采购控制程序

1、上海宽腾科技电子有限公司文件编号QT-QP-10版本/修改A/07.4 采购控制程序 页 码批准日期1. 目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。2. 适用范围适用于对生产所需的原材料采购、元器件、外协加工件采购及供方提供服务的质量控制；对供方进行选择、评价和控制。3. 职责3.1总经理3.1.1负责对重要物资合格供方的审批。3.1.2负责审批采购计划。3.2管理者代表3.2.1负责对一般物资合格供方的审批。3.2.2组织技质部、生产部和相关部门开展合格供方的评定。3.3 生产部3.3.1负责按公司的需求选取供方，参加合格供方评定。会同技质部编制合格供方名录，并对供方的供货

2、业绩定期进行评价，建立供方档案；3.3.2负责编制采购计划签订采购合同，执行采购作业。3.4研发部3.4.1负责编制采购物资技术标准。按采购物资的重要性编制采购物资分类明细表3.4.2必要时，参加合格供方评定。3.5 技质部3.5.1参加合格供方评定。3.5.2编制外协外购件技术协议。与供方签订外协外购件技术协议。与供方签订质量保证书。3.5.3负责对采购物资的进货质量检验。3.5.4负责对供方的质量信息反馈。对供方不合格品提出处理意见。对供方提出质量改进要求并验证改进结果。负责质量记录和供方质量统计，建立供方质量档案。3.5.5必要时开展对供方生产现场检查监督。4. 程序4.1 采购物资分类

3、上海宽腾科技电子有限公司文件编号QT-QP-10版本/修改A/07.4 采购控制程序 页 码批准日期研发部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的产品实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类： a.重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b.一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资；c.辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2 对供方的评定4.2.1 生产部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对各供方所提供的物资的

4、质量、价格、交货期、交货方式等采购要素进行比较，选择适当的供方，提交公司组织相关部门评定。对重要物资应至少同时选取两家合格供方。4.2.2 公司管理者代表组织技质部、生产部、必要时研发部参加，对生产部提供的供方进行合格供方评定。评定可采取两种方式：a. 对研发部规定的“重要物资”，由管理者代表组织相关部门按照供方现场评审表规定的内容要求对供方现场评审。评审者填写供方现场评审表，确定合格与否。如合格，报总经理批准。b. 对研发部规定的“一般物资”、“辅助物资”，由管理者代表组织相关部门对供方提供的书面材料进行评定。评定者填写供方评审记录表，确定合格与否。如合格，报总经理批准。4.2.3供方应提供

5、充分的证明其质量保证能力的相关书面材料。材料至少应包括以下内容，以证明其质量保证能力：a, 供方质量管理体系认证证书；b, 供方销售业绩；c, 供方生产能力、主要生产、质量检验设备、交货能力；d, 供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.4合格供方确定后的操作：a, 生产部、技质部将合格供方列入公司合格供方名录。b, 研发部、技质部向供方进行技术交底：产品图纸、技术要求、器具型号规格品牌、验收方法等内容。必要时可提供实样。c, 供方按照要求提供样品。样品数量应不少于10件；上海宽腾科技电子有限公司文件编号QT-QP-10版本/修改A/07.4 采购控制程序 页 码批准日期d, 技质部对样品进

6、行验证，出具相应的验证报告，反馈给生产部；e, 样品验证合格后，生产部通知供方小批量供货。小批量供货数量为50100件。经技质部进货验证合格后，交生产部试用，并将试用结果反馈给技质部、生产部。至此，该供方可开始批量供货。4.2.5批量供货前相关文件的签订：a. 技质部与供方签订外协外购件技术协议b. 生产部与供方签订采购合同。c, 供方向公司技质部提交质量保证书d, 技质部建立该供方的质量档案4.3 采购4.3.1 编制采购计划a. 生产部根据月生产计划及库存情况编制采购合同，经总经理批准后实施采购。b. 零星物资采购可不列入采购计划，由需要部门填写临时采购申请单，由生产部直接采购。c. 研发

7、部急需的少量元器件可自行采购。采购后办理入库手续，然后领出。d. 设备采购按照公司设备管理制度操作。4.3.2编制 采购文件 采购文件应包括采购合同及附件，及时提交供方。a. 生产部编制采购合同。合同内容应包括：采购产品的型号、规格、品名、数量、价格、交货期交货方式、违约责任；b. 技质部编制采购产品的技术质量要求（可直接引用各类产品标准或提供规范、图样等技术文件）对产品的验收要求，作为合同附件。通常这些内容应包括在外协外购件技术协议中。4.3.3 采购的实施生产部部根据批准的采购计划、临时采购申请单在合格供方名录中选择供方进行采购。4.4验收4.4.1 采购的产品可以有如下几种验证方式：a.

