采购供应链管理之采购过程控制程序

1、采购供应链管理之采购过程控制程序 选购过程掌握程序1目的为了对选购过程的供给商进展掌握，以到达准时交货，确保所选购的产品符合规定要求，特制订本程序。2适用范围适用于对生产所需的原材料、帮助材料的选购及供给商供应效劳的掌握，对供给商进展选择、评价和掌握。3权责3.1管理部为供给商管理及选购管理归口部门3.2管理部负责各类物资选购施行，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。 3.3质量部负责原材料和和帮助材料进厂抽样检验，新供给商样品之检测与断定。帮助对供给商的评价和考核。4工作程序4.1工作流程图【word 版，可自由编辑！】信息选购要求施行选购选购合同选购方案 选购申请单供方调查合格供方建立

2、合格供方名录 淘汰或要求整改确定搜集的不合格品掌握供方评价选购产品 验证供方重新评价4.2选购过程4.2.1管理部应确保所选购的物料符合本公司的规定要求。4.2.2依据选购活动的重要程度，按选购产品分类明细表确定对选购物料/效劳及其供方的掌握类型和程度，作分级或分类管理。a重要物资：构成最终产品的主要局部或关键局部，挺直影响最终产品用法或平安性能，可能导致顾客严峻投诉的物资；b一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可实行措施予以订正的物资；c帮助物资：非挺直用于产品本身的起帮助作用的物资，如一般包装材料等。4.2.3管理部应组织制订并协同质量部

3、施行供给商定点管理制度。4.2.4依据供方按本公司要求供应物资/效劳的力量，管理部应组织评价、选择供方，建立合格供给商名录。4.2.5管理部、质量部应适时组织对合格供方进展重新评价，建立供给商业绩评审表，以确定供方是否持续保持其力量。4.2.6管理部保存供方的选择、评价、重新评价以及所实行的相关措施的记录。4.3选购信息在选购活动中，本公司规定选购信息、明确选购物资效劳的各项要求的选购文件主要包括：a选购合同/技术协议等：用以确定与供方的年度或中长期选购框架要求，包括产品及其验收准那么、交付运输方式、违约责任等。b原材料需购方案：用于根据综合方案确定订货的产品、数量、时间要求；需要时，管理部在

4、选购合同、技术协议中还可对供方提出以下方面要求：a对供方产品、程序、过程和设备进展现场评定或书面认可；b对供方有关岗位人员的资格/资质进展评定或审查；c已识别的重要环境因素、职业安康与平安危急源及其风险的掌握要求；d对供方的质量/环境/职业安康与平安管理体系提出要求。在与供方沟通前，管理部应按规定对选购文件、协议、方案进展审查、报公司分管领导批准，以确保选购要求充分、合理。7.4.3选购产品的验证进货检验为确保选购产品满足规定的要求，本公司按规定的要求对选购产品施行进货检验。现场验证当本公司或顾客要求在供方现场施行验证时，管理部等应在选购合同/协议中规定验证的支配及所选购物品可接收、放行的条件

5、。5支持性文件5.1供给商定点管理制度5.2选购合同/技术协议选购合同或技术协议可能采纳供给商的版本格式5.3原辅料质量标准5.4原辅料检验操作规程6相关表格/记录7.1供给商考核记录表7.2合格供给商名录7.3供给商业绩评审表7.4原材料需购方案文件制/修订履历表制/修订日期版本版序制/修订目的、内容制/修订人审核核准2005-09-10 a 0 体系文件新建程序文件文件分发分发部门份数分发部门份数总经理室含认证备份 4 工程设备部 3 管理部 6 财务部 1 生产部含车间主管 6质量部 1dc2-1200101供给商考核记录表填表日期：供给商名称地址电话/传真联络人本公司主要选购产品：供给

6、商简介及生产力量评价：附质量审计报告、供给商资质资料共页选购主管：日期：首次供应样品检测结果及结论：报告单号：质量部负责人：日期：小样试验适用性与检测结果及结论：生产主管：日期：质量部负责人：日期：评定结论是否可以列入合格供给商名录：总经理：日期：年度复评记录年度是否连续列入合格供给商是否核准日期年度是否连续列入合格供给商是否核准日期年度是否连续列入合格供给商是否核准日期dc2-1200102合格供给商名录序号供给商名称供给产品名称产品类别首次列入时间评核表序号年度复评结果备注核准人审核人起草人dc2-1200103供给商业绩评审表填表日期：供给商名称地址电话/传真联络人本公司主要选购产品：选择进货物料品质掌握方式品质得分占40%：合格批次/到货批次×40品质得分：交期/数量得分占40%：合格批次/到货批次×40交期/数量得分：效劳状况得分占20%如包装质量、售后效劳、协作度、价格等：效劳得分：总评分及处理