各种检查表格

1、综合安全检查表检查单位：张裕（宁夏）葡萄酿酒后限公司检查人员：检查时间：审核人：序 号单 元检查项目检查标准检查方法检查结果存在的问题整改方案1工 作 环 境1、厂房内通风情况通风要求良好自然通风或强制通风2、噪声控制情况噪声是否控制在标准之内测量噪声3、岗位粉尘控制情况粉尘是否控制在标准之内测量岗位粉尘浓度4、岗位卫生无粉尘、无蜘蛛网、尢夕匕角现场检查、整改处理5、岗位设备卫生无漏点、无灰尘现场检查、考核落实6、安全隐患岗位是否存在安全隐患现场检查、立即整改2安 全 设 施1、消防泵、阀门、管道完好 情况是否完好现场检查、及时更换2、消防箱、灭火器完好情况是否完好现场检查、整改落实3、水枪、

2、水带、消火栓是否完好、后尢损坏现场检查、落实更换4、防化服、空气呼吸器、面 具、滤毒罐、安全带是否完好、后尢损坏现场检查、落实更换5、安全阀阀门经常保养、无锈蚀、定期校 验、在有效期内现场检查、及时处理6、压力表、液位计、温度计是否止常、标明上下限现场检查、保证完好7、易燃（有毒）报警仪及安 全联锁设施报警灵敏、专人负责、定期检查不定期检查8、建（构）筑物、塔、釜、 炉、罐、平台护栏建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏符合设计规范， 不锈蚀、不损坏。现场检查、及时处理9、安全设施台帐管理记录台帐情况齐全完整，由专人不7e期检查、抽查方式10、其他防护装置避雷设施完好、测报仪显示正 常、其他防

3、护装置完好现场检查、落实整改3工 艺 指 标1、操作指标控制范围符合安全操作规程要求检查执行情况2、实际操作指标符合安全操作规程要求不定期检查3、员工对操作指标的了解学习培训情况现场提问4、操作指标的艾更根据实际生产核对操作指标检查艾更记录4设 备 运 行1、设备基础安装设备基础现场检查2、转动设备防护装置是否完好现场检查3、设备卫生无粉尘、无油污现场检查，整改落实4、设备润滑保养实行双包机制现场检查、制度落实5、跑、冒、滴、漏设备无漏点、无异声现场检查、及时处理5劳 保 穿1、操作人员劳保穿戴劳保穿戴齐全日常检查、综合检查2、安全帽佩戴卜颗带、帽衬完好，正确佩戴日常检查、立即整改3、服装整洁

4、服装穿戴整洁、做到三紧现场检查、及时整改戴4、必需配戴的防护用品根据要求佩戴必须的防护用品日常检查、现场检查6违 现 象1、违章指挥坚决杜绝违章指挥各级检查、向公司举报2、违章作业制止他人违章、杜绝自己违章现场检查、各级检查落实3、违反劳动纪律班前4小时及班中不准饮酒、杜 绝睡岗、串岗、抽烟等违反劳动 纪律现象现场检查4、违反公司规章制度遵守公司安全管理制度各类检查落实7防 火 防 爆1、机动车辆防火帽情况进入生产区或库区的机动车辆 应戴防火帽并使用规范现场检查、各级检查、向 公司举报2、重大危源监控巡查表、 危险化学品装卸查验核准登记表的填写按重大危险源监控巡查表、危险化学品装卸查验核准登

5、记表进行检查、落实、记录现场检查、各级检查落实8培 训 教 育1、制定年度、月度培训计划按公司要求制定可行的培训计 划检查落实2、按培训计划实施教育培训培训材料、培训方式、培训时间 符合要求检查落实、严格监督3、员工对培训知识掌握情况培训知识抽考检验、现场提问备注：专业安全检查表安全设施及防火防爆检查人员：樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏检查时间:序 号检查内容检查方法及标准检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果1机电设备接地线是否完整 和牢固；电机的转动轴有无 防护罩。检查设备，机电设备接地线应完 整和牢固；电机的转动轴应后防 护罩。2生产场所照明灯具是否按 规定选用