8、 由技质部在公司进行进货验证；b. 由技质部在供方现场实施验证；后一种情况适用于公司对OEM产品的验收。生产部应会同技质部在采购文件中规定验证的时间、场地安排和产品放行的方法。上海宽腾科技电子有限公司文件编号QT-QP-10版本/修改A/07.4 采购控制程序 页 码批准日期4.4.2 验证方法可包括对产品的实际检验、测量、工艺验证或审核供方提供的合格证明文件等方式。4.4.3验收细则按照原材料、元器件、外协件进厂验收管理制度操作。5 相关文件5.1改进控制程序。5.2过程和产品的测量和监控程序5.3原材料、元器件、外协件进厂验收管理制度5.4设备管理制度5.5外协外购件技术协议。5.6质量保

9、证书5.7采购物资分类明细表6 质量记录6.1 供方现场评审表6.2 供方评审记录表6.3 合格供方名录。6.4 产品购销合同（含附件）。6.5 送验单6.6 让步使用申请单6.7 纠正和预防措施处理单6.8 供方质量记录 上海宽腾电子科技有限公司供方现场评审表编号：SC-QR-01 序号:供方名称供方地址供方项目序号评审项目分数评审条目评价得分1质量管理体系10是否通过ISO9001体系认证有无“质量手册”和“程序文件”有无体系运行记录2进货检验10有无进货检验制度和检验要求检验设备配置是否合理、齐全检验记录是否完整3生产场地10生产场地面积能否满足要求生产场地布局是否合理生产环境能否满足工

10、艺要求4生产设备10生产设备的配备、数量能否满足工艺要求生产设备是否正常运行有无生产设备台账和管理制度5生产工艺10有无有效的工艺文件指导生产是否按工艺文件进行生产作业6生产人员810生产人员数量能否满足生产需要各个岗位是否经培训合格上岗7计量检测设备10有无计量检测设备台账和管理制度设备准确度、规格、数量能否满足要求有无周期检定计划和检定记录8出厂检验14有无产品出产检验规程出产检验设备数量、性能能否满足要求有无产品出厂检验记录有无产品一次合格率统计和分析9仓库管理8状态标识是否清楚账、卡、物是否一致。货物堆放是否符合工艺规定仓库环境是否符合工艺规定10顾客管理10有无合同管理制度和相关记录

11、有无顾客退货、更换、维修制度接待人员职务联系方式评分标准1. 共分10个项目，每个项目分数见上表。满分为100分，得分85分以上为评审合格，可列入合格供方名单，得分70-80分供方需要整改，整改后可申请再次现场评审。2. 标注“”项目为否决项。否决项中如有缺失。则此供方为“不合格供方”，不予评分。评审结论评审合格需要整改的供方不合格供方评审人评审日期上海宽腾电子科技有限公司供方评审记录编号：SC-QR-02 序号:供方名称供方地址供方项目序号评审项目分数评审条目评价得分1质量管理体系10是否通过ISO9001体系认证有无“质量手册”和“程序文件”有无体系运行记录2进货检验10有无进货检验制度和

12、检验要求检验设备配置是否合理、齐全检验记录是否完整3生产场地10生产场地面积能否满足要求生产场地布局是否合理生产环境能否满足工艺要求4生产设备10生产设备的配备、数量能否满足工艺要求生产设备是否正常运行有无生产设备台账和管理制度5生产工艺10有无有效的工艺文件指导生产是否按工艺文件进行生产作业6生产人员810生产人员数量能否满足生产需要各个岗位是否经培训合格上岗7计量检测设备10有无计量检测设备台账和管理制度设备准确度、规格、数量能否满足要求有无周期检定计划和检定记录8出厂检验14有无产品出产检验规程出产检验设备数量、性能能否满足要求有无产品出厂检验记录有无产品一次合格率统计和分析9仓库管理8

