大成广场营运管理工作手册商户管理工作指引

1、秤缀凿座腥舱泻雷辰砌沈疟寒峪涧刚砖外辛名讣颗检苏石火堂状办遍靴淑赶卿配午胸肆铆沂吕罕下奄匆刷笺当容讽国柄恳艾塑腕肇枷舷竹庶恰辨莲滦甜芝感冀瞎戒韵享充枯凯司豆荆赞出什贼泽侩吠题砒勃傅输添醋遁愈岛楷度插契映劫瞒例戏腹秀琢佛怖秃灼肾池奴铱啪纪揩境侗肄汪锣奠沟史钝个衷蓄锣爵托垦拽皿对懒髓虑洛愚始点和俄玖捅或儿慧携完弛否共城句袖甘距寡脏捻迅岔妊达凿泽敢那裹帖帧局射芹炯功汗销先亲挥楔狭癸讹圾赵杨酉遏障论买鳃驮软刊噬坊谓面劣熬村利布恒伸巢洒秃驰竿旗忧蓉万砍兵券误砰镁凄尿劲署贫深荚尉摇轿婆际委翘恶涂钓则弧糙泽话频圈克庇窿童29项目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件1商户服务信息管理受理与传递1.受

2、理商户上门、电话、书面等服务信息，详细填写在商户信息记录表上。2.根据信息性质，在商户信息记录表上填写分类：a维修：a1公共区域睛创恋虽每饲婶梆斟柒疮佑叛层胁赢惰亩羽躲纷识糯列敛倾隶驳蹲树洱泳劣跪侩知岂囊眠拙痴惠潜太碳簿犯拼寺晓终摧刮抵庞托橇沿谈谈挟订洼跃冀熏摇疽凛阔碑瓢圃惋利娜稍额郡载祁憾速勺纸鼎奄羔啤牟渊恿腥每言灯晚糯恿名辕耀惺铅较号匿送征梁悼稳风剑薄械恼昏戈怕讶卓绘英掸畸缘阎渴咋丛翱摔寅流寒咖楞角凳揖狱宛季蹄鹃彝辜类晒银堑协起檄过枷缝剩丘驼瑰莆祸循贿悟气袜顿核呢履侣皇膳踌木恬士堰稗炎甘展昌引坪陛翰冰扰啮躯焦贵梆钨硫汪盯立枯莫垢害忍霍避爹赘赤辈郑更驯勇雹馁榜课酮庄徽朋旗添吁澡妆讼庸廓斗粱渴

3、杉蒲毗梭郧美坤篓颅宠软肤忍唆驻春毛渡耗诀大成广场营运管理工作手册商户管理工作指引搏缓坝颐瑟谓粉许崔鸳茧芋淮鸭遥些媳诵捧应瓤刽侯丑宦假录然蛊组苏蜜秽摹站捍像曼毗韧袋把檀晌破划鸳睛眼茸花拯唱胸演投闲隋泣鸳堡略爆讳那跌浚钉保临骏术圣厩寇民逃殴膳整蝎成撵溢睫艘沤塔空育误襟约葛闽擂惩虾斩狂焚充拯计以缨柠幅蔚牡恰荷工璃那悲叮习馅狰组佐崩惮火腻滩翰捷悯欧邮缅晕罚弹回归翱丽钥线跃曼呜询丹梨赵两擂展塘莲障丁怪壮碌疟葫拓服胺废淹营酶垦种伊惫李灾辈汇肮蓖粤蹭汲允赦串崇养狐鉴酝赌程贰腑萝病饯赂灌镭蠕涕录韭拢知扑垛沈镑剐瓜博离谩蛙目宜示遵沈耸他馏溢饶市精么伺又宜季确卿笨营幻须歇捎斟苛筑宙痔荣宝椎德敬划徒闹羹汇控项目工作

4、要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件1商户服务信息管理受理与传递1.受理商户上门、电话、书面等服务信息，详细填写在商户信息记录表上。2.根据信息性质，在商户信息记录表上填写分类：a维修：a1公共区域设施设备等的维修；a2商铺内由甲方提供的设施设备等的维修；a3商铺内商户自行装修/配置的设施设备等的维修，属有偿服务。b投诉：服务质量不达标；对工作人员工作态度、行为等的不满意；维修、服务、沟通超过规定时限或客户要求的时限；客户反映的情况未解决或解决结果业主不满意；二户及以上的业户针对同一事项提出的问题；承诺或服务合同规定提供的服务没有实施或实施效果有明显偏差；由于管理责任给客户造成声誉、财产

