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1、 工艺评审问题表内部评审：编号：产品：评审人：外部评审：x编号：供应商：日期：No评评审审标标准准N/ARCRI备备注注CAR第第一一章章 QAP.p1.1QAP.p1有一份完整的强制性要求文件提供吗？ 5有关的要求文件必须提供，并要求随时更新；2有一份完整的质量保证文件提供吗？10 质量保证文件必须符合AQP程序第二阶段的要求（Valeo强制性要求文件，并在第三阶段取得双方认可。1.2 保保留留-更更改改3从第三阶段起，是否对任何更改、变动、或者相关的意见进行分析？51 文件可能已变动，即：按照图纸，产品/工艺的FMEA，材料规范，监控计划或任何其他的文件进行变动。对在第三阶段验收中提出的意

2、见进行审查。检查FMEA中的评级是否完整。4关键点分析（必要的话）？5 例如：检查是否确定了关键的RPN（风险优先顺序数）。每个RPN的关键程度由评审员确定。问题51用于检查有关的整改计划是否实施。第第一一章章总总分分：R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)N/A: 不适用No: 问题号CAR：整改行动要求单编号No评评审审标标准准N/ARCRI备备注注CAR第第一一章章 QAP.p1.3认认证证报报告告5在生产和提交工装样件（阶段5）前，是否有内部试验、检验、102产品验证、生产工艺验证的报告提供吗？例如，检查设备和

3、工、模、夹具是否判定合格？6有关特性符合图纸与技术规范的要求？10对于周期性评审（现有工艺），检查全部的工装样件文件；7对于带有关键特性、法规或安全特性的工艺,Cmk/= 2.0 及10Ppk/=2.0或 Cpk/=1.67 在SPC能够应用的情况下，保证进行了检查正态分布的研究；Ppk适用于新的产品/工艺。而现有的产品/工艺应该研究Cpk(如，周期性或选择性评审中）在SPC不能应用的情况下，采用“防差错系统”或100检验 第第一一章章总总分分：R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)N/A: 不适用No: 问题号CAR

4、：整改行动要求单编号No评评审审标标准准N/ARCRI备备注注CAR第第二二章章：采采购购收收货货储储存存2.1 采采购购及及进进货货检检验验8采购订单上有特定的要求吗？5包含了更改等级9批量供货以工装样品认可为前提吗？5检查被评审产品的原材料/部件。应用“闭锁”原理：对于工装样件采用闭口订单；工装样件认可后采用“开口/空白”订单。2.1.1进货产品的管理10使用货物接收管理程序 吗？5 检验交货状况与采购订单在以下方面是否相符：标签，等级号，包装，检验报告交货单的检查，检验章，储存期限等。11对于特殊批次，是否使用接收管理程序？5 手工样件、试验批次、工装样件、试装零件、等等，对更改和例外情

5、况进行检查，等等；例外及修改的管理等。12对于进货产品，有无隔离的、专门的区域？5例如，待检产品，待决定产品、等等；该区域专门划分边界。2.1.2进货检验13使用产品进货检验程序吗？10对于订货和交货的产品，更改等级、检验和试验用图、抽样和验收规范、分析结果、不合格品的处理、有关记录的保存，应该完全一样。2.1.3获得PQA（免检）交货资格的的产品14能够进行PQA交货和已经进行PQA交货的产品清单5 PQA和每种零件的状况进行电脑化管理。15零件PQA状态的外观标识5Sub-total: chapter 2R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过;

6、7 =不足; 10 =没有)N/A: 不适用No: 问题号CAR：整改行动要求单编号No评评审审标标准准N/ARCRI备备注注CARChap. 2 sub-total carried over:第第二二章章：采采购购收收货货储储存存16对于进货产品有评审程序吗？5对于有关的产品进行PQA评审。有一份评审时间安排吗？17对于每一类零件，是否进行包括更改等级的PQA归档吗5（手工样件，试装零件）？2.1.4标识与可追溯性18对于物料批次和具有受控特性、关键特性、安全/法规特性的零部件，10有标识和可追溯性吗？19分有如下质量状态吗？：待决定、接受、拒收、例外接受、返工等等？10使用和程序有关的表格