6、防爆型灯具。危化品生产场所应选用防爆型灯 具。3安全附件：安全阀、压力表、 液位计和温度计等是否处 于良好状态。检查设备，安全阀、压力表、液 位计和温度计等应定期校验，应 灵敏可靠，保持完好和清晰。4各类容器是否启泄漏现象。各类容器应密封良好，无泄漏。5电机的转动轴有无防护罩。电机转动轴应有防护罩。6消防设施是否齐全、摆放整 齐、性能是否良好。消防设施是否摆放整齐，性能是 否良好。7消防通道是否畅通消防通道应畅通8疏散旨示标志，应急照明是 否完好。疏散才旨示标志,应急照明应完好9电器、电线是否老化和损 坏。电器、电线应工作止常。10是否违章使用明火。在工作场所严禁违章使用明火。11警示标志是否

7、齐全、清楚醒 目。警示标志应齐全、清楚醒目。12行车的防脱落装置是否， 作止常行车应有工作正常的防脱落装 置。13其他安全隐患：检查考核意见：检查单位负责人：被查部门负责人:被查班组现场人员:专业安全检查表厂房建筑检查人员：樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏检查时间:检查 项目在舁 厅p检查内容检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果建筑 与 结构1室外墙面是否完好。室外墙面应完好，无裂缝、 渗水等现象。2建筑结构是否有变形、裂缝等 现象。建筑结构应尢义形、裂缝 等现象。3水落管和屋面是否完好。水落管和屋面应完好。4室内墙间是否完好。室内墙向应完好，尢裂缝、 渗水等

8、现象。5室内顶棚是否完好。室内顶棚应完好。6楼梯、踏步、护栏等是否完好。楼梯、踏步、护栏等应完好。7房屋门窗是否完好。房屋的门窗应完好、无破 损。给排 水与 采暖8管道接口及其坡度、支架是否 完好。管道接口及其坡度、支架等 应完好，符合相关规定，9卫生器具及其支架、阀门是否 完好。卫生器具及其支架、阀门应 完好。建筑 电气10配电箱、盘、板、接线盒等是 否完好。配电箱、盘、板、接线盒等 应完好。11设备器具、开关、插座等是否 完好。设备器具、开关、插座等应 完好。12防雷、接地等设施是否完好。防雷、接地等设施应完好。其他：检查考核意见：检查单位负责人：被查班组现场人员:被查部门负责人:专业安全

9、检查表电气及机械设备检查人员：樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏检查时间:检查 项目序 号检查内容检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果电气1配电房的门是否上锁，并挂 高 压危险”的警告牌及安全色标变压器室的门应上锁，并挂 高压危险”的警告牌及安全色标2电气设备是否进行静电接地。电气设备进行静电接地。3后可燃气体的场所的灯具是否 选用防爆型。后可燃气体的场所的灯具 应选用防爆型。4潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、 有易燃易爆的场所和户外等 处，是否分别采用合适的防潮、 防爆、防雨的灯具和开关潮湿、有腐蚀性蒸气和气 体、有易燃易爆的场所和户 外等处，应分别采用合适的 防潮

10、、防爆、防雨的灯具和 开关。5插座或开关是否完整无损，安 装牢固、外壳或罩盖应完好、 操作灵活、接头可靠插座或开关应完整无损，安 装牢固、外壳或罩盖应完 好、操作灵活、接头可靠6是否/、乱拉、乱接临时线、临 时灯。生产需要应办理临时线 时是否申请手续，定期检查， 过期拆除。不乱拉、乱接临时线、临时 灯。生产需要应办理临时线 申请手续，定期检查，过期 拆除。7应急照明系统是否正常正常的应急照明系统8带点部位的屏护是否正常带点部位的屏护应正常其他：检查考核意见：检查单位负责人：被查班组现场人员:被查部门负责人:春季安全检查表目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查

