

23、未打坡口2) 筒体组焊后的错边量、棱角度超标3) 壳体组对后的直线度超标4) 接管开孔坡口未修磨、角度不够、组对间隙过小，不能保证焊透5) 设备垫铁安装每组块数超标、间距不符合规范，斜垫铁不成对使用、搭接长度不够，接触面积少、不实、外露长度超标6) 设备出厂、安装敞口处不封堵7) 火焰切割后氧化铁未清理或清理不彻底，需要打磨的而未打磨或打磨不光滑、不平直8) 临时点焊物用后不及时拆除，焊疤不打磨，对母材造成的表面损伤不及时补焊、打磨或打磨不符合要求9) 劳动保护平台凹凸不平超标、立柱歪斜，扶手高低不平，转角处不呈直

24、角或不圆滑过渡，存在毛刺、焊瘤、未打磨圆滑等10) 应用机械切割而用手工切割11) 钢结构弯曲度、垂直度超标12) 需安双帽地脚螺栓未安双帽、备帽未把紧，未涂油脂绑扎保护13) 设备敞口处不封堵14) 筒体、预制件无加固措施或加固措施不当15) 要求用机械开孔而用火焰开孔16) 卧式温差设备滑动端地脚螺栓的滑动间隙没有或不够，滑动底板二次灌浆灌死17) 设备开箱检查合格或安装后由于未采取保护措施或保护措施不当造成设备或配件损坏7.2.3.6油漆保温类质量通病1) 除锈不彻底，存在死角，除锈等级未达到规定要

25、求2) 防腐层、薄膜不严密，厚度不均匀3) 涂层表面有鼓泡、流淌、起皮现象4) 涂刷表面带油污，水分不处理就涂刷5) 将设备的法兰密封面、铭牌涂上油漆6) 隐蔽管线涂层未干燥或破损涂层处未补刷就隐蔽7) 绝热层捆扎法施工捆扎间距及捆扎用料不符合规范要求8) 保温层覆盖不严密、厚度不够，纵向、环向接头不规范，层与层之间贴合不良，有空隙9) 保温层外保护层搭接接头不符合规范要求（水平管道纵向接缝位置，垂直管道接缝搭接）10) 保温材料浸水后，未干燥即用于施工11) 保温外保护层凹凸不平12)

26、0;金属保护层搭接长度不够，自攻螺丝紧固点稀少或不留膨胀缝13) 金属保护层和保温层贴合不良，有空隙，安装后有踩踏现象14) 砌筑灰缝宽窄不匀，灰缝不饱满15) 衬里表面有蜂窝、麻面、裂纹、胀模、空鼓等缺陷7.2.3.7无损检测类质量通病1) 无损检测委托无总委托单及分委托单2) 底片标识不全、混乱，像质计位置不正确3) 底片清晰度、黑度不符合规范要求4) 评片出现错判、漏判、评片不及时或结果不及时通知有关施工单位5) 现场实物片位标识混乱，不用白铅油或记号笔标位，造成返修找不到片位6) 工艺管线拍片不按

27、委托单要求，随意增大活动口拍片比例，减少固定口拍片比例7) 焊缝返修未放返修标记，扩拍未放扩拍标记及底片未放拍片日期和固定口标记7.2.4停止点监检不及时、记录不及时，进入重大节点不按规定上报分公司技术科，对项目经理罚款  500-1000 元，技术负责人罚款 300-600 元。7.2.5不支持质监员开展工作的，对项目经理罚款5001000元，技术负责人罚款 300600 元。7.2.6不根据现场的实际情况编制出科学、合理、适用完整的施工组织设计、质量目标计划、重大施工方案或作业指导书，或者编制好后不上报有关部门的，对项目经理罚款  800-1000 元，技术负责人罚款 400-800 元。7.2.7政府、公司、分公司质监部门签发的质量整改通知单，无特殊情况未及时整改的，项目经理罚款  500-800  元，技术负责人罚款  300-600  元。7.2.8项目部质检台帐不全，对项目经理罚款  400  元，技术负责人罚款  20