过程绩效指标一览表-过程与文件对应表

1、过程绩效指标一览表序过程 过程指标 过程指标 体系文件名称 统计部收集 过程名称 过程指标计算方法 号 代码 项目 目标值 门 频次报价 /合同 /订1 C1 100%订单确认率 已评审的订单数/已接收的订单数X100%营销部 每月 合同评审 控制程序单确认过程过程设计、幵发顾客工程规范及时评审产品质量先期策划控制程序<3个工作2 C2技术部 每季度 评审日期公司接收顾客工程规范的日期 过程 时间 工程更改管理办法 日/次PPAP 一次通过率（顾客有4技术部每半年> 85%顾客批准的批次/提交的总批次X100%PPAP 要求时）产品和过程确C3 生产件批准控制程序 认过程新产品送样

2、一次通过率5> 85%顾客批准的批次/提交的总批次X100%每半年 技术部 （顾客无 PPAP 要求时）在计划时间内生产的实际产品数量 /计划6生产计划达成率> 95%每月制造部数量 X100%成品出厂检验一次合格成品一次交验的合格数量/交验的总数量7 C4 100%产品生产过程 每月 生产过程控制程序 品管部率 100%各工序的报废品数量/生产的总数量8产品报废率 5%每月品管部100%9交货达成率 95%如期达成批次/交货总批次00%每月营销部 产品交付和服C5产品交付与服务控制序10 务过程交付产品 PPM 交付的不合格产品数量 /交付产品总数量 每月 营销部 5000PPM

3、11顾客满意度 90分被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量每半年顾客满 意度控制程序 营销部C6 顾客反馈过程12顾客抱怨 冬4牛实际发生的顾客抱怨件数 每季顾客抱怨控制程序 营销部 经营计划控制过程指标达成率13 M1 90%达成值/计划值X100%半年 经营计划控制程序 财务部 过程 （详见经营计划）知晓质量方针的人数 /抽样调查的人数14 100%质量方针知晓率 半年 方针目标管理办法 综合部 （每次抽样人数不低于公司总人数的10%）管理职责控制M2 知晓本岗位职责权限的人数 /抽样调查的 过程15 100%人数 岗位职责权限知晓率 部门岗位工作标准 综合部 半年 （每次抽样人数不低于公

4、司总人数的10%）实际按期完成的项目 /应该如期完成的项管理评审输出改进措施管理者管理 评审控制16 M3 100%管理评审控制程序 一年目X100%资料的完成率代表过程实际完成的内审次数 /年度内审计划规定内部审核控制17 M4 100%内审计划完成率 综合部 内部审核控制程序 一年 的次数X100%过程第 1 页共 16 页过程绩效指标一览表序过程 过程指标 过程指标 体系文件名称 统计部收集 过程名称 过程指标计算方法 号 代码 项目 目标值 门 频次 不符合项整改关闭及时实际按期关闭的项目数 /应该如期关闭的18 100%综合部 一年 率 项目数 X100% 持续改进控制持续改进项目按

5、计划完19 M5 95%实际完成的项目 /计划完成的项目 X100% 一年 持续改进控制程序 综合部 过程 成率纠正和预防措纠正和预防措施关闭及实际按期关闭的项目数 /应该如期关闭 的20 M6 100%每季 纠正和预防措施控制程序 品管部 施控制过程 时率 项目数 X100% 质量管理体系文件的符符合要求的文件数量 /抽样的文件数量 X21 100% 半年 文件控制程序 综合部合率 100%（每次抽样不少于 5份文件）1S 文件管理过程 符合要求的记录数量 /抽样的记录数量22 100%记录格式的符合率 半年 记录控制程序 综合部X100% （每次抽样不少于10份记录格式）质量成本控制内部、

6、外部不良质量成本内部、外部不良质量成本/当月销售额23 2S< 0. 5%每月质量成本控制程序品管部X100%过程 率 本期已完成的培训项目 /本期计划完成的24培训计划完成率> 95%每半年综合部培训项目 X100%所有流失员工 （包括试用期离职人员、淘汰人力资源 人力资源控制程序3S25员工等”月平均在职总数（精简不计）人员流失率< 5%综合部每月管理过程 培训管理控制程序X100%26被调查员工的分数之和/被调查员工数量 员工满意度>80分综合部每年 如期交付的批数 /当月采购的供方批数27 95%供方交期达成率 每月 制造部X100%采购管理控制程序4S采购管理