7、可追溯性的源头，以及需追踪部件的清单确定了吗？2.2检检测测设设备备20专门的检测设备到位，并且校准了吗？10 符合产品、公差（量具的双性分析，等）、量程，等的要求21采用专用的实验室，进行特殊的测量和检测吗？5在可行的情况下，例如：对原材料是否符合材质证书进行确认。2.3存存储储仓仓库库物物流流2.3.1存储搬运供应22使用搬运和存储程序？523合适的存储条件、功能分布图，并且存储地点给予标识了吗？5 受损坏的危险Sub-total chapter 2:R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)N/A: 不适用No: 问

8、题号CAR：整改行动要求单编号No评评审审标标准准N/ARCRI备备注注CARChap. 2 sub-total carried over:第第二二章章：采采购购收收货货储储存存24零件和物料的安全库存管理5现存，循环，存储条件等25先进先出（FIFO），遵守存储期限103易腐、易损件26存储、搬运设备的维护527搬运设备和搬运方法适合产品，并且保障人员安全吗？5包括备用设备28厂外或备用的仓库5负责人，存储条件和质量，评估 额外的风险。2.3.2包装-标识29包装适合产品并符合要求吗？5 尺寸，数量，无损害的风险，等等30根据先进先出原则，批次控制，保质期，等等，对于完整和部分批次5（进出仓

9、库）有一个标识规定吗？2.3.3变更管理31对于所变更产品的流动有一套控制程序吗？10包括：改型、标识、无用产品、中止生产产品以及过时产品的管理Sub-total chapter 2:R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)N/A: 不适用No: 问题号CAR：整改行动要求单编号No评评审审标标准准N/ARCRI备备注注CARChap. 2 sub-total carried over:第第二二章章：采采购购收收货货储储存存2.4供供应应商商对对于于不不合合格格情情况况的的管管理理32有一份不合格情况的管理程序吗？10

10、物流和/或技术上的不合格品。划定一个专区，对于存放其中的不合格品的取用、标识、隔离、例外接受、拒收、返回，等等进行控制；33有一份管理整改计划的程序吗？10 缺陷的登记和分析，改正计划2.5安安全全和和法法规规特特性性34所有的文件和包装上带有必要的安全和法规标识吗？标识的位置合适吗？52.6 外外部部工工序序（分分包包商商或或承承包包商商） 适用于供应商分包的操作；以及供应商采购的零部件； 在这种情况下，该提问表可以全部或部分使用。 如下问题（3540）必须予以回答2.6.1产品35采购订单上技术规范是否清楚的规定了吗？5 更改等级36安全/法规特性的可追溯性？1037送货时提交检验报告？5

11、2.6.2工序38监控计划已经验证了吗？5通过发运等试验，进行进货接收39对过程进行评审，并确认了吗？540工装样件接受了吗？10第第二二章章总总分分：R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)N/A: 不适用No: 问题号CAR：整改行动要求单编号No评评审审标标准准N/ARCRI备备注注CAR第第三三章章 生生产产工工位位工艺：0工位：3.1检检查查监监控控计计划划 作业指导书41每个工位上都配有相应的作业指导书，并和监控计划保持一致吗？54监控计划中列出的程序和作业指导书42更新？5543执行？10将可追溯性文件化（

12、贯穿于工艺过程的每一个阶段）。作业指导书和作业程序：制造流程检验、一级和二级维护、安全、调整、零件的换型、（生产和检验）记录、安全和法规特性的标识，等； 3.2产产品品的的内内部部流流动动44工位零件供应5 在工位以及缓冲库存区采用合适的搬运方法、和先进先出原则；45生产进度中工件的标识和可追溯性（如果是安全/法规特性，R10）56 标识：零件号、更改等级、标记、可见性、可读性，等等； 可追踪性：产品由来源到终点存在联系46在生产工位和传送过程中无破损风险？5 包装和装卸设备，缓冲库存区，等47生产计划与法雷奥交货要求（KANBAN，每日送货需求量）一致？5紧急批次有标识吗？Sub-total

13、 chapter 3:R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)N/A: 不适用No: 问题号CAR：整改行动要求单编号No评评审审标标准准N/ARCRI备备注注CARChap. 3 sub-total carried over:第第三三章章 生生产产工工位位3.3开开始始生生产产和和设设备备/生生产产线线的的启启动动48有一个授权开始生产的程序吗？104 程序用于启动生产，清除启动和调整设备用的零件；生产首件的放置和合格性。开始生产：长时间停机、作业人员更换、材料批次更换、产品换型，等。49（内部/外部）过程参数？10

