ISO9001及22000检查表(业务部)

1、受审核部门业务部部门负责人审核员审核日期依据的标准审核的要素检査项目检査方法/审核内容审核记录判定53食品安全方5. 3质量方针5. 4. 1质量目标(1) 向业务部经理及业务人员询问公 司的质量和食品安全方针是什么？如 何实施公司质量及食品安全方针？(2) 向业务部经理及业务人员询问公 司的质量和食品女全h标是什么？本 部门的目标分解情况？(3) 杏阅本部门目标的实施落实情况 记录及有无调整变化。5. 5职责和权限5. 5. 1职责、权 限(1) 诡问业务部经理业务部在公司中 的作用是什么？(2) 各岗位人员职责权限及相互关系是 否明确？(3) 询问12名业务人员，看其对 口己的职责和权限是

2、否了解，是否知 道与其他部门(岗位)的关系。5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通(1) 业务部如何与其他部门进行沟 通，方式？(2) 业务部经理参加产品要求(合同) 评审的悄况及如何配合业务部处理顾 客投诉。(3) 业务部是否就影响产品安全的事项 进行内部沟通？4. 2 3/4. 2.4 文 件、记录的控制(1) 查看各种文件，了解文件受控情 况。(2) 查看作废文件是否已清除。(3) 业务部是否有外来文件，查看引用的外來文件的受控情况°(4) 结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。5. 2以客户为关 注焦点(1) 组织如何确定顾&的需求和期望？(2) 将顾

3、客的需求和期望转化为要求的 形式是什么？(3) 组织如何证实顾客盂求转化为相应 要求并得到了满足？5. 6管理评审5. 6管理评审(1) 询问业务部参加管理评审的情 况，业务部应为管理评审提供什么资 料。(2) 评审的后续工作进展如何？7. 2与客户有关 的过程7.2,1与产品有 关的要求的确定 7.2.2与产品有 关的要求的评审 7.2.3客户沟通(1) 组织如何确定顾客的要求？ 顾客要求是否形成了文件？强制性标准和法律、法规要求有哪 些？是否进行了有效控制？(2) 对产品要求评审的时间、内容和 结果是否满足本标准要求？评审的结果和后续的跟踪措沌是否予 以记录？产品要求更改后，相关文件是否被

4、及 时更改？相关人员是否了解了更改情 况？(3) 组织对有关产品信息、问询、合 同或订单的处理，包括对其的修订、 顾客反馈，包括顾客投诉诸方血与顾 客的沟通作了哪些安排？这些安排是否得到了实施？ 实施的效果如何？7.4采购是否规定了对供方的选择和定期评 价准则？实施情况如何？(2) 对供方的控制是否体现了采购产品 对随后实现过程及其产品的彩响程 度？(3) 是否记录了评价的结果和跟踪措 施？(4) 是否清楚、明确规定了采购产品的 信息？(5) 规定应该具备哪些采购文件？采购文件发放前，是否对规定要求的 适宜性进行了评审？评审的方式是否 有效？(6) 组织是否识别了对采购产品验证所 需的活动？这些活动是否得到了实 施？(7)当盂在供方的现场实施验证时，是 否在采购文件屮做出了符合标准要求 的规定？实施情况如何？7. 5. 4顾客财产(1) 对顾客财产是否进行了标识、验 证、保护和维护？(2) 当顾客财产出现问题时是否有记 录？是否向顾客报告？8. 2. 1客户满意(1) 对顾客满意程度的信息规定了哪 些收集和分析方法？(2) 这些收集和分析方法是否适用？(3) 组织是否按规定要求执行？(4) 对顾客满意程度的分析结果对改 进起到了哪些作用？(5) 是否有消费者投诉处理程序？(6) 是否指定部门或负责人处理消费 者投诉，并明确其职责和权限？(7) 是否发生过消费