7、过程供应商控制程序供方交付产品批次合格28交付合格的批次/交付总批次X100% > 96%每月制造部率29合格设备/总设备X100% > 96%每月 设备完好率 制造部30按时保养数/总保养数X100% > 96%每月设备保养及时率基础设施和工作 环境控制程制造部序小于 200元不算， 201-1000元算 1次， 设备及工装控5S311001-10000元算3次，10001元以上所有次每年 生产安全事故 制造部 制过程指标 0 分库存工装完好台数 / 库存工装总台数32 100%库存工装完好率 工装模具控制程序 制造部 每季X100%第 2 页共 16 页过程绩效指标一览表

8、序过程 过程指标 过程指标 体系文件名称 统计部收集 过程名称 过程指标计算方法 号 代码 项目 目标值 门 频次符合要求的产品标识/抽样的数量X100%33 100%产品标识的符合率 （仓库的抽样样本不少于 5个，制造过程的品管部 每季 抽样样本不少于 3个）标识与可追溯6S 标识和可追溯性控制程序 性控制过程符合要求的检验和试验状态标识 /抽样的 检验和试验状态标识的34 100%数量X100% （仓库的抽样样本不少于 5品管部 每季 符合率个，制造过程的抽样样本不少于 3个）35当月销售成本 /月平均库存金额 财务部 每月 库存周转率 4 次36产品防护控制每超期入库批次算 1次 财务部

9、 每月 入库不及时次数 0次7S 产品防护控制程序 过程帐/卡/物符合数量/抽样的总数X100%37财务部每月帐/卡/物一致率 > 95%（每次抽样不少于 5 个）监视和测量装实际校准的计量器具数量 /计划校准的计监视和测量设备控制 程序 计量器具定期校准计划38 8S 100%品管部 每年置控制过程量器具数量X100%测量系统分析程序的完成率检验与试验控在制品一次交验的合格数量/交验的总数39 9S检验和试验控制程序 制造部 每年 在制品一次送检合格率 95制过程量X00%符合程序文件规定已处置的不合格品数量 不合格品控制40 10S 100%/抽样的总数X00% （每次抽样不少于5不

10、合格品处置的符合率 不合格品控 制程序 品管部 每季过程个）数据分析管理符合统计频次的绩效指标数量/抽样的总过程绩效指标按期统计41 11S 100%数据分析控制程序 综合部 每半年 过程数X100% （每次抽样不少于10个）率 注：所有项目由各部门按照收集频次定期填写 “过程绩效指标统计表 ”上报综 合部。编制：审核：批准：第 3 页 共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门号 代码QP/YT.YX- 02FORM/YT.YX-02 表 1 重大合同评审表FORM/YT.YX-02 表 2 合同 / 订单评审表 报价 /

11、合同 /1 C1 订单确认过合同评审控制程序 营销部FORM/YT.YX-02 表 3 订单下达评审表程FORM/YT.YX-02 表 4 产品销售表FORM/YT.YX-02 表 5 订单重大变更通知书FORM/YT.JS-02 表 1- FORM/YT.JS-02 表 64 QP/YT.JS-02产品质量先期策划2技术部 控制程序BF/YT.JS-10 工程更改管理办法FORM/YT.JS-10 表 1 变更申请单FORM/YT.JS-10 表 2 变更通知单FORM/YT.JS-10 表 3 制造过程 4M 变更记录FORM/YT.JS-10 表 4 工程变更清单FORM/YT.JS-1

12、0 表 5 技术通知单BF/YT.JS-22FMEA 管理办法 FORM/YT.JS-02 表 27 PFMEA 表FORM/YT.JS-02 表 55 过程 FMEA 检查表BF/YT.JS-23控制计划管理办法FORM/YT.JS-02 表 28 控制计划过程设计、FORM/YT.JS-02 表 56 控制计划检查表C2 开发过程 BF/YT.JS-19 技术文件管理办法 FORM/YT.JS-10 表 2 变更通知单 FORM/YT.JS-10 表 5 技术通知单 FORM/YT.QG-02 表 1 文件受控目录清单FORM/YT.QG-02 表 2 文件和资料发放回收登记表FORM/Y