14、对参数辨明、规定、控制、记录，等。机器的参数设置受控（例如，温度、气压、电压等等）50产品标记的可追溯性？55 检验图章、生产日期、模具编号，等等3.4生生产产设设备备51过程FMEA的验证10对于关键的风险优先指数执行整改计划，在工位上列出需检查的产品/过程参数，并予以 更新（根据更改，事故，修正，等等）52过程参数验证5 检验，登记，检查性能等53检验和测量设备？10检验设备，校准和标称零件：登记、可操作、维护、校准、进行了测量系统分析，等等。54生产过程偶发事件的控制？5偶发事件：停电，零件、物料或易耗件的短缺采取的行动：查找事故、分析、消除不合格零件Sub-total chapter

15、3:R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)N/A: 不适用No: 问题号CAR：整改行动要求单编号No评评审审标标准准N/ARCRI备备注注CARChap. 3 sub-total carried over:第第三三章章 生生产产工工位位55过程降级的管理5 产量，工序能力，平衡工作循环，生产率等56Poka-yoke防差错系统 ?10 已计划的，已经完成的，正在运作的。评审时，请检查是否到位以及有效。57过程审了吗？5 对供应商实施的工艺进行相关的过程评审提问。58 特殊工序？10 对其工序参数进行连续监控，并记录。

16、以保障有关的操作得以完成。3.5产产品品一一致致性性59质量状况的标识：待定，接受，拒收，例外接受，返工等1060正确地应用基于SPC的检验方法，对整改计划中的偏差进行管理？10SPC规则被正确地应用？ 过程能力和可变性进行管理61按照指导书除SPC外的检测结果进行记录？562在转移至另一地点，分包，或者发往外部运作前，对产品进行了最终检查吗？1063产品审核5 进行计划，并予以完成。有关的结果得以系统的应用。3.6设设备备维维护护64一级维护（由操作人员实施）5 作业指导书、点检表、完成记录、对于防差错系统正确实施的检查、测量设备，等等Sub-total chapter 3:R: Risk重

17、要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)N/A: 不适用No: 问题号CAR：整改行动要求单编号No评评审审标标准准N/ARCRI备备注注CARChap. 3 sub-total carried over:第第三三章章 生生产产工工位位65二级维护（由维修部门实施）？10作业指导书、点检表、时间安排、记录、设备的寿命周期表、备件的存货和管理，测量，设备，等等；3.7工工、模模、夹夹具具的的维维护护和和管管理理66标识和检查？5 工、模、夹具的合格报告，备件清单，维修表，更改，Valeo或者客户的所有权铭牌，等等；67工、模、夹具的维护能

18、够保证产品的质量吗？10 准备、验证、维修、记录3.8不不合合格格品品的的管管理理68有一份不合格品管理程序吗？10 标识、工位上的隔离、记录、例外接受、拒收、待检、退回，等等。69有一份程序来管理整改和预防计划吗？其结果得到了应用了吗？10 整改和预防计划的有效性（不再重现）3.9产产品品/生生产产工工艺艺更更改改70有一份管理更改和变化的程序吗？571以工装样件进行内部和外部检查？10 在实施更改和变化之前批准工装样件，有关的信息通知给客户，有关的文件更新（更改等级），等等第三章总分：R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10

19、=没有)N/A: 不适用No: 问题号CAR：整改行动要求单编号No评评审审标标准准N/ARCRI备备注注CAR第第四四章章包包装装成成品品存存储储发发货货4.1装装箱箱72使用装箱指导书吗？5 同客户的要求保持一致，进行风险分析4.2标标识识73符合客户的要求？5 条形码，安全/法规标志，“易碎”标记74有防错系统以避免产品混批和错误的标识？575对于批准的例外及更改有标识吗？54.3存存储储76存储区专门标明并合适吗？10存储条件以及质量，足够的空间，标记，修改等级号，先进先出，存储期限，评审等。77存储，装卸，称重，计数和装箱设备的维护。578外部或备用存储区域的管理？10明确人员责任，