13、状态标识是否清楚账、卡、物是否一致。货物堆放是否符合工艺规定仓库环境是否符合工艺规定10顾客管理10有无合同管理制度和相关记录有无顾客退货、更换、维修制度接待人员职务联系方式评分标准3. 共分10个项目，每个项目分数见上表。满分为100分，得分85分以上为评审合格，可列入合格供方名单，得分70-80分供方需要整改，整改后可申请再次现场评审。4. 标注“”项目为否决项。否决项中如有缺失。则此供方为“不合格供方”，不予评分。评审结论评审合格需要整改的供方不合格供方评审人评审日期上海宽腾电子科技有限公司合格供方名录编号：SC-QR-03 序号:序号供应商名称通讯地址联系人联系电话产品/备注编制人：

14、日期： 审批人： 日期 编号：SC-QR-04产 品 购 销 合 同供方： 签订地点：需方： 签订日期： 年 月 日合同号：一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间产品名称型号规格单位数量单价总金额备注 含税金额（小写）：￥ 元。合计人民币金额（大写）： 送货地址： 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按照IEC标准及国家有关规程检定。 三、交（提）货地点、方式：上海交货，供方运输至需方。 四、运输方式及到达站（港）和费用负担：公铁路运输至需方指定的目的地上海，运费由供方负责。 五、合理损耗及计算方法：无。 六、包装标准、包装物的供应与回收：纸箱包装，包装材料不回收

15、。 七、验收标准、方法及提出异议期限：按照合同第二款提出的标准验收，货到后拾天内提出异议。 八、随机备件、配件、工具数量及供应方法：无。 九、结算方式及交货期限：款到发货。 十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。 十一、违约责任：由违约方承担给对方造成的经济损失。 十二、解决合同纠纷的方式：双方协商解决。如协商不成，可向法院诉讼。诉讼地为上海。 十三、其他约定事项：本合同传真或扫描件均有效，开具17%增值税专用发票。 发现供货方所供货物如有质量问题，外观缺陷或通不过有关标准检测，供方承担所有责任，除了更换所有不合格产品外并处以双倍的罚金，无法及时供货及质量问题引起的外方索赔的责任由

16、供方承担。需方保留索赔的权利。本合同一式二份，双方各持一份。 14、 技术要求如下： 供 方单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 账 号： 税 号：电 话： 传 真：需 方单位名称（章）：上海宽腾电子科技有限公司单位地址：杨浦区大连路1546号B栋3楼A室法定代表人：委托代理人：开户银行：上海浦东发展银行大连路支行账 号：98960154740001664税 号：310110093578097电 话 真海宽腾电子科技有限公司让步使用申请书 编号：SC-QR-05 序号：供方单位供货产品数 量生产日期申请部门

17、申请日期不良问题描述：另附资料：不良样品 检查报告 其它 申请让步/放行原因： 申请人： 技质确认： 审核： 日期： 改善/纠正措施: 责任人： 审核： 日期： 相关部门意见签署生产部技质部开发部销售签署：签署：签署：签署：最 终 判 定 结 果： 同意放行 不同意放行备注意见： 批准： 日期： 备注：1、让步使用申请单必须由申请部门如实填写申请理由，产生原因和改善对策。方可 交相关部门评审； 2、让步使用申请单最终判定结果由总经理/管理者代表批准后放行；3、让步使用申请单由技质部存档保存； 4、当各相关部门意见不一致时以最终判定结果为准；上海宽腾电子科技限公司送检单编号：SC-QR-06 送货单编号： No: XXXXXXX产品名称型号规格图 号供方单位数 量送检日期送 检 者检验员检验日期检验结论不合格意见审批人本单一式二联，第一联送检单位（白色）；第二联技质部（红色）上海宽腾电子科技限公司 送检单编号：SC-QR-06 送货单编号： No: XXXXXXX产品名称型号规格 图 号供方单位数 量送检日期送 检 者检验员检