11、找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消 除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照春季防雷、防静电、防解冻的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并米取 相应的防范措施。计划1次/春季在舁 厅p检查项目检查标准和内容检查 方法检查结果符合/ 不符合整改措施一避雷设施1、建筑物、设备、设施的避雷设施完好启效，接地电阻符合要求。查现场 查记录二防静电 设施1、管道、法兰、阀门静电跨接线连接良好、有效；2、静电接地连接良好，接地电阻符合要求；3、车间、部门按规定进行静电检测，并及时上报；3、员工打料时正确使用静电接地报

12、警仪。查现场三防解冻1、设备、设施、管道、阀门内无积冰；2、洗眼器、喷淋头阀门开关灵活，附件齐全，水压正常，无私自拆卸。查现场四厂房建筑1、厂房建筑、构筑物无变形、开裂、漏筋、下沉、超负荷现象。查现场备注检查时间：检查部门：张裕（宁夏）葡萄酿酒有限公司检查人：樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏编制人:审核人:批准人:修订:夏季安全检查表目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消 除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照夏季防洪防汛、防雷、防暑降温的要求认真检查，查出

13、不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并 米取相应的防范措施。计划1次/夏季在舁 厅p检查项目检查标准和内容检查 方法检查结果符合/ 不符合整改措施一防洪防汛1、成立防洪、防汛工作小组，明确工作职责；2、雨水、污水管道及其他排污管道维护良好，无堵塞。查现场 查记录二防雷1、建筑物、设备、设施的避雷设施完好有效，接地电阻符合要求； 2、完成年度避雷检测，对不符合项及时整改。查现场 查记录三防暑降温1、各岗位防暑降温物品及时发放；2、易燃易爆品储罐、大桶采取遮阳、喷淋等防暑降温措施；3、各岗位灭火器完好有效，配置正确；4、洗眼器、喷淋头阀门开关灵活，附件齐全，水压正常，无私自

14、拆卸。查现场 查记录备注检查时间:检查部门：张裕（宁夏）葡萄酿酒有限公司检查人：樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星编制人:审核人:批准人:修订:秋季安全检查表目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素， 确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照秋季防风、防冻、防火防爆的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并米取 相应的防范措施。计划1次/秋季在舁 厅p检查项目检查标准和内容检查方法检查结果符合/不符合整改措施一防风1、厂区内电线电缆完好、无破损； 2、厂内

15、高架设备、设施稳固。查现场 查记录二防冻1、厂区内供水管管道完好，无跑冒滴漏现象； 2、设备、设施采取必要的防冻保暖措施。查现场三防火防爆1、各岗位灭火器、消防栓完好有效，配置正确；2、现场动火办理动火证，有监护人，规范作业。查现场 查记录四安全防护1、各岗位员工劳动防护用品及时发放，按规定穿戴；2、应急柜内器材完好后效，摆放整齐；3、事故应急照明设备完好启效。查现场 查记录备注检查时间：检查部门：张裕（宁夏）葡萄酿酒有限公司检查人：樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏编制人:审核人:批准人:修订:冬季安全检查表目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查

16、证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消 除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照冬季防火防爆、防中毒、防滑防冻的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报 并米取相应的防范措施。计划1次/冬季在舁 厅p检查项目检查标准和内容检查 方法检查结果符合/ 不符合整改措施一防火防爆1、各岗位灭火器、消防栓完好有效，配置正确；2、现场动火办理动火证，有监护人，规范作业；3、消防组织、制度健全，消防安全责任制落实到人。查现场 查记录二防中毒1、有毒岗位配备的防毒器材充足、完好、有效，且取用方便；2、员工劳动防护用品及时发