20、存储条件以及质量，先进先出，评审等。79装卸设备和方法保证产品和人员的安全吗？5包括备用设备Sub-total chapter 4:R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)N/A: 不适用No: 问题号CAR：整改行动要求单编号No评评审审标标准准N/ARCRI备备注注CARChap. 4 sub-total carried over:第第四四章章包包装装成成品品存存储储发发货货4.4发发货货80使用发货程序吗？10 发货指导书，货物批次同检验点检单一起发出，相应文件的一致性，Poka-Yokes.81责任人员明确吗？5

21、 客户/供应商，应急联系人82确定（准备）发货的区域？5 如果发货区域和进货区域相对邻近，是否有交货/收货混乱进库的风险分析83运输系统评审？5 对于每个货运人、货运平台、指导书和点检表，都有一个固定的区域；84安全库存的管理？5 风险分析，安全库存计划，客户的批准文件，受控的更改编号？85客户的使用情况得以了解和考虑吗？54.5不合格品的管理86使用不合格品管理程序？5 包括物流抱怨的管理第四章总分：R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)N/A: 不适用No: 问题号CAR：整改行动要求单编号No评评审审标标准准N/

22、ARCRI备备注注CAR第第五五章章检检验验测测试试实实验验计计量量5.1 实实验验室室/计计量量检检验验和和试试验验87具有合格的机构和信息来源吗？10 必要的情况下，寻求外部援助；批准/认可的检验机构，等等；88有一份校准的测试程序吗？5 该程序存在、合格以及得以应用吗？89时间安排？5 存在、遵守并得以更新90结果？10 记录、批准、分发、存档、符合规范，在不合格项被发现的情况下实施整改计划5.2可可靠靠性性试试验验91具有合格的机构和信息来源吗？10 必要的情况下，寻求外部援助；批准/认可的检验机构，等等；92有一份校准的测试程序吗？5 该程序存在、合格以及得以应用吗？93时间安排？5

23、 存在、遵守并得以更新94结果？10 记录、批准、分发、存档、符合规范，在不合格项被发现的情况下实施整改计划第五章总分：R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)N/A: 不适用No: 问题号CAR：整改行动要求单编号No评评审审标标准准N/ARCRI备备注注CAR第第六六章章人人员员环环境境安安全全6.1人人员员95人员从事相关的工作时，进行了培训和授权了吗？作业指导书和程序得到了108理解并且予以遵守了吗？ 例如：有授权的叉车司机，质量控制人员，安全/法规特性，特殊资源，等96员工的多技能得到监控和评价了吗？5 例如：

24、横向培训矩阵6.2环环境境与与安安全全97生产流程的协调性？5 工位的人机工程，工位间的协调性98总体环境：整洁，干净，明亮，通风？5 现场标识、整洁的评价标准、结果公布99噪音及废物的控制进行管理？5 在环境嘈杂，或因为有害废物导致的环境问题的情况下，存在一个行动计划100 安全规则在工位上得到张贴，并得到执行？5101 张贴清晰，并且足够吗？5 日报表及月报表，定期更新，员工予以理解。第第六六章章总总分分：R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)N/A: 不适用No: 问题号CAR：整改行动要求单编号Appendix

25、 3 to procedure VAQ A 2102 VAQ A 2102 A3.1 - Rev.0SUMMARY / PROCESS AUDITAudit No./评评审审编编号号:0工工艺艺评评审审（总总结结）Date/Date/评评审审日日期期: :0INTERNALINTERNAL AUDIT/AUDIT/内内部部评评审审0.00EXTERNALEXTERNAL AUDIT/AUDIT/外外部部评评审审xVehicle/Vehicle/配配用用车车型型: : #REF!Supplier/Supplier/供供应应商商: : 0Part/Part/零零件件名名: : 0Site/Site

26、/地地点点: : 长春经济技术开发区昆山路123号Subject/Subject/分分总总成成: :ProductProduct family/family/产产品品类类型型: : EPDM泡棉切割Site/Site/地地点点: :RequestedRequested byby (Dpt)/(Dpt)/申申请请人人( (部部门门):):RequestedRequested byby (Dpt)/(Dpt)/申申请请人人( (部部门门):):ScopeScope ofof ProcessProcess audit/audit/工工艺艺评评审审范范围围: :0AUDITORS/AUDITORS/评