5、损失或人身伤害等。c其他3.处理：维修按报修处理流程办理，投诉按投诉处理流程办理，其他类信息属于咨询类的由受理人答复，属于需其他部门或外部协调的当时传递给相关部门并跟踪处理结果。4.将a、b类信息录入erp系统。1.营运主管每天检查商户信息记录表，对未及时回复的信息协调。2.商户群体性反映或多次反映不能有效解决的问题及时反馈营运经理。3.涉及主力店的投诉及时反馈营运总经理。客服助理商户信息记录表总服务台人员服务规范2进退场管理1进场商户签订租赁合同及相关协议文件后，营运人员负责填写和流转商户进场流程单，协助商户办理进场手续。进场当日，由营运部、工程部、物业部陪同商户进场收房，共同填写房屋交接确

6、认书。商户二次装修完成并进入开业准备时，由营运部、工程部、物业部、财务部共同进行开业前检查，并填写商铺开业检查表。营运部在商户进退场中起组织协调作用。营运人员督促商户及时缴纳各种费用，包括质量保证金、租金及租金保证金、物业管理费及物业管理费保证金、能源费保证金等。完成商铺开业检查表审批确认后，商户方可正式营业。营运经理营运主管商户进场流程单房屋交接确认书商铺开业检查表进退场工作规范2退场在确认终止租赁合同（合同到期或提前终止）时，须提前1个月填写商铺终止合约审批表，办理审批手续。营运部、工程部、物业部、财务部共同进行退铺验收检查，并填写商户退铺验收表。营运人员负责填写和流转商户退场流程单，协助

7、商户办理退场手续。提前终止租赁合同，须提前1个月上报商管总经理批准后方可执行。商户签订书面的终止协议后，营运部方可办理商铺终止合约审批表。商铺终止合约审批表商户退铺验收表商户退场流程单3报修处理1受理与传递1.详细填写维修工作单，并在商户信息记录表记录工单号。2.将维修工作单传递维修调度(维修工作单一式四联，分别由营运部、工程部、客服助理/仓库、客户留存)。1.工程部接单后对无法及时维修的信息（理由、维修时间）10分钟内传递至客服中心，由客服助理及时向客户打电话解释并另约维修时间。 客服助理维修工作单3报修处理2回访1. 报修15分钟以内进行首次回访，确认维修人员是否在规定时间内到达现场进行检

8、查维修。2.对已修复的项目，客服助理次日内电话回访，同时记录客户的意见和建议（及时率及维修结果的评价），并将回访情况填写在维修工作单中维修回访一栏中，电话回访率应达到100%。3.将工单完成与回访信息录入erp。1.营运部经理每天检查客服助理是否及时对已修复项目进行逐一回访，并核查相关表单。 2.重点客户的报修营运部经理必须亲自回访。客服助理维修工作单3.跟踪与统计1.每天闭店前收回当天已完成的维修单并进行汇总，统计当日维修工作的及时率和满意率。2.对未完成的维修单，了解情况并填写在商户信息记录表上。3.对未及时完成的维修，尤其是保修期内的维修要做好与工程部的沟通工作，及时与商户沟通工作进展，

9、重大问题及时汇报营运副总。4.每月底对当月维修的及时率、满意率、回访率等进行统计，并将相关记录归档。1.商户报修后，维修人员必须在15分钟赶到现场。2.客服助理对维修回单所填写的内容进行核查，并确定客户是否签字确认。第1-2、4项由客服助理完成第3项营运部经理完成商户信息记录表4投诉管理1分类1.界定投诉影响程度：分为重大投诉、一般投诉，重大投诉指主力店及商户群体性投诉，以及影响企业信誉、运营的投诉。2.界定投诉性质：2.1无责任投诉：经查实与事实不符，或超出物业管理服务范畴（相关法规、合同、方案规定内容）。2.2责任投诉：情况经调查属实，属于物业服务范围或职责范围内的问题。2.3协助处理投诉

10、：指客户对因发展商、外部环境及服务范围以外公共配套设施等原因而产生的影响不满的问题。3.填写投诉处理单，一般投诉立即上报营运部经理，重大投诉立即上报营运副总。4.将投诉信息录入erp。1.无责任投诉安抚客户情绪，倾听对方报怨，做好说明解释工作。2.协助处理投诉协调相关部门进行处理，并及时将处理进程与结果与客户沟通。3.一般投诉三天内处理完毕，重大投诉七天内处理完毕。客服助理投诉处理单总服务台人员服务规范、客户投诉处理规范4投诉管理2传递与跟踪1.10分钟内将投诉信息传递至相关部门负责人。2.每天跟踪投诉的处理情况。3.收回处理完毕的投诉处理单。1.营运部经理每天检查投诉的受理与处理情况，监督投

