采购及供方控制程序

1、采购及供方控制程序1.目的对选购过程及供方进展掌握，确保所选购的产品符合规定要求。2.适用范围适用于对所需的原材料、设备、附件选购及供方的掌握过程。3.职责3.1供销部(选购)3.1.1负责按公司的要求组织各相关部门对供方进展评价，建立供方档案。3.1.2负责依据各部门物资选购方案，执行选购作业。3.2技术部负责编制选购物资技术标准。3.3质量部负责对与产品有关的选购物资原材料、附件、辅料、外协加工的进货验证。3.4财务部负责制定仓储物资的库存标准。3.5技术部、生产部、质量部本着谁出图/方案，谁检验的原那么负责对工装模具、设备配件等的进货验证。4.工作程序4.1选购物资的分类4.1.1选购物

2、资分三类：a类物资：构成最终产品的主要局部或关键局部，或挺直影响最终产品用法或平安性能，可能导致顾客严峻投诉的物资。如设备、产品原材料、中心螺栓、衬套等。b类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可实行措施予以订正的物资。如产品辅料、油漆、塑粉、钢丸等。c类物资：非挺直用于产品本身的起帮助作用的物资，如一般包装材料等。4.2供方选择与评价4.2.1初步考察：4.2.1.1供销部(选购)门依据需要从各种渠道理解市场状况、行业信息，搜集相关的供方资料，对供应a、b 类物资的供方由供销部(选购)对其进展初步考察，考察内容包括：a) 是否通过质量管理体系认证，

3、具有较强的质量保证力量；b) 产品工艺技术是否合理，生产、检测、试验设备是否齐全；c) 是否具有较强的设计开发力量；d) 企业生产经营及财务情况是否良好；e) 产品价格是否合理及售后效劳状况等；f生产力量是否满足我公司年度经营方案和月度经营方案的需求。4.2.1.2通过上述考察，填写供方调查表，符合上述要求的列入潜在供方名录；c类物资供给商可挺直纳入潜在供方名录。4.2.2审核与评估4.2.2.1 经初步考察合格后，供销部(选购)组织技术部、质量部、生产部、办公室等相关部门对a、b类物资的潜在供方进展现场审核和评估，现场审核内容包括：质量管理体系运行状况；实物质量；财务情况；产品研发力量；工艺

4、保证力量；交付效劳力量等。4.2.2.2以下供方优先考虑:a.经顾客批准的合格供方。b.通过oem或第三方认证机构的认证。c.能到达规定的质量要求，能按规定的数量、时间交付，有合理的报价和供应优质的效劳。4.2.2.3 上述审核合格的供方，经相关部门综合评估后，合格的进展样件认可，不合格的淘汰。4.2.3样件认可4.2.3.1 供销部(选购)组织对a、b类物资的供方进展样件和小批量认可，质量部负责组织技术部、生产部对其进展检验验证，依据样品检验报告做最终确认。4.2.3.2顾客对ppap有要求时，供销部(选购)负责向供方搜集ppap资料，详细按生产件批准掌握程序ppap执行。4.2.4纳入合格

5、供方4.2.4.1样件检验及小批量试用或试装合格后，经相关部门综合评价确认后，供销部(选购)纳入合格供给商名单，原那么上每种物品应有两家以上合格供方。4.2.4.2 合格供方名录由总经理批准后正式生效。4.2.5建立档案：供销部(选购)建立合格供给商档案。内容包括：供给商简介、调查表、供给商供给产品明细表、质量技术协议/技术保密协议、营业执照/生产答应证/法人代表证、二方审核报告/三方审核报告等。4.2.6 供方监控及评价4.2.6.1供方的绩效从以下指标进展监控：1)交付产品的质量；2)对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；3)交付方案表现包括发生的超额运费；4)与质量或交付问题有关的特别情况

6、的顾客通知；5)供方过程的绩效。4.2.6.2供方业绩评价1供销部(选购)组织相关部门每月依据4.1.6.1的要求对各供方进展业绩评价，完成供方供货业绩表。2由供销部(选购)在每年年初制定年度供给商评审方案，保证每年至少一次组织技术部、质量部、生产部、办公室等相关部门对合格供方进展评价，不合格的取消其合格供给商资格。4.2.6.3依据业绩评价结果，由供销部(选购)与供方沟通，要求其进展整改并跟踪其整改状况。4.3选购过程4.3.1选购方案的制定4.3.1.1财务部组织制定仓储物资的平安库存标准，各部门应依据月度营销方案、营销调度令、合同需求，结合平安库存标准提交选购方案，经分管领导批准后报供销

