仓库管理规程

1、仓库管理制度壹总那么1 仓库是企业物资供给体系的壹个重要组成局部，是企业各种物资周 转储藏的环 节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任 务是：保管好库存物 资，做到数量准确，质量完好，确保平安，收 发迅速，面向生产，效劳周到， 降低费用，加速资金周转。2 根据公司生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加 强经济责任 制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业 务上要实行工作质量标 准化，应用现代管理技术不断提高仓库管理 水平。3 本规程规定了公司仓库物资的管理，确保物资接收存放和交付平安、 有序，标 识清晰，手续完善。二适用范围本规程适用于公司仓库管理工作。三内容1

2、职责1.1 设备部负责仓库物资的月报审核和年终盘点，结算工作；1.2 设备部主任主管仓库各项管理工作1.3 仓库保管员负责物资入库、保管、标识和出库工作、月报工作；1.4 仓库保管员要依照公司对仓库的分物资种类、分区域、分责任区 的划定范 围，认真履行本职范围内的工作责任。1.5 仓库保管员要认真、标准地建立好规定的仓库帐目，必须合理设 置各类物资 和产品的明细账簿和台账。必须根据实际情况和各类物 资的性质、用途、类 型、规格型号清楚别类的建立相应的明细账； 对当日发生的业务必须及时逐笔 登记台帐，建立各关联单位的领用 登记表，做到日清日结，确保物资进出及结 存数据的正确无误。1.6 仓库的发

3、货和收货指定的责任人员原那么上是：应该专人专职，时 刻亲自经办 本人范围内的事务，如果因故本人不能及时经办的情况 下，能够事前要求他人 代理，但代理事务的过失由专管员负责。 注： 代理人因不按照交代要求执 行，要承当 50 之上的责任，余下局部1.7 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库 存物资定期 进行检查盘点，且做到账实相符。如发现帐实不符及时 向领导反映，以便及时 调整1.8 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，及时登记台帐， 保证帐物壹 致；合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账。对 存放期限较长，逾期失 效等不良存货，要按月编制报表。2 工作程序和管理方法

4、2.1 物资验收入库 物资入库验收工作由物资的申报人、采购员及仓库保管员共同协 作完成。1物资到货时，仓库保管员拿清单逐壹核对采购物资的名称、数 量、是否和 申报单相吻合；申报人要对入库物资进行验收，验收时 根据物资到货清单，逐 壹检查入库物资的各项参数及其所带附件， 假设有必要可请关联的技术人员到 场，把关物资的技术关联内容。2物资假设装箱运送，验收前应当翻开包装箱，检查物资的装箱单 据、合格 证、说明书及其他的关联资料，对照确认各项资料齐全后 方可验收。3物资验收过程中，假设发现物资的名称、规格、数量、图纸等， 有和合同规 定内容如不符的，应和商务部采购员沟通了解情况，对 该物资进行处理，

5、如退 货或更换等。4验收物资数量较大时，验收人员可采取抽样检查的方式验收， 假设出现抽检 不合格，那么不能允许入库5物资验收时， 假设从外观验收中很难发现内于质量问题， 入库后又 不能于短期内使用而了解物资质量的，应和供货商协调，保存局部质量担保金 额，或推 迟结账时间至确认物资质量。6物资验收无误后，参和验收人员应填写物资的验收合格单，共 同签字确 认。仓库保管员办理入库手续，完成物资的入库和入账。检验合格的物资，应 逐壹填写于 物资入库单 内。 7任何物 资的验收均必须俩人同时验收，且实 行谁验收谁负责的原那么，如发 现有任何渎职行为，应给予相应的处分，且追究 责任。8 依据票据建立“到货

6、流水账，且发布到OA 网上，以便各车间部门查 询。9填写“物流卡，做到物卡相符。10 将物品放置于已划定的区域和地点2.2 物资保管1物资进仓后， 仓库保管员应将物资按照类别于货架上摆放整齐， 按照备品 备件的分类原那么进行摆放，主要分类情况：a备品备件类：主要是五金工具、电气、机械配品配件、各种标准件等；b办公类：主要是纸张、办公用品、公司局部闲置的固定资产如空调、电脑 等；c卫生、绿化类：主要是扫把、拖把、垃圾袋、洗涤用品等；d危险物品类：主要是油料、氧气、乙炔、毒杀老鼠药、蟑螂药物等;e原材料：生产所使用的各种生产材料包括氧化铝粉等；每个仓库保管员均要将本仓库所有区域按照方案的储存物品分

7、类分项划 分，且标明清楚，按序合理摆放。 2于物品处以同类型、 同品种和同图号为单位， 挂上“物流卡，便于识别 和查对。注：“物流卡应填写的内容：名称、规格、 图号、存放数量、以 及质量情况等。3保持“物流卡记录和账面和实际的库存壹致。壹旦发现有错 后要立即清 点物资、账目、更改物流卡记录。4放置的物资要正端、 整齐、 包装无破损， 无超高度等现象存于。5仓库布局要合理有序，无杂乱，混淆现象。6货架承受力要保证于方案重量之上，且摆布合理，物品和地面 要保持绝对 的防潮隔离层。7仓库区域内无灰尘、垃圾、废品、无不平安的现象存于8当贮存的物资到达或超过本身贮存期限时，仓库保管员要事前 通知关联上

