知识产权内部审核程序(含表格)_第1页
知识产权内部审核程序(含表格)_第2页
知识产权内部审核程序(含表格)_第3页
知识产权内部审核程序(含表格)_第4页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、知识产权内部审核程序(含表格)学问产权内部审核程序gb/t29490-20131、目的审核验证学问产权理体系是否符合策划的结果,确定学问产权管理体系是否得到有效施行和保持,及对学问产权管理体系的持续改良。2、适用范围适用于公司学问产权管理体系掩盖的全部过程的内部审核。3、职责3.1管理者代表确定审核组成员及审核组长,批准内审方案。评审审核结果,并向总经理汇报审查中发觉的主要问题,包括任何改良的时机及变更的需要。审批订正措施,监视各部门实行订正措施。3.2学问产权部:组织开展内审工作,整理、保存内审记录。3.3各部门:协作内审工作的施行,订正内审发觉的不合格。3.4审核组长负责审核各阶段的工作。

2、制定审核方案及检查表,明确内审员分工。编写审核报告。4、内审策划依据公司实际状况,每年进展不少于一次的内部审核。当出现以下状况时,可以考虑追加临时内审:a 公司组织架构发生重大改变b 相关的法律、法规要求发生改变时c 发生学问产权重大大事5、内审预备:5.1每次内审前,由管理者代表负责任命审核组长,组建审核组。5.2审核组长负责依据内审方案支配以下内容, 对审核组成员进展分工,编制内审施行方案:审核目的、性质、范围和根据;内部审核的工作支配;审核组人员名单;审核时间、地点;受审核部门及审核要点;预定时间,持续时间,会议时间;审核报告分发范围及日期;5.3审核组搜集并批阅受审部门的学问产权活动有

3、关的程序文件、工作文件及以往审核报告编制内审检查表,经审核组长批准后备用于内审。5.4内审施行方案经管理者代表批准后提早510天发放给受审部门,受审部门假设对方案有异议,于内审前三天反应给审核组长以便准时调整。5.5内审员应经培训考核合格后才能担当。内审员不允许审核自己的工作,以确保审核过程的客观性和公正性、独立性。5.6审核组长在审核3天前,与受审部门负责人接触,商定审核时间、伴随人员等问题。6、内审施行6.1首次会议首次会议由审核组长主持,向与会人员介绍审核目的、范围、根据、审核组成员及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及公司领导、内审组全体。7、现场审核7.1内审组依据内审检查表、内

4、审施行方案对自己负责的受审部门进展客观公正审核,掌握审核进度,同时将审核状况记录于内审检查表中。7.2受审单位应帮助内审员工作,供应必需的资料。7.3当天内审完毕后,由审核组长组织召开内审组会议,理解当天内审状况,核查不合格项,处理当天审核过程中的异样状况,指导内审组其次天的审核工作。7.4内审员在审核时,要保持公正而又客观的审核看法,信任自己的抽样。一般状况,严禁偏离审核方案及审核检查表,对于审核过程中需要更改审核方案或审核检查表,必需征求审核组长的看法,由审核组长与受审部门进展协商双方承受前方可执行。8、审核总结现场审核完毕,审核组长组织召开内审小组会议,综合全面分析内审状况。确定不合格项

5、及预防措施。9、末次会议末次会议由审核组长主持,向与会人员重申审核目的、范围、根据等。各内审员报告各自审核发觉宣布订正和预防措施,由受审部门负责人确认。审核组长报告本次内审状况,公司领导做总结性的发言。与各受审部门争论本次内审状况,沟通看法。10、内审报告编制及发放现场审核完毕后5天内,由审核组长完成内审报告,交管理者代表批准后发放至受审部门,内审报告应包括以下内容:审核目的、范围和根据审核组成员审核时间审核状况总述,包括不合格项的分析状况。审核结论有关的改良留意事项,不符合项的跟踪及验证,按改良措施执行。责任部门实行订正措施,在估计期限内施行完毕。管理者代表负责处理预定期限内未能完成的订正措施。本次内审结果提交到公司的年度管理评审会议,作为管理评审的输入内容之一,同时也可以作为下次内审的策划输入内容之一。内审活动完毕,全部资料交由学问产权部整理保存。11、相关记录内审方案内审

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论