玉龙煤矿安全质量标准化自检报告

1、玉龙煤矿安全质量标准化自检报告 山西右玉玉龙煤业有限公司 安全质量标准化自检报告 二0一三年九月二十九日 0 为推进质量标准化矿井建设，我矿成立了矿井安全质量标准化自检小组，由矿长为组长，组织我矿生产区队及职能科室各相关技术人员对矿井各生产环节分项分组进行了认真自检，自检情况如下： 一、采煤方面： 1、采煤作业规程编制合理，管理制度完善，工作面初次放顶和收尾有专项措施。 2、工作面控顶范围内顶底板移近量符合要求，液压支架前探梁接顶严实，机道梁端至煤壁顶板冒落高度符合要求。 3、液压支架的初撑力满足要求。支架顶梁与顶板平行支设。相邻支架无错差、不挤不咬。 4、端头支护在作业规程中有说明。工作面上

2、下出口的两巷超前支护使用单体液压支柱，支护距离和支柱数量符合要求。超前支柱高度1.8米，初撑力满足要求。 5、工作面及时移架，前梁接顶严实。煤壁平直。 6、两巷净高满足要求，支柱完好，无空帮空顶，刹杆摆放整齐、牢固，撑杆齐全。巷道无积水， 7、回采率达到93%以上，达到规定要求。工作面无浮煤。 8、工作面输送机与顺槽输送机、乳化液泵站和液压系统完好。工作面输送机与顺槽输送机搭接合理，顺槽输送机挡煤板和刮板、螺栓齐全完整。工作面输送机铲煤板齐全。电器设备完好。 9、工作面与顺槽输送机机头机尾有压柱。综采支架垂直顶底板 1架设，不漏液、不串液、不卸载，高度与采高相仿。采煤机完好，不漏油、不缺齿。

3、存在问题： 1、对采煤工作面未开展每月一次地质预报。 2、工作面支架的中心距误差超过100mm的规定。 3、工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患为进行班班评估，无记录。 二、矿井掘进方面： 1、掘进工作面工程质量各指标符合设计要求。 2、如期编制作业规程，内容齐全，外观整洁，图文清晰，审核、贯彻手续完备，有贯彻考核和签名记录。 3、作业地点综合防尘措施得当、有效，并贯彻实施。 4、临时轨道铺设符合要求，刮板输送机铺设平、稳、直，机头机尾牢固，运行可靠。 5、掘面通风系统符合规程规定，风筒吊挂整齐，不漏风，风筒口距工作面距离符合作业规程规定。 6、巷道卫生清洁整齐，水沟通畅。 7、施工图

4、板规范，符合现场情况，图文清晰、正确，悬挂位置合理。 8、上山掘进安全设施齐全有效，安全间距和躲避硐设置符合规程规定。 9、巷道内无失爆电器。机电设备安装位置合理，各种保护齐全， 2并保持完好。牌版清晰，卫生清洁。各工种人员持证上岗。 存在问题： 1、未完成当月生产任务。 2、掘进循环作业图标不规范。 3、管理人员有一人未持证上岗。 4、作业前隐患排查未实行闭合管理。 三、矿井机电方面： 1、机电设备的产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、入井合格证齐全。机电设备的各项指标符合要求。大型在用设备台台完好。 2、矿井主通风系统、主排水系统、地面供电系统、井下供电系统、采掘运设备的安全保护装置齐全，合

5、格率百分之百。机电科工程技术人员能够积极参与主要设备的全面规划。 3、各种规章制度齐全，职工按计划培训，持证上岗。设备技术档案齐全。 4、主提升机皮带、主排水泵、主通风机、锅炉技术测定时间符合要求。规定了主要设备的关键零部件的探伤周期，定期进行远方漏电试验，接地电阻测试，井下开关保护插件试验，文明生产优良，杜绝了“三违”。 存在问题： 1、设备待修率高于5%的规定。 2、每月未进行倒机检查，无记录。 3、皮带机尾无防灭火器材。 4、矿变电所的电话与电力调度室电话不通。 5、大型设备无探伤报告。 6、有部分工人违章违纪现象。 四、矿井运输方面 我矿主提升系统为大倾角皮带，型号为td75强力胶带，