13、T.QG-02 表 3 文件发放范围确定表FORM/YT.QG-02 表 5 文件领用、修订、换版、销毁申请单FORM/YT.QG-02 表 7 文件销毁清单BF/YT.JS-21汽车件安全管理办FORM/ DQ.JS-21 表 1 安全件零件特性清单法BF/YT.JS-11FORM /YT.JS- 11表1 首件/首批样品认可报告 样品认可管理办法BF/YT.JS-12试生产实施管理办FORM/YT.JS-02 表 47 试生产通知书FORM/YT.JS-02 表 49 试生产评审表 法第 4 页 共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编

14、号 版本 归属部门号 代码BF/YT.JS-14试制管理办法FORM/YT.JS-02 表 35 试制申请表FORM/YT.JS-02 表 62 样品包装评价表FORM/YT.JS-14 表 1 机加工调机尺寸记录表BF/YT.JS-15特殊特性管理办法 FORM/YT.JS-15 表 1 顾客特殊特性一览表FORM/YT.JS-02 表 7 产品和过程特殊特性清单BF/YT.JS-16 验证岗位管理办法FORM/YT.JS-16 表 1 验证岗位设置计划FORM/YT.JS-16 表 2 验证岗位人员职责与逐级上报流程FORM/YT.JS-16 表 3 验证岗位产品检验记录表FORM/YT.

15、JS-16 表 4 验证岗位巡视记录表FORM/YT.PZ-13 表 3 快速反应问题收集表BF/YT.JS-17 防错验证管理办法FORM/YT.JS-17 表 1 防错装置清单FORM/YT.JS-17 表 2 防错验证失效后纠正措施计划表FORM/YT.JS-17 表 3 防错验证检查表 BF/YT.JS-18 回炉料分级要求管无技术部理办法QP/YT.JS-03FORM/YT.JS-02 表 25 过程流程图FORM/YT.JS-02 表 27 潜在失效模式及后果分析FORM/YT.JS-02 表 28 控制计划FORM/YT.JS-02 表 37 全尺寸检测报告FORM/YT.JS-

16、02 表 44 MSA 分析计划及实施情况表 生产件批准控制程4 技术部FORM/YT.JS-02 表 45 初始能力研究计划及实施情况表 序FORM/YT.JS-02 表 52 零件提交保证书 产品和过程C3FORM/YT.JS-02 表 65 生产件批准 -尺寸结果表 确认过程FORM/YT.JS-02 表 66 生产件批准 -材料试验结果表FORM/YT.JS-02 表 67 生产件批准 -性能试验结果表FORM/YT.JS-02 表 68 外观件批准报告 BF/YT.JS-20 项目管理管理办法FORM/YT.JS-20 表 1 工作量评估表FORM/YT.JS-20 表 2 能力评估

17、表BF/YT.JS-13工艺纪律管理办法 FORM/YT.JS-13 表 1 工艺纪律检查记录表 5 技术部第 5 页 共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门号 代码QP/YT.ZZ-03FORM/YT.ZZ-03 表 1 工序流转卡6 生产过程控制程序 制造部FORM/YT.ZZ-03 表 2 工序生产日报表FORM/YT.ZZ-03 表 3 产品机加工记录表BF/YT.ZZ-14 生产计划实施管理FORM/YT.ZZ-03 表 1 工序流转卡7FORM/YT.ZZ-03 表 2 工序生产日报表 办法产品生产过BF/Y

18、T.ZZ-15 车间安全生产管理无C4程办法BF/YT.ZZ-12应急计划管理办法 FORM/YT.ZZ-12 表 1 突发事件记 录表BF/YT.ZZ-13 异物控制管理办法 无BF/YT.ZZ-14 交接班管理办法FORM/YT.ZZ-14 表 1 机加工车间交接班记录表 8QP/YT.YX- 03FORM/YT.YX-03 表 1 顾客质量信息反馈表FORM-DQ.YX-03 表 2 发货计划单 产品交付与服务控FORM-DQ.YX-03 表 3 物流综合质量评价表 9营销部制序FORM-DQ.YX-03 表 4 发货通知单 产品交付和FORM/YT.YX-05 表 1 顾客满意度调查表