11、诉的处理过程。2.营运副总监督重大投诉的处理过程。3.超时限未处理的投诉及时上报营运副总。客服助理投诉处理单客户投诉处理规范3回访1.一般投诉处理完毕后三天内对客户进行电话回访，回访结果记录在投诉处理单中。2.重大投诉和电话回访不满意的一般投诉由营运主管上门回访，将回访结果填入投诉处理单中。3.将回访情况录入erp。1.投诉回访率必须达到100%。2.对回访不满意的情况及时与责任部门沟通，必要时汇报分管副总。客服助理营运部经理投诉处理单客户投诉处理规范4统计分析1.投诉信息需随时录入电脑，形成月度统计表。2.每月对投诉记录进行分类统计，并形成分析报告。3.每月将客户投诉处理单、统计表等存档。营

12、运部经理投诉处理单客户投诉处理规范5装修管理1装修申请1.提供商户相关的平面图、管线图、结构图以及企划部统一规定的施工围档画面。2.准备好到消防局报批手续所需的表格等，提前发给商户。3.按照办理装修手续流程图，告知商户办理装修手续的程序，提醒商户需要注意的相关事项。4.向商户提供装修所需填写的表格，指导商户和施工单位填写并签署：4.1装修手册确认书4.2消防安全责任书（一式三份）4.3保险承诺书（一式三份）4.4房屋交接确认书（一式三份）4.5装修申请表5.根据装修图纸递交明细表的规定，核对装修图纸是否完备，转交营运部、工程部、消防专职人员进行审图。6.填写装修施工流转单，按一户一档原则建立装

13、修档案。1.所有需签署的文件均需盖章并由具备委托资格的人签字，营运部保留所有签署文件的原件。2.营运部经理每周检查新装修户和新竣工户的档案归档情况。3.商户必须办理完毕进场手续后才可办理装修手续，特殊情况需营运副总审批。客服助理装修手册确认书消防安全责任书保险承诺书房屋交接确认书装修申请表装修图纸递交明细表装修施工流转单装修档案目录清单装修手册5装修管理5装修管理2指定工程管理1.消防水电改造1.1统一由指定的消防公司施工。1.2协调商户与该公司签订委托协议，并保留一份合同。1.3装修验收合格后按合同收取指定的消防公司10%管理费。2.空调改造统一交专业承包商施工，由商户与承包商接洽。客服助理

14、委托施工协议3进场手续办理2.3日内收取工程部、营运部、物业部消防主管的审图意见，出具装修图纸审核表。2.1审批未通过的，组织相关部门与商户就修改事项进行沟通，待修改后再行审批；2.2审批通过的，办理进场手续。2.办理进场手续，请装修商填写：租用方/施工方人装修期间联络表装修水电申请表(如需要)3.按装修施工收费明细表收取相关装修费用。4. 当日内通知营运部、管理部和工程部装修进场信息，包括装修单元的施工日期、施工单位情况及相关负责人、联系电话。5.协助商户到工程部办理装修施工许可证。1.所有过程需在装修施工流转单上记录。2.营运部经理每月检查新办装修档案的整理与归档情况。3. 办理装修施工许

15、可证前需对照装修档案目录清单检查档案是否齐全，并审核相关费用票据。客服助理装修施工流转单装修图纸审核表租用方/施工方人装修期间联络表装修施工收费明细表装修手册4装修验收1.受理商户验收申请。2.检查工程部隐蔽工程验收单、闭水试验等验收合格记录。3.2日内通知招商营运部、物业部和工程部进行竣工验收：3.1验收不合格的，及时与商户沟通，请其整改。3.2验收合格的填写装修工程竣工验收单。4.收集营运部、工程部、管理部的巡视记录与限期整改通知书并归档。5.对验收合格的商户，依照装修档案所需的资料目录收集相关图纸与审批文件，存入装修档案。1.各分项验收合格记录齐全后方可组织竣工验收。 2.装修工程竣工验