27、评审审人人员员AUDITEE/AUDITEE/被被评评审审方方0Dpt/Dpt/部部门门: :Dpt/Dpt/部部门门: :AuditAudit Manager/Manager/评评审审主主任任: :Dpt/Dpt/部部门门: :Task/Task/任任务务Prep.Prep. Started/Started/开开始始准准备备Audit/Audit/评评审审Report/Report/报报告告1st follow-up/第第1次次跟跟踪踪2nd2nd follow-up/follow-up/第第2 2次次跟跟踪踪SCHEDULEPlanned00 时时间间安安排排 Completed00INI

28、TIALINITIAL AUDIT/AUDIT/初初次次审审核核FOLLOW-UPFOLLOW-UP AUDIT/AUDIT/跟跟踪踪审审核核Date/Date/日日期期0N 1:N 2:NumberNumber ofof CRI=0/CRI=0/满满意意项项数数0NumberNumber ofof 0CRI50/0CRI 50/50/不不足足项项数数0评评审审结结果果Number of all CRIs/被被评评估估项项数数0ProgressProgress indicator/indicator/进进度度指指数数#DIV/0!ProcessProcess qualification/qua

29、lification/评评审审通通过过#DIV/0!waitwaitNOTES/NOTES/说说明明: :SIGNATURE OF THE AUDITOR:SIGNATURE OF THE AUDITEE:评评审审方方签签字字: :被被评评审审方方签签字字: :DISTRIBUTION/DISTRIBUTION/结结果果分分发发: : Page 1/3 Appendix 3 to procedure VAQ A 2102 VAQ A 2102 A3.2 - Rev. 0 工艺评审(评分表)SCORE/PROCESS AUDITAuditAudit NoNo评评审审编编号号: : 0follow

30、-upfollow-up No.No.跟跟踪踪评评审审编编号号: :SupplierSupplier供供应应商商: :ProcessProcess工工艺艺: :ProductProduct familyfamily产产品品类类型型 : : 0DateDate日日期期 : : 0满满意意项项不不符符合合项项严严重重不不符符合合项项所所评评价价项项数数SATISFACTORYACCEPTABLEINSUFFICIENTNumber ofNumber ofNumber ofNumber ofRisk IndicesCRI = 0CRI 50evaluatedChapter 1 :0000QAPp质质

31、量量保保证证文文件件Chapter 2 :0000Purchasing - Incoming goods - Storage采采购购零零件件的的入入库库管管理理、检检验验、仓仓储储Chapter 3 :0000Manufacturing Workstations制制造造流流程程以以及及工工位位Chapter :40000Packaging - Storage of Finished Products - Shipping成成品品的的包包装装、存存储储、发发运运Chapter 5 :0000Inspection - Testing - Laboratory - Metrology检检验验、测测试

32、试、实实验验室室、手手段段Chapter 6 :0000Personnel - Environment -Safety 人人员员、环环境境、安安全全小结TOTAL0000 水水平平指指数数0LEVEL INDICATORIF(P41=0,wait,IF(P390,NO,IF(P410.8,NO,YES)进进度度指指数数PROGRESS INDICATOR (PI)#DIV/0!进进度度指指数数= =满满意意项项总总数数所所评评价价项项总总数数#DIV/0!(PI = 100 x NUMBER OF CRI=0 / TOTAL NUMBER OF CRI)Page 2/3Annexe 3 pro

33、cdure F 2102 VAQ F 2102 A3.3 Rv.0工艺过程评审Process AuditCARCAR NN编编号号：AUDITAUDIT N:N: 评评审审编编号号：整改行动要求单CORRECTIVE ACTION REQUEST1公公司司/分分部部/工工厂厂Company/Branch/Division：0关关键键不不符符合合项项CriticalCritical CARCAR： 工工艺艺过过程程PROCESS：#REF!#REF!评评审审员员AUDITOR：0 0被被评评审审方方AUDITEEAUDITEE：00评评审审依依据据BASISBASIS OFOF AUDITAUD

