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文档简介

1、Q/FHC. CX. 02-2002版本：A第0次修改山东凤凰城进展有限公司程序文件质量记录操纵程序1目的对质量记录的标识、贮存、爱护、检索和处置进行操纵，以便为工程、服务符 合规定要求和质量治理体系有效运行提供依据，以及为质量跟踪、质量改进提供分 析依据。2范围适用于山东凤凰成进展有限公司质量治理体系运行过程中形成的任何媒体形式 的工程、服务和体系运行记录及供方质量记录的操纵。3职责3. 1质量工作小组负责质量记录的编号和备案，并建立质量记录操纵清单。3. 2各职能部门负责责任范围内质量记录表式的编制、记录的填写、收集、保管和使用。3. 3档案室负责需存档的质量记录的建档和保管。4工作程序4

2、. 1质量记录表式的编制4. 1. 1质量记录表式由责任部门编制，部门负责人审批。4.1. 2各责任部门将部门负 责人审签的记录表式报质量工作小组备案、编号，并列入质量记录操纵清单。4.1.3质量记录的保存期限在质量记录操纵清单中予以注明。4. 2质量记录的填 写由使用部门或人员填写，填写时应：a）及时、清晰、完整、真实、不得有空项；应填写的栏目未填写，需注明缘故；b）已填写的质量记录不能随意涂改，填写过程中因填写有误需涂改时，涂改人在原文字上划双横线，并在涂改处签字。4. 3质量记录日常治理4. 3. 1经质量工作小组备案编号的记录表式由责任部门印发、使用和操纵。4. 3. 2质量记录（包括

3、来自供方的质量记录）由责任部门负责收集、山东凤凰城进展有限公司程序文件质量记录操纵程序Q/FHC. CX. 02-2002版本：A第0次修改第2页共2页整理和分析利用。433质量记录保存期限质量记录由编制部门规定保存期限，使用部门建立质量记录清单。4. 3. 4质量记录保存a）质量记录保管部门应依照质量记录保存期限对质量记录予以保 存，包括对质量 记录定期收集、整理、分类保存。超过保存期限的，经部门负责人批准后销毁，并 记录。b）所有保管质量记录的部门，要对质量记录的保存提供适宜的环境，防止损 坏、丢失。c）规划设计、拆迁、施工、营销中形成的质量记录需存档的，按档案治理规 定执行。4. 3. 5质量记录借阅、复制借阅、复制质量记录时，应由保管部门负责人批准，并进行登记。需到档案室 查阅的，按档案治理规定执行。有合同要求时，在商定期内质量记录能够向对 方提供。5相关文件5. 1文件操纵程序5.2文件分类及编号规定5.3档案

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