17、放，按规定穿戴；3、应急柜内器材完好后效，摆放整齐。查现场三防滑防冻1、地上、地下水消防设施采取保温防冻措施；2、液位计、压力表、减压装置等的管道进出口无冻堵、无泄漏；3、工艺管线采取防冻措施，无冻堵、无泄漏；4、操作区域、消防通道、人行通道、楼梯、扶梯无积水、积雪和残冰。查现场 查记录备注检查时间：检查部门：张裕（宁夏）葡萄酿酒有限公司检查人：樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏编制人:审核人:批准人:修订:节假日安全检查检查时间：检查部门：张裕（宁夏）葡萄酿酒有限公司检查人:序 号检查项目检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求1作业现场的物品、设备是否清楚区分开来，即5

18、s中的整理。物品、设备应分开存放，划分区 域。2作业现场的物品、设备是否按规定摆放整齐，并明 确地对其予以标识，即 5s中的整顿。物品、设备应摆放整齐。3是否对作业现场的工作环境、设备打扫干净，使其 保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态， 即5s中的清扫。作业现场应干净、整洁，无其他 杂务。4是否经常保持环境在美观、整洁的的状态，即5s中的清洁。作业场所应保持干净、整洁、美 观。5使用、储存危险化学品场所的物品是否按规定分开 存放，现场是否保持干净、整洁。使用、储存危险化学品场所物品 按规定存放，场所干净、整洁。6使用后的危险化学品包装桶 /瓶是否按规定存放在 指定地点。使用后的危险化

19、学品包装桶按规 定存放在指定地点。7危险化学品仓库门窗是否关闭，并上锁，防止他人 进入。危险化学品仓库门窗应关闭并上 锁。8作业现场是否安全用电，有无私拉乱接等违规行 为。作业现场电线应无私拉乱接等违 规行为。9作业现场安全消防通道是否保持畅通。作业现场安全消防通道应保持畅 通。10作业现场是否配备相应的消防器材，消防器材的数量和放置地点是否符合规定。作业现场应有相应的消防器材， 并启效。11作业场所原材料、半成品、成品等物件堆放是否分 类、整齐、牢固、不妨碍操作和通道。作业场所原材料、半成品、成品 等物件堆放应分类、整齐、牢固、 不妨碍通道。12作业场所的设备、设施是否已检测、维护、保养，

20、为下次生产做好准备。作业场所的设备、设施应已检测、 做好维护、保养工作。13作业现场的设备、设施电源是否关闭。作业现场的设备、设施电源应关 闭。14作业现场的设备、设施的关键阀门是否关闭。作业现场的设备、设施的关键阀 门应关闭。15生产单位的门窗是否关闭，防止他人进入，或是雨 水进入，损坏设备设施。生产单位门窗应关闭完好。16生产单位的自来水总阀是否关闭。生产单位的自来水总阀应关闭17生产单位是否制定假期值班制度，明确值班人员和职责。有生产的应安排值班人员，并明 确值班人员、职责。18其他安全隐患：检查考核意见：检查负责人：被查班组现场人员:被查部门负责人:日常安全检查表检查单位：张裕（宁夏）

21、葡萄酿酒后限公司检查人员： 樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏检查时间：审核人：序 号单 元检查项目检查标准检查方法检查结果存在的问题整改方案1作 业 现 场1、路面卫生无尘土、无纸屑现场检查、及时清理2、办公室、操作室、值班室无粉尘、无蜘蛛网、尢死角现场检查3、粉尘、噪声粉尘、噪声控制在要求范围之内测量岗位粉尘、噪声控制 指标4、岗位卫生无粉尘、无蜘蛛网、尢死角现场检查、整改处理5、岗位设备卫生无漏点、尢灰尘、无油污现场检查、考核落实2安 全 设 施1、消防泵、阀门、管道完好 情况是否完好现场检查、及时更换2、消防箱、灭火器完好情况是否完好现场检查、整改落实3、水炮、水枪、水带、扳手、 消火栓是否完好、后尢损坏现场检查、落实更换4、防化服、空气呼吸器、面 具、滤毒罐、安全带是否