19、C5服务过程FORM/YT.CW-02 表 13 成品出库单BF/YT.YX-11顾客财产管理办法 FORM/YT.YX-11 表 1 顾客财产管 理台帐营销部FORM/YT.YX-11 表 2 顾客财产转交单 10QP/YT.YX-05FORM/YT.YX-05 表 1 顾客满意度调查表 顾客满意度控制程11营销部FORM/YT.YX-05 表 2 顾客满意度自评表 序FORM/YT.YX-05 表 3 顾客满意度评价报告 顾客反馈过C6QP/YT.YX-06FORM/YT.YX-06 表 1 顾客抱怨一览表 程顾客抱怨控制程序FORM/YT.YX-06 表 2 客户退货申请单QP/YT.G

20、M-02 经营计划控 FORM/YT.GM-02 表 1 年度业务计划13 M1 经营计划控制程序 经理室FORM/YT.GM-02 表 2 长期业务计划 制过程 第 6 页 共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门号 代码BF/YT.QG-10BF/YT.QG-10 表 1 年过程绩效指标14方针目标管理办法 综合部BF/YT.QG-10 表 2 管理目标、指标分解方案管理职责控M2部门岗位工作标准 制过程 BF/YT.QG-22 FORM/YT.QG-22 表 1 工作联系单 15内部沟通管理办法 综合部QP/YT.Q

21、G-05管理评审控FORM/YT.QG-05 表 1 管理评审计划16 M3管理评审控制程序 管理者代表FORM/YT.QG-05 表 2 管理评审报告 制过程QP/YT.QG-04FORM/YT.QG-04 表 1 年度内审计划FORM/YT.QG-04 表 2 内审检查表 FORM/YT.QG-04 表 3 内部体系审核计划 17综合部 内部审核控制程序FORM/YT.QG-04 表 4 内部审核不合格报告 FORM/YT.QG-04 表 5 内部体系审核报告 FORM/YT.QG-04 表 6 内审检查记录表 BF/YT.PZ-17FORM/YT.PZ-17 表 1 XX 年度产品过程审

22、核计划表FORM/YT.PZ-17 表 2 过程审核检查表 过程审核管理办法FORM/YT.PZ-17 表 3 过程审核分析计算表FORM/YT.PZ-17 表 4 过程审核总结报告 FORM/YT.QG-04 表 7 不符合项整改汇总表 内部审核控FORM/YT.PZ-17 表 1 XX 年度产品过程审核计划表 M4 制过程FORM/YT.PZ-18 表 1 产品审核实施计划 BF/YT.PZ-18 产品审核管理办法FORM/YT.PZ-18 表 2 产品审核结果记录单 FORM/YT.PZ-18 表 3 产品审核报告 BF/YT.PZ-19 分层审核管理办法FORM/YT.PZ-19 表

23、1 分层审核计划表 FORM/YT.PZ-19 表 2 工序审核项目清单 FORM/YT.PZ-19 表 3 分层审核月度报告FORM/YT.PZ-19 表 4 分层审核流程图FORM/YT.JS-13 表 1 工艺纪律检查表FORM/YT.QG-21 表 1 6S 检查表FORM/YT.QG-04 表 7 不符合项整改汇总表 BF/YT.QG-216S管理办法F0RM/YT.QG-21表1 6S检查月度考核汇总表第 7 页共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门号 代码18综合部QP/YT.PZ-06F0RM/YT.PZ

24、-06. 表 1 持续改进方案表F0RM/YT.PZ-06. 表 2 年度持续改进方案计划表持续改进控19 M5持续改进控制程序 综合部F0RM/YT.PZ-06. 表 3 持续改进方案追踪记录表制过程F0RM/YT.PZ-06. 表 4 持续改进成果报告纠正和预防 QP/YT.PZ-07F0RM/YT.PZ-07. 表 1 纠正预防措施表纠正和预防措施控FORM/YT.PZ-07. 表 2 8D 报告 20 M6 措施控制过品管部制程序程QP/YT.QG-02FORM/YT.QG-02 表 1 文件受控目录清单FORM/YT.QG-02 表 2 文件和资料发放回收登记表FORM/YT.QG-