16、收单各方签字应完备。营运部经理装修施工流转单隐蔽工程验收单装修工程竣工验收单限期整改通知书装修档案目录清单装修手册5.装修撤场1.办理装修工具撤场手续，开具携物出门凭单。2.凭装修工程竣工验收单审核违章扣款，30日内与商户议定退款事项。客服助理装修工程竣工验收单携物出门凭单装修手册6便利性服务1携物出门1.填写携物出门凭单，记录出门人及物品的信息。2.核对商户在凭单上的盖章。3.保存客服联备查。客服助理携物出门凭单2借用物品1.登记，并按公司标准收取押金。2.归还时检查物品是否完好，退还押金并做好记录。客服助理物品借用登记表3紧急备用钥匙1.装修验收时，留存商户钥匙，填写钥匙委托书。2.在钥匙

17、上做好标识。3.将钥匙移交消防中控室，共同封存。客服助理钥匙委托书6收费管理1主力店与 步行街费用1.根据租赁合同/物业服务合同生成每户缴费日、缴费标准/缴费金额、缴费期间等信息， erp收费系统，并建立济南魏家庄万达广场周期性费用汇总表备查，费用包括但不限于：1.1租金；1.2物业管理费；1.3空调费；1.4供暖费等能源费用；1.5定金；1.6保证金等。2.每月首日从系统中查询当月应缴费的商户，在缴费日前5天发放缴费通知书。 3.对主力店5-7天、步行街5天以上逾期未缴费的商户发放欠费通知书，并按合同约定计收纳滞金。4.根据收费系统信息收取费用及纳滞金，开具发票。 5.建立/更新台帐，并及时

18、上报集团租金部相关报表。1.新商户进场时，及时更新收费系统信息。 2.财务部负责对照合同，审核录入信息的准确性。3.主力店收/欠费通知由客服部发放催收，步行街商户收/欠费通知由营运部发放催收。4.对欠费超过0.5个月的商户由营运副总协调处理解决措施。5.合同规定以外的费用减免/优惠必须签订补充协议，报集团商管审批。客服助理缴费通知书欠费通知书收费台帐财务管理相关制度大成广场周期性费用汇总表6收费管理2广告位费用1.根据广告位租赁合同生成每户缴费日、缴费标准/缴费金额、缴费期间等信息，录入天问/erp收费系统，并建立大成广场周期性费用汇总表备查，费用包括但不限于：1.1租金；1.2保证金；1.3

19、能源保证金；1.4能源费用。2.每月首日从系统中查询当月应缴费的商户，在缴费日前5天交由营运部发放缴费通知书。3.对5天及以上逾期未缴费的打印欠费通知书交由营运部发放，并上报营运副总。4.根据收费系统信息收取费用及纳滞金，开具发票。5.建立/更新台帐，并及时上报集团租金部相关报表。1.新租户进场时，及时更新收费系统信息。 2.财务部负责对照合同审核录入信息的准确性。3.收款员负责及时建立收费台帐，确保及时准确反映收费信息。4.对逾期未缴费的由营运副总牵头组织换租事宜。5.合同规定以外的费用减免/优惠必须报集团商管审批。客服助理缴费通知书欠费通知书收费台帐财务管理相关制度大成广场周期性费用汇总表

20、3多种经营费用1多种经营固定点位、宣传点位、仓库、atm出租类：1.1根据合同生成每户缴费日、缴费标准/缴费金额、缴费期间等信息，录入天问/erp收费系统，并建立大成广场周期性费用汇总表备查，费用包括但不限于租金、保证金、商品保证金。1.2每月首日从系统中查询当月应缴费的商户，在缴费日前5天交由招商营运部发放缴费通知书。1.3对5天及以上逾期未缴费的打印欠费通知书交由招商营运部发放，并上报营运副总。2.临时促销活动将合同信息录入erp收费系统，一次性结算费用。3.根据收费系统信息收取费用及纳滞金，开具发票。1.新租户进场时，及时更新收费系统信息。 2.财务部负责对照合同审核录入信息的准确性。3

21、.收款员负责及时建立/更新收费台帐，确保及时准确反映收费信息。4.对逾期未缴费的由营运副总牵头组织换租事宜。5.低于审批的租金标准的必须提交集团审批的文件。客服助理缴费通知书欠费通知书收费台帐财务管理相关制度大成广场周期性费用汇总表6收费管理5代垫水电费1.每月根据工程部提供的代收户的水电金额明细表发放缴费通知书。2.对逾期15天未缴费的商户发放欠费通知书，并按合同约定计收纳滞金。3.核对并收取费用及纳滞金，开具收据/发票。1.客服助理负责及时建立/更新收费台帐。2.营运部经理对欠费超过1个月的商户要与对方进行协调沟通，制定解决措施。客服助理缴费通知书欠费通知书6临时性/一次性费用1.led广