34、IT :Valeo:Valeo 10001000 ProcessProcess AuditAudit日日期期DATE: 程程序序A2102A2102附附件件4 4提提问问表表QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE APPENDIXAPPENDIX 4 4 TOTO A2102A2102 0不不符符合合项项的的描描述述DescriptionDescription ofof non-conformancenon-conformance评评分分I.R.C. =签签名名S SIGNATURES :被被评评审审方方AUDITEE :应应答答项项ANSWERANSWER FORFOR：整整改

35、改行行动动计计划划-日日期期-牵牵头头人人Planned Corrective Action - Date - Pilot : 被被评评审审方方确确认认AUDITEEAUDITEE : :日日期期DATE:DATE:预预计计完完成成日日期期Date of completion:整整改改行行动动的的跟跟踪踪（完完成成日日期期）Corrective Actions Follow-Up (Date of completion): 检检查查Check : 预预防防性性计计划划（完完成成日日期期）Preventive Actions- (Date of completion) : 整整改改单单关关闭闭日

36、日期期CAR close out date :评评审审员员确确认认Signature Auditor :ACDPPACAPDACDPCDCDPAAnnexe 3 procdure F 2102 VAQ F 2102 A3.3 Rv.0工艺过程评审Process AuditCARCAR NN编编号号：AUDITAUDIT N:N: 评评审审编编号号：整改行动要求单CORRECTIVE ACTION REQUEST2公公司司/分分部部/工工厂厂Company/Branch/Division：0关关键键不不符符合合项项CriticalCritical CARCAR： 工工艺艺过过程程PROCESS：

37、#REF!#REF!评评审审员员AUDITOR：0 0被被评评审审方方AUDITEEAUDITEE：00评评审审依依据据BASISBASIS OFOF AUDITAUDIT :Valeo:Valeo 10001000 ProcessProcess AuditAudit日日期期DATE: 程程序序A2102A2102附附件件4 4提提问问表表QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE APPENDIXAPPENDIX 4 4 TOTO A2102A2102 0不不符符合合项项的的描描述述DescriptionDescription ofof non-conformancenon-con

38、formance评评分分I.R.C. =签签名名S SIGNATURES :被被评评审审方方AUDITEE :评评审审员员Auditor :LAN ZF应应答答项项ANSWERANSWER FORFOR：整整改改行行动动计计划划-日日期期-牵牵头头人人Planned Corrective Action - Date - Pilot : 被被评评审审方方确确认认AUDITEEAUDITEE : :日日期期DATE:DATE:预预计计完完成成日日期期Date of completion:整整改改行行动动的的跟跟踪踪（完完成成日日期期）Corrective Actions Follow-Up (Da

39、te of completion): 检检查查Check : 预预防防性性计计划划（完完成成日日期期）Preventive Actions- (Date of completion) : 整整改改单单关关闭闭日日期期CAR close out date :评评审审员员确确认认Signature Auditor :ACDPPACAPDACDPCDCDPAAnnexe 3 procdure F 2102 VAQ F 2102 A3.3 Rv.0工艺过程评审Process AuditCARCAR NN编编号号：AUDITAUDIT N:N: 评评审审编编号号：整改行动要求单CORRECTIVE AC

40、TION REQUEST3公公司司/分分部部/工工厂厂Company/Branch/Division：0关关键键不不符符合合项项CriticalCritical CARCAR： 工工艺艺过过程程PROCESS：#REF!#REF!评评审审员员AUDITOR：0 0被被评评审审方方AUDITEEAUDITEE：00评评审审依依据据BASISBASIS OFOF AUDITAUDIT :Valeo:Valeo 10001000 ProcessProcess AuditAudit日日期期DATE: 程程序序A2102A2102附附件件4 4提提问问表表QUESTIONNAIREQUESTIONNAI

41、RE APPENDIXAPPENDIX 4 4 TOTO A2102A2102 0不不符符合合项项的的描描述述DescriptionDescription ofof non-conformancenon-conformance评评分分I.R.C. =签签名名S SIGNATURES :被被评评审审方方AUDITEE :评评审审员员Auditor :LAN ZF应应答答项项ANSWERANSWER FORFOR：整整改改行行动动计计划划-日日期期-牵牵头头人人Planned Corrective Action - Date - Pilot : 被被评评审审方方确确认认AUDITEEAUDITEE