25、02 表 3 文件管制总览表FORM/YT.QG-02 表 4 归档申请表21文件控制程序 综合部文件管理过FORM/YT.QG-02 表 5 文件领用、查阅、借阅申请单1S程FORM/YT.QG-02 表 6 管理体系文件修改通知单FORM/YT.QG-02 表 7 文件销毁申请单FORM/YT.QG-02 表 8 管理体系文件会审表QP/YT.QG-03FORM/YT.QG-03 表 1 记录清单22记录控制程序 综合部QP/YT.PZ-08FORM/YT.PZ-08 表 1 不良质量成本统计表 质量成本控FORM/YT.PZ-08 表 2 不良质量成本分析报告23 2S 质量成本控制程序

26、 品管部 制过程FORM/YT.PZ-08 表 3 鉴定成本项目汇总表FORM/YT.PZ-08 表 4 预防成本项目汇总表BF/YT.PZ-25FORM/YT.YX-06 表 1 顾客抱怨一览表 质量事故管理办法 FORM/YT.PZ-07. 表 1 纠正预防措施表FORM/YT.PZ-25 表 1 质量事故报告单FORM/YT.PZ-25 表 2 质量事故处理报告单BF/YT.PZ-09无 过程工作质量考核办法第 8 页 共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门号 代码QP/YT.QG-08FORM/YT.QG-08

27、表 1 定岗定编明细设置表FORM/YT.QG-08 表 2 招聘需求申请表FORM/YT.QG-08 表 3 应聘登记表FORM/YT.QG-08 表 4 面试评价表FORM/YT.QG-08 表 5 背景调查表FORM/YT.QG-08 表 6 入职体检项目表FORM/YT.QG-08 表 7 定薪审批表FORM/YT.QG-08 表 8 员工录用通知书24人力资源控制程序 综合部FORM/YT.QG-08 表 9 员工入职手续清单FORM/YT.QG-08 表 10 试用期总结报告FORM/YT.QG-08 表 11 员工转正审批表FORM/YT.QG-08 表 12 劳动合同续签审批表

28、FORM/YT.QG-08 表 13 内部调动审批表FORM/YT.QG-08 表 14 员工辞职申请表FORM/YT.QG-08 表 15 员工离职面谈记录表人力资源FORM/YT.QG-08 表 16 员工离职调动移交清单3S管理过程FORM/YT.QG-08 表 17 工作交接清单BF/YT.QG-24FORM/YT.QG-24 表 1 车辆使用申请表 车辆管理办法FORM/YT.QG-24 表 2 出车登记表FORM/YT.QG-24 表 3 车辆事故报告单25综合部FORM/YT.QG-24 表 4 车辆保养 /报修申请单FORM/YT.QG-24 表 5 车辆维修质量确认单FORM

29、/YT.QG-24 表 6 车辆耗油、费用核算表FORM/YT.QG-11 表 1 请假单BF/YT.QG-11考勤管理规定FORM/YT.QG-11 表 2 考勤表FORM/YT.QG-12 表 1 我的提案BF/YT.QG-12提案管理办法FORM/YT.QG-12 表 2 月度提案台帐 生产人员绩效考核FORM/YT.QG-13 表 1 扣分原因明细表BF/YT.QG-13管理规定FORM/YT.QG-13 表 2 员工日常扣分表BF/YT.QG-14 废弃物清运处理办FORM/YT.QG-14 表 1 固体废弃物处置记录表法第 9 页 共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程名称 二级

30、文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门号 代码 劳保防护用品管理 无BF/YT.QG-15办法FORM/YT.QG-16 表 1 工伤事故报告评审单BF/YT.QG-16 工伤事故管理办法FORM/YT.QG-16 表 2 工伤事故整改报告FORM/YT.QG-16 表 3 工伤事故结案书QP/YT.QG-08FORM/YT.QG-09 表 1 培训需求记录表FORM/YT.QG-09 表 2 月度培训计划调整表FORM/YT.QG-09 表 3 员工外出培训审批表FORM/YT.QG-09 表 4 课程满意度调查表FORM/YT.QG-09 表 5 外部培训报告书FO