6、该部皮带综合保护装置齐全，安设有纵撕、烟雾、超温、堆煤、打滑、跑偏、断带、自动洒水、过流、欠压等保护，并保持完好，井下运输采用皮带运输，胶带全部采用阻燃胶带，装有跑偏、烟雾、堆煤、打滑、超温、洒水等保护装置，各信号区分开，托辊齐全，转动灵活，行人需跨越处有过桥。电气的闭锁装置完善、可靠，信号系统声光具备。无“三违”，无重大运输责任事故。各种规章制度健全，配备有专职机电技术人员，有职工培训计划，并能按计划进行考核，司机持证上岗。设备技术档案、图纸完整齐全，符合要求。按定员配备了机房人员，材料、配件、润滑油品消耗有计划、有定额。文明生产优良。 存在问题： 1、设备检修记录不全。 2、副斜井人车检修

7、记录不完整。 3、无运输年度安全装备投入计划。 五、矿井“一通三防”方面 我矿有独立的通风系统，矿井通风能力满足生产需要，通风方式为抽出式，有一个回风井，井下通风设施完好。井下掘进工作面采用局部通风机压入式通风。局扇供电采用“三专两闭锁”，局扇设备 4齐全，有专人挂牌负责管理。掘面全部采用双风机双电源，掘进巷道贯通时，制定有安全技术措施。矿井各地点风速符合规程要求，矿井有效风量率符合要求，矿井主要通风机的反风设施按规程规定定期检查，每年进行一次反风演习，反风效果符合规程要求。局扇的风筒末端到工作面的距离和出风口风量符合作业规程规定，风筒接头严密，无反接，无破口，吊挂平直，拐弯处有弯头。采掘工作

8、面和其他工作地点无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。排放瓦斯时有经批准的专门措施，并严格执行。瓦斯员每班检查次数符合规程和有关规定，瓦斯检查做到了井下牌板、检查记录、瓦斯台帐三对口。矿井建立健全爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法。配有足够的爆破专业人员。爆破作业严格执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。爆破作业编制爆破作业说明书，内容符合规程要求，爆破工严格按照说明书进行爆破作业。掘进工作面采用湿式打眼，放炮使用水炮泥，放炮前后洒水和冲洗巷帮，并实行放炮喷雾。通风瓦斯调度日报表记录齐全，有领导审阅签字。有专门的“一通三防”管理队伍，按规程规定装备了安全监控设备和专门的监控人员，

9、监控设备能够24小时连续正常工作，性能完好，监测工均经过培训持证上岗，有综合防尘技术措施和防灭火安全技术措施，并严格执行，效果很好。瓦斯抽放系统使用正常，有专职人员负责管理，建立了完善的管理制度。 存在问题： 1、局部通风机至掘进回风口段风速不足。 2、矿井主要通风机外部漏风率至少每年测定一次，未测定。 3、局部通风机无自动切换记录和风电闭锁试验记录。 4、有个别风门漏风。 5、瓦检员未持证上岗。 6、有一台瓦斯检查仪器未检校。 7、井下消防材料库消防器材不足，部分灭火器过期。 8、未编制矿井防尘计划。 9、无通风隐患排查记录。 10、未编制矿井无计划停风应急预案。 六、地测防治水方面 经查地

10、测部门专职技术人员数量符合要求，规章制度齐全，中腰线标定及时。坚持巷道开工、贯通等通知单制度。矿井必备的11种图纸齐全，能够及时填绘。地质报告齐全，结论明确，有针对性，能指导生产。各项采掘工程在设计施工前，地测部门能够按规定的时间提交采区地质说明书，回采工作面地质说明书，掘进工作面地质说明书。“三书”文字，原始资料、图纸数字相符，内容达到要求。地质预报符合要求。建立了水文观测系统，能够按规定时间坚持观测。制定了矿井中长期防治水计划，井下施工中坚持“有掘必探”，凡不清楚或有怀疑的地段，都安排探放水，并有防探水钻孔设计及技术措施，设计符合煤矿防治水工作条例的要求。水情、水害监测系统齐全，设备状态完