42、 : :日日期期DATE:DATE:预预计计完完成成日日期期Date of completion:整整改改行行动动的的跟跟踪踪（完完成成日日期期）Corrective Actions Follow-Up (Date of completion): 检检查查Check : 预预防防性性计计划划（完完成成日日期期）Preventive Actions- (Date of completion) : 整整改改单单关关闭闭日日期期CAR close out date :评评审审员员确确认认Signature Auditor :ACDPPACAPDACDPCDCDPAAnnexe 3 procdure

43、F 2102 VAQ F 2102 A3.3 Rv.0工艺过程评审Process AuditCARCAR NN编编号号：AUDITAUDIT N:N: 评评审审编编号号：整改行动要求单CORRECTIVE ACTION REQUEST4公公司司/分分部部/工工厂厂Company/Branch/Division：0关关键键不不符符合合项项CriticalCritical CARCAR： 工工艺艺过过程程PROCESS：#REF!#REF!评评审审员员AUDITOR：0 0被被评评审审方方AUDITEEAUDITEE：00评评审审依依据据BASISBASIS OFOF AUDITAUDIT :Va

44、leo:Valeo 10001000 ProcessProcess AuditAudit日日期期DATE: 程程序序A2102A2102附附件件4 4提提问问表表QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE APPENDIXAPPENDIX 4 4 TOTO A2102A2102 0不不符符合合项项的的描描述述DescriptionDescription ofof non-conformancenon-conformance评评分分I.R.C. =签签名名S SIGNATURES :被被评评审审方方AUDITEE :评评审审员员Auditor :LAN ZF应应答答项项ANSWERAN

45、SWER FORFOR：整整改改行行动动计计划划-日日期期-牵牵头头人人Planned Corrective Action - Date - Pilot : 被被评评审审方方确确认认AUDITEEAUDITEE : :日日期期DATE:DATE:预预计计完完成成日日期期Date of completion:整整改改行行动动的的跟跟踪踪（完完成成日日期期）Corrective Actions Follow-Up (Date of completion): 检检查查Check : 预预防防性性计计划划（完完成成日日期期）Preventive Actions- (Date of completion

46、) : 整整改改单单关关闭闭日日期期CAR close out date :评评审审员员确确认认Signature Auditor :ACDPPACAPDACDPCDCDPAAnnexe 3 procdure F 2102 VAQ F 2102 A3.3 Rv.0工艺过程评审Process AuditCARCAR NN编编号号：AUDITAUDIT N:N: 评评审审编编号号：整改行动要求单CORRECTIVE ACTION REQUEST5公公司司/分分部部/工工厂厂Company/Branch/Division：0关关键键不不符符合合项项CriticalCritical CARCAR： 工

47、工艺艺过过程程PROCESS：#REF!#REF!评评审审员员AUDITOR：0 0被被评评审审方方AUDITEEAUDITEE：00评评审审依依据据BASISBASIS OFOF AUDITAUDIT :Valeo:Valeo 10001000 ProcessProcess AuditAudit日日期期DATE: 程程序序A2102A2102附附件件4 4提提问问表表QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE APPENDIXAPPENDIX 4 4 TOTO A2102A2102 0不不符符合合项项的的描描述述DescriptionDescription ofof non-con

48、formancenon-conformance评评分分I.R.C. =签签名名S SIGNATURES :被被评评审审方方AUDITEE :评评审审员员Auditor :LAN ZF应应答答项项ANSWERANSWER FORFOR：整整改改行行动动计计划划-日日期期-牵牵头头人人Planned Corrective Action - Date - Pilot : 被被评评审审方方确确认认AUDITEEAUDITEE : :日日期期DATE:DATE:预预计计完完成成日日期期Date of completion:整整改改行行动动的的跟跟踪踪（完完成成日日期期）Corrective Action

49、s Follow-Up (Date of completion): 检检查查Check : 预预防防性性计计划划（完完成成日日期期）Preventive Actions- (Date of completion) : 整整改改单单关关闭闭日日期期CAR close out date :评评审审员员确确认认Signature Auditor :ACDPPACAPDACDPCDCDPAAnnexe 3 procdure F 2102 VAQ F 2102 A3.3 Rv.0工艺过程评审Process AuditCARCAR NN编编号号：AUDITAUDIT N:N: 评评审审编编号号：整改行动要