31、RM/YT.QG-09 表 6 员工培训信息汇总表培训管理控制程序FORM/YT.QG-09 表 7 内部培训师评审表FORM/YT.QG-09 表 8 内部课程评审表FORM/YT.QG-09 表 9 内部培训师个人信息表FORM/YT.QG-09 表 10 培训签到表FORM/YT.QG-09 表 11 部门培训记录表BF/YT.QG-20 会议管理办法 无26 综合部QP/YT.CG-02FORM/YT. CG -02 表 1 比价表FORM/YT. CG -02 表 2 物资采购未能按计划完成反馈表FORM/YT. CG -02 表 4 物资采购申请单FORM/YT. CG -02 表

32、 5 采购申请单采购管理过27 4S采购管理控制程序 采购部FORM/YT. CG -02 表 6 程FORM/YT. CG -02 表 7FORM/YT. CG -02 表 8采购物资单价涨跌审批单付款审批表物资采购计划周期FORM/YT. CG -02 表 9 外协加工单FORM/YT. CG -02 表 10 外协计划单 第 10 页 共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门号 代码QP/YT.CG-03FORM/YT.CG-03 表 1 供应商基本情况调查表FORM/YT.CG-03 表 2 供应商评审表FORM/

33、YT.CG-03 表 3 供应商考核汇总表FORM/YT.CG-03 表 4 材料采购价格确认表FORM/YT.CG-03 表 5 合格供应商名录28供应商控制程序 采购部FORM/YT.CG-03 表 6 供应商半年度绩效反馈表FORM/YT.CG-03 表 7 供方年度审核计划FORM/YT.CG-03 表 8 供应商违约通知书FORM/YT.CG-03 表 9 整改通知单FORM/YT.CG-03 表 10 外协生产过程环境安全检查记录表FORM/YT.CG-03 表 11 样品认可报告QP/YT.ZZ-02基础设施和工作环无29制造部境控制程序QP/YT.ZZ-05FORM/YT.ZZ

34、-05 表 1 模具台帐FORM/YT.ZZ-05 表 2 模具报废审批表FORM/YT.ZZ-05 表 3 模具验收单FORM/YT.ZZ-05 表 4 模具上机前检查表 设备及工装FORM/YT.ZZ-05 表 5 压铸模具维护保养记录5S控制过程FORM/YT.ZZ-05 表 6 模具维修项目确认表30模具控制程序 制造部FORM/YT.ZZ-05 表 7 模具进厂检查表FORM/YT.ZZ-05 表 8 模具寿命月报表FORM/YT.ZZ-05 表 9 模具易损备件清单FORM/YT.ZZ-05表 10 切边模维护保养记录FORM/YT.ZZ-05 表 11 模具使用记录FORM/YT

35、.ZZ-05 表 12 模具报修单第 11 页 共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门号 代码BF/YT.ZZ-13 设备管理办法 FORM/YT.ZZ-13 FORM/YT.ZZ-13 FORM/YT.ZZ-13 FORM/YT.ZZ-13 FORM/YT.ZZ-1331 制造部 FORM/YT.ZZ-13 FORM/YT.ZZ-13 FORM/YT.ZZ-13 FORM/YT.ZZ-13 FORM/YT.ZZ-13 FORM/YT.ZZ-13 BF/YT.ZZ-18 刀具管理办法 FORM/YT.ZZ-18 FORM

36、/YT.ZZ-18 FORM/YT.ZZ-18FORM/YT.ZZ-18FORM/YT.ZZ-18FORM/YT.ZZ-18FORM/YT.ZZ-18BF/YT.ZZ-07FORM/YT.ZZ-19FORM/YT.ZZ-19QP/YT.ZZ-04FORM/YT.ZZ-04 标识与可追 FORM/YT.ZZ-04 标识和可追溯性控33 6S 溯性控制过制造部 FORM/YT.ZZ-04 制程序表 1 设备完好率统计表表 2 设备登记表表 3 设备异常维修记录表表 4 设备日常点检表表 5 设备年度维护、保养计划 表 6 设备移位变更审批表表 7 设备报废申请表表 8 关键易损备件一览表表 9 手