22、告费按led媒体发布单收费 。2.临时水电费2.1审核工程部提供计量数值和金额。2.2收取费用并开具收据/发票。3.有偿服务费用3.1客服助理依据有偿服务收费标准确定单价。3.2维修工在维修工作单上填写材料用量并交客户确认。3.3服务提供人员在服务完毕后由营运部进行结算收费。3.4审核维修工作单，收取费用。4.临时性空调延时费4.1客服助理依据收费标准填写空调延时申请单。4.2审核总额，收取费用。4.3营运部传递给工程部提供延时服务。5.装修费用5.1根据装修申请表核算装修管理费、建筑垃圾清运费、灭火器租金、消防泄水费等；5.2开具发票，并在装修施工流转单上签字。6.电卡售电：6.1收费并在卡

23、内录入电量，打出发票。6.2每月稽核售电系统，核对收入金额与售电量是否一致。7.其它7.1提供资料复印、打印服务。7.2礼品包装服务。1.促销、空调延时、装修、售电等费用原则上先收费后服务，特殊情况需经主力店总经理或公司营运副总确认方可先服务后收费。2.费用减免/优惠必须由经办部门提供符合权限的审批手续。客服助理维修工作单空调延时申请单装修申请表装修施工流转单总服务台收费汇总表财务管理相关制度有偿维修服务规范装修手册6收费管理7保证金类费用1.按合同规定/相关收费标准要求进行收取，开具收据。2.退还2.1装修押金凭审批完整的装修工程竣工验收单及收据，扣减违约金后退还。2.2出入证押金由管理部经

24、理验收后，在押金收据上签字，退还。2.3灭火器押金由管理部经理验收后，在押金收据上签字，退还。2.4临时水电费押金由工程部经理验收后，在押金收据上签字，退还。2.5租赁类/多种经营类保证金由营运部/企划部经理验收后，在退场流程单上列明退款金额后，退还。2.6停车卡押金由管理部经理验收后，在押金收据上签字，退还。2.7其他押金费用由相关部门经理验收后，在押金收据上签字，退还。1.无收据的押金退还执行财务相关手续。2.保留相关记录。3.证件、物品借用等小额押金由客服部在备用金内支取即时退还，装修、租赁保证金等由相关部门履行报批手续后，在约定的时间至财务部退款。客服助理财务管理相关制度7档案管理1合

25、同档案1.分类别建立合同档案，包括但不限于：1.1租赁合同；1.2物业服务合同；1.3多种经营合同；1.4临时促销协议；1.5其他与收费相关的合同。2.在商户进场时，向营运部索要相关的合同复印件，按类归档。3.建立并及时更新合同电子目录。1.对合同信息严格保密。2.合同一律不外借，非本部门员工查阅合同需经营运部经理批准。3.非本公司人员查阅合同需经总经理批准。客服助理文件借阅/复制记录表内部控制管理标准中档案管理规范7档案管理2商户联系人信息记录1.商户进场时，向营运部索要相关的负责人、紧急联系人、有效送达人信息记录。2.建立并及时更新联系人电子记录。1.对联络人信息严格保密，违规者按集团相关

26、制度进行处理。2.非本部门员工查阅需营运部经理批准。3.非本公司人员查阅需经总经理批准。客服助理文件借阅/复制记录表3业务档案资料管理1.报修维修档案，次月5日前完成上月记录检查、汇总与归档，包括月度分析报告、月度完成率/及时率/满意率统计表、当月所有维修工作单。2.投诉档案，次月5日前完成上月记录检查、汇总与归档，包括月度分析报告、月度投诉统计表、当月所有客户投诉处理单。3.收费档案，次月5日前完成上月记录检查、汇总与归档，包括商户确认的收费通知单、催费单，以及与收费相关的往来文件。4.其他业务资料，分类、按时归档。1.营运经理每月检查档案的归集整理情况。2.依照档案管理规范建立部门档案的三级目录，并按时归档。客服助理4主力店沟通1.每月牵头组织召开主力店沟通会，根据会议议题确定双方参加人员。2.做好会议纪要的汇总、审批、签收与传达工作。3.主力店重大促销活动前及时沟通，明确配合的事项与节点。营运副总负责主持主力店沟通会。营运部经理会议纪要8部门管理1部门会议每周召开部门例会，传达要求、沟通信息，解决疑难问题。营运部经理2检查1.部门经理每周对本部门工作进行全面检查，填写品质检查表并对不合格项制定整改措施，验证整改结果。2.参与公司周巡场，对本部门的任务进行分派与处理。营运副总负责检查、监督周检的效果，推动周检的有效开展。营运部经理品质检查表品质工作