8、级作好处理方案和准备。9仓库每隔日应清扫壹次，货架每隔壹日应擦拭壹次，上班时间 应翻开窗户 通风，霉雨季节应放置吸湿剂以防止物品霉变。每日进 行壹次自检，结果记入 仓库管理日检表 。10 危险物品不得和其它物品共同存放，油料应专门存放，同时四 周应摆放 干粉灭火器；危险物品存放点应配置干粉灭火器；毒杀虫 害类药物应用专门箱 子存放，且做好标签，写上“有毒物品请勿触 摸等醒目标志；危险物品检查按 仓库管理日检表 内容执行2.3 物资出库1 关联单位领用物资的应于 OA 网上提交出库申请，由相应车间或部门主管 审核确认后发送至设备部或生产部关联技术员，经审批 前方可领用。 2 仓库保管员接到出库单

9、确认无误后，于合格品存放货架上取用 物资交付领 用人，双方于领料单上签字确认。3工器具的领用原那么上以旧换新，将报废品交付仓库保管员，领出的物品和 回收的报废品数量、型号应吻合4按“推陈储新，先进先出，节约用料的原那么发料，发料坚持“壹盘底，二核对，三发料，四减数的原那么。对贪图方便，违反发料原那么造成物资失 效、霉变、大料小用、以及过失等损失，仓库保管员应负责 任。5领料单应填明物资名称、规格、型号、领料数量、图号、零件 名称和物资 用途，需仓库保管员和领料人签字。领料未办手续，不 得发料，除特殊原因。 发料时，仓库保管员应开具领料单，壹式三 联，壹联留库房，壹联交领料员， 壹联交财务，如果

10、物资暂不能配齐，先领取已有的物资，没有的物资由仓库保 管员注明欠缺，待采 购。6对于专项申请物资，由申请单位领用。常备物资，能够分割拆 零的，本着 节约的原那么，均应拆零供给，不准壹次性发料。7发料必须和领料人当面点清数量且核对规格型号。8所有发料凭证，仓库保管员应妥善保管，不可丧失。9出库后，立即将出库数量录入账簿，分领料单位建立台帐。2.4 周转物资的借用1关联车间或部门因工作需要使用仓库内的周转物资时，应由车 间或部门向 设备管理部提出申请，申请必须以书面、 方式，待 设备部同意前方可领 用；2 仓库保管员接到通知后，于 工器具、设备借用记录表 上填写 借用的工器具、设备品名、数量，双方

11、于记录表上签字方可借用；3领料员和仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情 况，核对正 确后，经领料员签字方可发料；发料时，仓库保管员应 开具领料单，壹式俩 份，壹份留库房，壹份交领料员。3借用的工具器、设备应规定归仍的时间，归仍时，仓库保管员应仔细检查 借用的工器具、设备使用情况，是否有损坏，如有，应 视情况按以下规定执 行：向设备管理部主任汇报，请示解决方法； 责令借用人修复或书面陈述损坏 原因；责令借用人赔偿。4要防止周转物资锈蚀，使用壹定时期回收后，应进行维护保养 工作，去除 污垢，发现有油漆脱落的，应补刷防锈涂料。2.5 露天堆放物资的管理1露天货场必须方便进出，方便管理，特别

12、要考虑到货场道路的 畅通，方便 物资装卸。2露天货场必须分区、分规格、分批号存放，发料必须按“先进 先出的原 那么。3露天货场必须做好排水措施，钢材的存放地点必须先铺石粉，然后再用木材或水泥预制件垫高 4050cm，以防钢材受潮锈蚀。 4 露天货场必须有专人负责，物资的收发必须严格按?仓库管理 制度?执 5 加强保卫措施，防止露天堆放材料被偷被盗。2.6 物资防护1物品于运输、搬运、存放、清点过程中，应轻拿轻放，轻装移 动，防止对 物品磕、碰、震、伤，堆放的物品不可超高，防止物品 斜、塌、挤、压；物品 由供给商运输、搬运或由内部员工协助搬运 的，仓库保管员应进行检查、监 督，防止发生上述情况。

13、2对于贵重物品、固定资产、等应有妥善的包装且放置软垫，且 做好防淋、 防晒、防震、防腐等措施。 3 物品进库时， 仓库保管员应负责将同类物品的库存品放于上端， 领用时应 按照先入库的物品先使用原那么，以免使物品放过久霉烂和 变质。4仓库及危险品存放点均应配置灭火器、内部不得存有易燃物、 门窗应牢 固，门上有警示标识。2.7 人员管制 1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进 入仓库的，应遵从仓库保管 员的指挥，仓库保管员应予以监督。2仓库保管员应明确各自管理区域，不得擅离职守3仓库保管员应建立代理制度，且适当进行轮调以熟悉各类物资 及其储位。4仓库保管员变动时，应由仓库主管监督对其所经管物资