37、持式测温仪测温记录表表 10 设备验收单表 11 设备报修申请单 表 1 刀具库库存台账表 2 刀具管理记录表 3 刀具明细表表 4 刀具进厂检验记录表表 5 刀具维修单表 6 刀具领用单表 7 报废刀具评审表表 1 切削液领用记录表 切削液使用管理办表 2 切削液更换记录表 法表 1 不合格标签表 3 产品合格证表 2 检验合格标识程FORM/YT.ZZ-04 表 4 可疑品标签FORM/YT.ZZ-04 表 5 合格标签QP/YT.YX-04FORM/YT.CW-02 表 12 产成品入库单 产品防护控FORM/YT.CW-02 表 13 成品出库单35 7S 产品防护控制程序 营销部 制

38、过程FORM/YT.YX-03. 表 4 发货通知单FORM/YT.YX-04 表 1 顾客质量信息反馈表 第 12 页 共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号版本 归属部门 号 代码磅码单 试样物料登记表 不合格品退货登记表 材料入库单 领料申请单 材料出库单 外协出库单 不合格品退库单 合格品退库单BF/YT.CW-02 仓库管理办法 FORM/YT.CW-02 表 1 FORM/YT.CW-02 表 2 FORM/YT.CW-02 表 3 FORM/YT.CW-02 表 4 FORM/YT.CW-02 表 5 FORM/YT.CW

39、-02 表 6 FORM/YT.CW-02 表 7 FORM/YT.CW-02 表 8 FORM/YT.CW-02 表 936财务部FORM/YT.CW-02 表 10FORM/YT.CW-02 表 11FORM/YT.CW-02 表 12积压物资处理单 合格品入库通知单 产成品入库单 成品出库单FORM/YT.CW-02FORM/YT.CW-02FORM/YT.CW-02FORM/YT.CW-02FORM/YT.CW-02 表 13 表 14 产成品退货处理汇总表表 15 报废申请单表 16 产品重检单表 17 报检单FORM/YT.CW-02 表 18 车间成品入库单FORM/YT.CW-

40、02 表 19 仓库材料卡BF/YT.CW-03报销管理办法FORM/YT.CW-03表 2 乘坐飞机审批单FORM/YT.CW-03表 3 礼品招待费用登记表FORM/YT.CW-03 表 1 差旅费报销单量检具台账 年计量设备定期校准计划监视测量设备报废单量检具履历及校准记录表量具临时领用台账 程 计量器 具遗损处理通知书 计量器具点检表财务部FORM/YT.CW-03 表 4 资本性项目构建审批单FORM/YT.CW-03 表 5 资本性项目构建验收单 FORM/YT.CW-03 表 6 资本性项目处置审批单 QP/YT.PZ-02FORM/YT.PZ-02 表 1FORM/YT.PZ-

41、02 表 2 监视和测量FORM/YT.PZ-02 表 3 监视和测量设备控38 8S 装置控制过品管部FORM/YT.PZ-02 表 4 制程序FORM/YT.PZ-02 表 5FORM/YT.PZ-02 表 6FORM/YT.PZ-02 表 7 第 13 页 共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门号 代码FORM/YT.CW-03 表 4 资本性项目构建审批单FORM/YT.JS-02 表 44 MSA 分析计划及实施情况表BF/YT.PZ-21实验室管理办法FORM/YT.PZ-21 表 1 检测设备异常情况处理表FORM/YT.PZ-21 表 2 产品委托检测申请表FORM/YT.PZ-21 表 3 产品检测情况清单FORM/YT.PZ-21 表 4 实验室每日温、湿度记录表FORM/YT.PZ-21 表 5 数据检测记录表FORM/YT.PZ-21 表 6 产品材质成份检测记录表FORM/YT.PZ-21表 7 产品抗拉强度检测记录表FORM/YT.PZ-21 表 8 产品硬度检测记录表FORM/YT.PZ-21 表 9 产品金相组织检测记录表FORM/YT.PZ-2