[精品]防控措施

1、科室（分局所）岗位设置和岗位职责表单位：孔城财政分局2011年9月12日岗位职权类别岗位职责分局长（胡家旺）财政管理负责分局全盘工作，分管预算管理。预算管理（余春、柏如意）财政收支管理负责预算收支，资产、债权、债务管理和工资发放。两税征管（张晓照）收入征管负责两税征收、缴库，办理相关业务。农业保险（伍德留）业务办理负责农业保险、收缴保费，勘灾、理赔等业务农民补贴管理（王中、付翔）业务操作负责农民补贴资金的管理、审核和发放工作。资金管理（姚菊英）出纳业务负责村级财务资金和办理镇政府支出业务。家电下乡（施秀珍、程文中）业务办理负责家电下乡、摩托车下乡补贴审核工作。三资代理（李汉威、杨林盛）村级财务

2、管理负责村级资金、资产、资源管理和财务核算工作。备注：1、具体岗位名称由各处室（单位）根据职能和日常工作情况自行确定。2、此表于2011年9月20日前统一报送反腐倡廉建设领导小组办公室，处室（单位）自存备查。科室（分局所）廉政风险自查情况登记表单位：2011年9月12日科室（分局所）孔城财政分局主要负责人胡家旺所属类别支出类0非支出类口厅属单位口部门工作职责和职权1、负责管理地方财政收支、保证人员经费和正常性支出需要。2、负责两税征管、做到严格执行政策。3、负责落实各项惠农政策。4、负责财政资金管理和村级财务管理。廉政风险风险主要内容制度机制风险1、财政预算管理制度执行到位。2、执行各项惠农政

3、策落实措施。3、执行财务制度状况。岗位职责风险1、财政资金拨付、监督检査及绩效考评管理制度执行情况。2、政策性资金落实、拨付使用。3、“两税征管”政策执行。外部环境风险1、影响财务活动的宴请和清托。2、外界对正确行使职权的干扰。3、社会不良风气影响。廉政风险等级自评一级风险口二级风险Z三级风险口单位分管领导意见分管领导签名：年月日备注：1、填写“所属类别”、“廉政风险等级自评”栏时，在对应要素空格内打“J”。2、此表于2011年9月20日前统一报送反腐倡廉建设领导小组办公室，处室（单位）自存备查。科室（单位）廉政风险点及防控措施表单位：孔城财政分局2011年9月12日风险点岗位风险表现形式风险

4、等级涉险岗位人员防控措施监督人分局长资金分配、审核及政策落实二胡家旺1、提高依法行政能力。2、加强学习、提高自身建设。3、遵守法律法规制度。赵斌预算管理资金分配拨付、审核工资发放二余春、柏如意1、严格执行预算法。2、严格执行财经纪律。3、加强自身建设。胡家旺两税征管两税征收减免缓二张晓照1、严格依法行事，执行税法。2、加强学习，提高管理水平。胡家旺农业保险受灾理赔事实性二伍德留1、严格执行农业保险政策。2、加强信息公开力度，接受社会监督。胡家旺农民补贴管理补贴的真实性王中、付翔1、加强惠农政策学习，严格把握政策要领。2、加强信息公开力度，接受社会监督。胡家旺资金管理资金违规使用二姚菊英1、严格遵守财务制度，正确使用资金。2、提高服务功能。胡家旺家电下乡骗补违规操作二施秀珍、程文中1、严格执行国家政策，加强审核力度。2、加强学习，努力提高服务水平。胡家旺三资代理制度执行、财务管理三李汉威、杨林盛1、严格执行各项制度，正确核算村级财务。2、加强村级财务管理、做到及时公开。胡家旺备注：1、“风险等级”栏中根据风险等级划分标准填写级”或“二级”或“三级”。2、“监督人”栏中根据分级监督的要求，主要填写对风险点岗位实施