金蝶K供应链操作流程

1、1、采购订单模块供应链-T采购管理-T采购订单-T采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）-T采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员-T保存-T审核2、外购入库单模块供应链-T采购管理-T采购订单-T采购订单（维护）- t确定-t找到对应的采购订单 -t按住Ctrl键选择该采 购订单的全部物料-t下推-t生成外购入库-t生成- T校正确认实际入库数量、金额-t填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）-T外购入库单下方保管、负责人、部 门、验收、业务员填写完整-T保存-T审核3、采购发票模块供应链-T采购管理-T外购入库-T外购入库单（维护）

2、 -t确定-t找到对应的外购入库单-T按住Ctrl键选择 该外购入库单的全部物料-T下推-T生成购货发票（专 用）或购货发票（普通）-T生成-T对应发票内容，确认 系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致-t保存-t审核4、费用发票模块供应链-T采购管理-T费用发票-T费用发票（新增）-T填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等-T保存-T审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链-采购管理-采购发票-采购发票（维护）-确定-找到需要钩稽的发票-钩稽-确定需要 购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零-钩稽-全部退出（ 勾稽关系是会计在编制会计报表时常用的一个术语，它是指某个会计报

3、表和另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系，如果不相等或不对应， 这说明会计报表编制出现问题。）（这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据，相互锁死，联查单据相互都可以照应，比如公司进货批次不同， 开来的发票不同，勾稽后，就可以将发票对应的入库单相互锁定，而不是与其他的单据锁定！）其实就是发票和出入库单据的勾兑，以确认成本。比如，采购入库单如何没有和发票勾稽，就只能做暂估入库。勾稽后才能确认真正的成本。6、存货模块入库核算供应链-入库核算-外购入库核算-确定-选 中需要核算的购货发票-核算-费用分配模式-按 数量分配-分配-核算7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待

4、确认）供应链-T凭证管理-T生成凭证-T采购发票（发票直接 生成）-T重设-T确定-T在实际价凭证模板中选中对应 的发票，点击下拉菜单，找到外购入库-T生成凭证8、领料出库操作供应链-T仓储管理-T领料发货-T生产领料（新增）-T填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、 批号、数量等）-T保存-T审核供应链-T存货核算-T出库核算-T材料出库核算-T 下一步-T结转本期所有物料-T下一步-T查看报告查 看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出 现红字部分，则说明核算正确-T完成-T存货核算-T凭证管理-T生成凭证-T生产领用-T重设-T确定-T 在实际价凭证模板中选中对应的

5、生产领料单，点击下拉菜 单，找到生产领料-T生成凭证9、产成品入库操作供应链-T仓库管理-T验收入库-T产品入库（新增）- T填写产品入库单-T （交货单位、收货仓库、物料代码、 实收数量、保管、验收等）-T保存-T审核供应链-T存货核算-T入库核算-T自制入库核算-T 核算供应链-T存货核算-T凭证管理-T生成凭证-T产品 入库-T重设-T确定-T在实际价凭证模板中选中对应 的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库-T生成凭证10、销售合同模块供应链-T销售管理-T销售合同-T销售合同（新增）- T填写合同内容（合同名称、核算项目产品代码、销售数 量、单价等）-T保存-T审核（审核人不能与制单人是一一 个人）11、销售订单模块供应链-T销售管理-T销售订单-T销售订单（新增）-T填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）-保存-审核12、销售出库模块供应链 - 销售管理 - 销售出库 - 销售出库