50、求单CORRECTIVE ACTION REQUEST6公公司司/分分部部/工工厂厂Company/Branch/Division：0关关键键不不符符合合项项CriticalCritical CARCAR： 工工艺艺过过程程PROCESS：#REF!#REF!评评审审员员AUDITOR：0 0被被评评审审方方AUDITEEAUDITEE：00评评审审依依据据BASISBASIS OFOF AUDITAUDIT :Valeo:Valeo 10001000 ProcessProcess AuditAudit日日期期DATE: 程程序序A2102A2102附附件件4 4提提问问表表QUESTIONN

51、AIREQUESTIONNAIRE APPENDIXAPPENDIX 4 4 TOTO A2102A2102 0不不符符合合项项的的描描述述DescriptionDescription ofof non-conformancenon-conformance评评分分I.R.C. =签签名名S SIGNATURES :被被评评审审方方AUDITEE :评评审审员员Auditor :LAN ZF应应答答项项ANSWERANSWER FORFOR：整整改改行行动动计计划划-日日期期-牵牵头头人人Planned Corrective Action - Date - Pilot : 被被评评审审方方确确认

52、认AUDITEEAUDITEE : :日日期期DATE:DATE:预预计计完完成成日日期期Date of completion:整整改改行行动动的的跟跟踪踪（完完成成日日期期）Corrective Actions Follow-Up (Date of completion): 检检查查Check : 预预防防性性计计划划（完完成成日日期期）Preventive Actions- (Date of completion) : 整整改改单单关关闭闭日日期期CAR close out date :评评审审员员确确认认Signature Auditor :ACDPPACAPDACDPCDCDPAAnn

53、exe 3 procdure F 2102 VAQ F 2102 A3.3 Rv.0工艺过程评审Process AuditCARCAR NN编编号号：AUDITAUDIT N:N: 评评审审编编号号：整改行动要求单CORRECTIVE ACTION REQUEST7公公司司/分分部部/工工厂厂Company/Branch/Division：0关关键键不不符符合合项项CriticalCritical CARCAR： 工工艺艺过过程程PROCESS：#REF!#REF!评评审审员员AUDITOR：0 0被被评评审审方方AUDITEEAUDITEE：00评评审审依依据据BASISBASIS OFOF

54、 AUDITAUDIT :Valeo:Valeo 10001000 ProcessProcess AuditAudit日日期期DATE: 程程序序A2102A2102附附件件4 4提提问问表表QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE APPENDIXAPPENDIX 4 4 TOTO A2102A2102 0不不符符合合项项的的描描述述DescriptionDescription ofof non-conformancenon-conformance评评分分I.R.C. =签签名名S SIGNATURES :被被评评审审方方AUDITEE :评评审审员员Auditor :LAN Z

55、F应应答答项项ANSWERANSWER FORFOR：整整改改行行动动计计划划-日日期期-牵牵头头人人Planned Corrective Action - Date - Pilot : 被被评评审审方方确确认认AUDITEEAUDITEE : :日日期期DATE:DATE:预预计计完完成成日日期期Date of completion:整整改改行行动动的的跟跟踪踪（完完成成日日期期）Corrective Actions Follow-Up (Date of completion): 检检查查Check : 预预防防性性计计划划（完完成成日日期期）Preventive Actions- (Dat

56、e of completion) : 整整改改单单关关闭闭日日期期CAR close out date :评评审审员员确确认认Signature Auditor :ACDPPACAPDACDPCDCDPAAnnexe 3 procdure F 2102 VAQ F 2102 A3.3 Rv.0工艺过程评审Process AuditCARCAR NN编编号号：AUDITAUDIT N:N: 评评审审编编号号：整改行动要求单CORRECTIVE ACTION REQUEST8公公司司/分分部部/工工厂厂Company/Branch/Division：0关关键键不不符符合合项项CriticalCritical CARCAR： 工工艺艺过过程程PROCESS：#REF!#REF!评评审审员员AUDITOR：0 0被被评评审审方方AUDITEEAUDITEE：00评评审审依依据据BASISBASIS OFOF AUDITAUDIT :Valeo:Valeo 10001000 ProcessProcess AuditAudit日日期期DATE: 程程序序A2102A2102附附件件4 4提提问问表表QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE APPENDIXAPP