14、进行全 面盘点交 接，无误前方可正式变动。 5 违反上述规定者未造成损失时仓库保管员应负责相应的责任。2.8 物资月报工作1 仓库保管员每月 30 日前应将当月物品采购、月初库存、领出等 金额和数量进行统计，且将结果填入 物资库存月报表 ； 2月报表由设备部主任审批，对当月费用支出情况进行审核。2.9 仓库管理检查、监督工作 1 仓库主管对仓库管理工作定期检查、指导，且将结果记入仓库管理周月检表 内。 2 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。3下班检查是否锁门、拉闸、断电及不平安隐患4必须经常检查调整库内温度、湿度，保持通风5检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。2.10 仓库物资

15、盘点工作1 仓库的物资盘点工作，每年进行壹次，壹般于当年的12 月 15 日前；库物资盘点工作，由设备部、商务部、财务部共同进行；2财务部负责监督工作，设备部主任负责盘点审核工作，商务部采购员和仓 库保管员以及其他协助人员负责盘点工作； 3 盘点结果记入 物资盘点表 中。 4盘存的主要内容是； 仓库贮存的物资品种。 余存数量。 品质情况。 其它关联情况。2.11 废旧物资处理流程 1废旧物资由检验员鉴定能不能拆卸使用，能拆卸的，拆卸以后有用的零部 件优先使用，不能使用的，报废处理2 建立废旧物资回收仓库，把回收来的各种废旧物资，应分门别类地按不同 的要求妥善存放保管，进行必要的挑选、分类、管理

16、，不得混合，便于修旧利 废或对外处理。2.12.仓储平安管理1仓库应于温度、湿度等方面满足所存放物资的特性需求，配备防爆、防盗、防潮、防腐蛀等平安设施，以保证物资的品质。对危险品应予以隔 离储放。2 仓库严禁烟火。3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。发现平安设施损坏时要立即方案, 且记录于检查表上，采取紧急措施。使用的表格记录：序号名称编号存放地点存放时间1物资入库单LYHA CK 1001仓库办公室二年2物资领用单LYHA CK 10 02仓库办公室二年3仓库管理日检表LYHA CK 10 03仓库办公室二年4仓库管理周月检表LYHA CK 1004仓库办公室二年5物资盘点表LYHA CK

17、1005仓库办公室二年6工器具、设备借用记录表LYHACK 10 06仓库办公室二年7物资库存月表LYHACK 10 07仓库办公室仓库管理周月检表LYHA CK 10 04 日期：年月曰 NO.工程检查内容检查结果评价工作 环境1、地面、门窗、货架洁净无尘；2、按时开窗通风、库内无霉味，温度、湿度适 中；3、按规定摆放消防灭火器，标示压力正常；4、库内不得存放易燃、易爆品；5、产品、物资按规定存放。危险 品管 理1、危险品按规定存放，毒杀鼠、虫害药物保管 严密；2、氧气、乙炔应分开存放于专用库房，周围无 可燃物质；3、各种油料应专门存放于专用库房，且贮存于 油桶内，周围无油渍和可燃物；4、按

18、规定摆放消防干粉灭火器， 标示压力正常。物品 管理 和标 识1、物资按规定分类存放；2、物资标识清晰，标准，合格品和不合格品有 明显的区别；3、贵重物品、固定资产包装妥善，防淋、防晒、 防震措施到位；4、各种制度、受控文件妥善保存，无破损和保 持清晰。工作 检验1、采购物资入库手续完整，检验记录齐全；2、领用物资手续完整，每项记录均经过关联领 导审核、审批且签字；3、仓库物资入库量、库存量、头发量统计正确， 报表符合实际情况；4、借用工器具、设备及时归仍，有损坏或损伤 的按规定进行处理检查人：年月日备注:物资库存月报表规格品名单位单价元月初库存本期购进本期付出本期长短月未库存数量金 额 元 数量金额元数量金额元数量金额兀数量金额兀LYHA CK 10 07 日 期：年月曰 NO.主管部门：经办人：日期：日期：仓库管理日检表LYHA CK 10 03 日期：年月曰 NO.工程检查内容周周周周周周周壹二三四五、六七工作 环境1、地面、门1窗、货架洁净无尘；2、按时开窗通风、库内无霉味，温度、湿度适 中；3、按规定摆放消防火火器，标示压力正常；4、库内不得存放易燃、易爆品；5、物资按规定存放。危险 品管 理1、危险品按规定存放，毒杀鼠、虫害药物保管 密;2、氧气、乙炔应分开存放于专用库房，周围无 可燃油爲;油料应专门存放于专用库房，且贮存于桶内，周围无