11、好。各类防探水钻孔的质量，达到矿井水文地质规程要求。对井田范围内废弃的小煤窑有调查，分析，记录；对本 6矿井的危害等情况清楚。 存在问题： 1、部分管理制度内容不全面。 2、掘进停头通知单发放不及时。 3、xx县区开采沉陷未建立岩移观测站。 4、无年度水害分析报告。 5、排水系统未建立定期观测系统。 七、安全管理方面： 我矿按规定成立并设立相应的安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员，并明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责”职责。建立健全各种规章制度和各工种操作规程，安全技术措施等。并进行了贯彻执行。每月按旬进行隐患排查和治理，并按要求分类建档，实现安全隐患排查闭合管理。按国家要求提取安全费

12、用，并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度。制定了安全费用使用计划，并做到了专款专用，足额提取。建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系，按配备了副总工程师，各类工程设计，安全技术措施，规程有审批，有会审、有签字。按规定设置了培训机构，配备了教学设施设备和教师，定期对职工进行培训学习，按规定培训六长，b类管理人员，特征作业人员等，并按期进行复训，保证了人员证件不过期，建立健全了安全目标和安全理念制度，定期开展多种多样的安全教育宣传活动。 存在问题： 1、为进行手指口述管理。 2、安全生产费用提取无账面显示。 3、隐患排查治理后无效果评价。 4、班组质量检查验收记录不完善。 八、应急救援方面

13、 我矿建立了应急救援机构，配备了专职人员，明确了应急管理机构的岗位职责，并建立健全应急管理制度。组建了兼职救护队伍，配备了救护设施、设备，并与xx市矿山救护队签订了救护协议。按规定编制了山西右玉玉龙煤业有限公司生产事故应急预案并上报县、市及煤炭局备案。按规定进行应急救援培训和学习，对应急救援的储备物资进行管理，并足额提取应急救援经费，对应急救援的文件，规章制度和图纸进行统一管理，设专人建档管理。 存在问题： 应急救援宣传不到位。 九、调度信息方面 我矿有独立的调度指挥机构，按要求配备了负责人，调度员，并实行24小时的监控和生产调度指挥，建立健全了规章制度，明确了调度人员岗位职责，生产调度台账齐

14、全，并进行认真记录，配备了先进的监察监控系统，视屏监控系统，有线广播系统和有线通信和无线通讯系统，并有传输，打印，记录、录音等各种功能，并正常运行。按要求履行安全生产信息、指示、文件上传下达职责，当出现险情和发生事故时，能及时下达调度指令，进行应急处置。按规定要求能及 8时报告生产事故和突发事故信息。办公场所整洁，设备设施规范。 存在问题 1、矿未制定医院应急救援及时出动保障方案。 2、应急救援经费账面未能显示。 十、地面设施方面 我矿地面设施齐全，有办公楼，调度楼，职工公寓楼，干部、职工澡堂浴室，职工食堂、餐厅，报告厅、机修车间，库房等。有完善的规章制度和管理制度，配备了管理人员，职工住宿满

15、足规定要求，设备设施齐全，工作场所干净，环境优美，消防功能配套设施齐全完善，符合要求，地面道路硬化，美化绿化。煤炭储存符合要求，有存煤仓，抑尘网，并进行洒水降尘，降低了环境污染。 存在问题： 1、储煤场未建立动态监测台账。 2、环境及能源统计记录台账不完善。十 一、职业卫生方面 我矿建立健全了职业卫生防治机构，配备了专职管理人员，完善了职业健康管理制度。为职工定期进行体检，新招职工和离岗职工按规定进行体检。并告知从业人员职业危害的场所和危害程度，对有职业危害的场所进行检查监控，凡超标的进行治理，为职工发放防护用品，在职业危害场所设置了公告栏，警标、警示牌等。足额提取职业卫生防治经费。并有使用计划。定期为职工职业