7、部(选购)。4.3.1.2选购方案/请购单中应明确规定选购物资名称、规格数量、到货日期等内容，必要时可指定供方。4.3.1.3选购方案修订时，应补充或重新填写请购单然后经供销部(选购)部门负责人审核，报分管领导批准。4.3.2选购的施行4.3.2.1供销部(选购)接到选购方案后，按物资的缓急，依据合格供给商名单并参考市场行情及过去的选购记录或厂商供应资料，采纳纵向比价与横向比价相结合方式最终选择供给商。当顾客要求时，合格供给商名单经顾客批准，对于客户指定供给商的状况，并不免除本公司确保选购的产品质量的责任。4.3.2.2技术部负责制定选购物资标准及产品工艺定额表。4.3.2.3供销部(选购)与

8、合格供给商签订价格协议原材料除外时，其内容需经总经理审核、董事长批准后，由供销部(选购)负责人进展合同的签署；原材料的协议挺直由董事长审核批准。4.3.2.4由供销部(选购)为供方供应必要的选购策划资料，如选购方案和选购承诺，做好交货力量的持续评价，确保供方具有100%的按时交付力量。4.3.2.5第一次向合格供方选购a类和b类时，应签订选购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件，违约责任及供货期等。4.3.2.6供销部(选购)应按选购文件和合格供给商名单零星选购帮助物资除外选购a类和b类。4.3.2.7临时选购的要求：因临时性需求需要在非合格供方选购时，由各部门填写临时选购申

9、请单，经用法部门负责人签字确认，报总经理审批执行，用法部门对临时选购产品进展检验。4.4选购信息4.4.1选购信息应表述拟选购的产品。a.对产品型号、规格及质量要求可挺直引用各类标准或供应标准、图样等技术文件。b.对产品的验收要求。c.其它要求，如价格、数量、交付等。4.4.2 由技术部和供方签订技术协议，质量部签订年度质量协议，内容应包括技术质量要求、质量检验方法和职责(如供方供应检验报告中的工程的规定、检验标准等)。对a类物资要求供方至少每半年一次供应第三方证明如外部试验室结论、第三方认证机构认证等，对a、b类物资必需随附供给商内部检测报告。4.4.3 选购信息的形式4.4.3.1对a类重

10、要的选购产品供方，应包括：a.产品的批准要求，选购产品的验收根据、准那么或标准。b.程序的批准要求，即涉及选购双方遵守的程序和协议，如质量保证协议等。c.过程的批准要求，选购产品的实现过程确认的有关要求，如维护保养规定等。d.设备的批准要求，用于制造所选购的特定设备力量的要求，如维护保养规定等。e.供方人员的资格要求，如对生产、检测人员的要求。f.质量管理体系的要求，如要求供方通过质量管理体系第三方认证或其次方认证。4.4.3.2在将上述要求向供方进展沟通或说明前，应由供销部(选购)组织各部门对其要求是否适当进展审批，以确保有关的选购要求是适合的即合适组织的产品需要和充分的即所提出的选购要求是

11、全面的。4.4.3.3本公司表述选购信息的文件包括营销调度令、周生产方案、请购单、入库单，技术协议书、增补合同及有关合同的附件等，由供销部(选购)及其他相关部门保管，选购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其是否适当进展审批。4.5选购产品的检验4.5.1需要检验、试验的物资按现行相关标准执行。全部选购物资必需供应以下资料：产品合格证、质量检验报告、与产品有关的相关资料。4.5.2选购产品到货后，由供销部(选购)对进货物资与选购方案进展核对，包括到货数量、到货时间、物品规格型号等内容，发觉问题准时与相关部门联络处理，核对无误后在erp中制作选购订单，同时通知质量部进展检验。4.5.3检验合格的产品由质量部在erp中制作到货单，仓库对到货的数量进展校核，发觉超过规定偏向必需准时反应财务部、供销部(选购)等相关部门，检验不合格的产品，质量部依据不合格品掌握程序进展处理；检验合格的由仓库办理入库并制做