XX年财政预算执行情况与XX年预算草案工作报告

1、xx年财政预算执行情况与xx年预算草案工作报告xx年财政预算执行情况与xx年预算草案工作报告1/2 各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告xx年财政预算执行 情况与xx年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员 和列席人员提出意见。一、xx年财政预算执行情况xx年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市 政协的监督指导下，全市广大财税干部职工克难攻坚，开 拓进取，较好地完成了全年各项财税工作任务。（一）全市财政预算执行情况xx年，全市完成财政总收入80 528万元，为市七届人 大常委会第二十八次会议审议通过的调整预算80020万元 的，同比增长，增收1 0110万元。地方一般预算收入完 成

2、508 17万元，为预算49 246万元的，同比增长，增收 9076万元。全市财政支出完成109137万元，比上年实际增 长。全市地方一般预算收入加上税收返还、上级转移支付 以及各项补助收入，减去上交省市财政支出和专项结算 后，收支相抵，年终略有结余。（二）市级财政预算执行情况xx年，市级财政总收入完成45283万元，为调整预算 的103%，同比增长。市级一般预算收入完成32448万元，为预算的，同比增长。市级财政支出完成90304万元， 为预算80200万元的，比上年实际增长，主要为上级专 项转移支付增支（支出分项完成情况见附表）。市级财政资金平衡情况是：市级资金来源113327万元， 其中

3、地方留成收入（含乡镇留成收入）5081 7万元，中央、 省税收返还9143万元，中央、省转移支付447 30万元，地 方政府债券等其他收入8637万元。市级资金运用1 13269 万元，其中本级支出90304万元，结算上交省、孝感市财 政4132万元，市对乡镇转移支付18 833万元。市级资金来 源与资金运用相抵，当年结余58万元。（三）主要工作完成情况过去的一年，全市财税部门努力克服减收因素多、增 支压力大、监管任务重等困难，牢牢把握财税工作重点， 全力以赴抓收入，积极主动促发展，千方百计惠民生，创 新机制强监管，财税各项工作取得新的进展：1、注重优化环境，服务发展取得新成效。一是千方百 计

4、争取上级支持。抢抓国家政策机遇，加大跑部进省力度， 全年争取各类专项资金533 07万元，较上年增加6092万元， 为全市经济社会发展和改善民生提供了有力的资金保障。 二是千方百计筹资搞建设。通过经营城市、精细理财，筹集资金亿元，支持城南新区等“一区三园”建设，支持体 育南路、蒲阳大道刷黑以及城乡道路等基础设施建设。三 是千方百计支持企业发展。认真落实信贷奖励政策，调动 金融机构增加信贷规模的积极性。争取县域经济发展专项 资金5 (x)0万元，及时投放到17家中小企业，支持企业做 大做强。xx年，17家企业上交税收5090万元，其中10家 企业税收过百万元。帮助解决企业承兑汇票亿元，极大缓 解

5、了企业资金困难。兑现企业税收奖励资金180 0万元，安 排中小企业担保贴息、中小企业发展专项资金、科技三项 费400万元，有力地支持了企业发展。安排华能热电联产、 国家矿山公园等重大项目经费200多万元，为争取重大项目 落户和顺利开工建设创造了良好条件。2、注重精细征管，征管机制增添新动力。xx年财政收 入形势异常严峻，面对骨干税源增收乏力、新生税源少、 全年增收任务重等困难，各级领导高度关注，大力支持，抓协调，抓督办，抓税源，为组织收入提供了强有力的保 障。各乡镇、财税部门密切配合，着力创新征管机制，强 化收入征管，确保了全年财政收入的稳步增长。一是建立 动态监控机制。按月开展对重点税种、重

6、点行业、重点企 业税收的动态分析监控。二是建立定期协调机制。市政府 坚持每月召开收入形势分析会，及时协调解决组织收入中 存在的各类问题，始终把握工作的主动权。三是建立包保 责任机制。对每个重点企业，各乡镇、财税部门都安排专 人负责包保，对企业全程跟踪服务。四是建立精细征管机 制。加强税收基础管理，在抓好日常征管的同时，积极开展重点行业税收稽查、企业欠税清收、小税种稽查及非税 收入征管，力促应收尽收。五是建立激励约束机制。将财 政收入任务完成情况与乡镇调度资金、税务征收经费挂钩 硬化目标责任，分月考核兑现。实行“双目标、双挂钩” 考核激励机制，对乡镇国税收入超收部分，按超收额的30% 安排乡镇基

7、础设施建设专项资金，有效调动了乡镇增收积 极性。全年镇级税收完成32271万元，同比增长，增收 84 09万元。全市有7个乡镇财政收入过千万，其中城中办 事处突破亿元大关。3、注重民生福祉，人民群众得到新实惠。一是确保老 有所养。积极推进社会保险扩面征缴，加强养老保险基金 征管，全年拨付养老保险资金14974万元，确保了养老金的及时 足额发放。全年共征缴五项保险基金亿元，争取上级补助 6857万元，五项保险支出总额达到亿元。二是保证困有所 济。全年共拨付就业再就业、低保、优抚、特困户等补助 资金6937万元，保障了弱势群体生活。三是力求病有所医。 拨付城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、晚血病

8、人治疗、免疫规划等补助资金8400万元，促进了公共卫生事业发 是做到学有所教。安排教育总支出亿元，改造校舍兴建教师周转房，补助困难学生生活，兑现义务教育绩效 工资5014万元。五是推进住有所居。拨付资金25万元， 大力支持廉租房和经济适用房建设。六是实现农有所补。 组织发放粮食直补、良种补贴、综合直补和农机具购置补 贴73 26万元，兑付家电下乡、汽车摩托车下乡财政补助 1840万元。积极筹措土地整理、农业综合开发、农村安全 饮水、水利基础设施建设等专项资金9000多万元，拨付农 村公益事业“一事一议”以奖代补资金841万元、农村公 益性服务“以钱养事”资金1397万元，有力支持了新农村 建设

9、。4、注重规范理财，财政监管有了新进展。一是着力规 范财政支出管理。针对财政资金拨付手续繁杂的问题，制 定了财政支出管理办法，对资金拨付实行“职能归口，一 头对外，分级负责，流程规范，信息共享”，为预算单位提 供规范高效服务。二是着力规范土地出让金管理。出台土 地出让金支出管理办法，对商住用地实行宗地核算，明确 支出范围和流程，规范市镇关系，为加强土地出让金管理 打下了良好基础。三是着力深化财政改革。市直157个部 门全面编制了较为规范的部门预算；实现国库集中支付资金131293万元，直接支付率达%;完成政府采购支出126 06万元，节约资金1 574万元；切实加强非税收入管理信 息系统建设，

10、严格执行“收缴分离、罚缴分离”。四是着力 强化财政监督。积极开展社会团体和国有企业“小金库” 专项治理。对25家单位进行常规监督检查，查处违纪违规 资金959万元。对30家重点非税收入单位进行清理检查， 对强农惠农资金进行了专项检查。五是着力推进政务公开 积极推进财政与编制政务公开工作，共公开财政专项资金 47项，金额42 700万元。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政 经济工作仍面临着许多困难和挑战：财源结构不优、内生 动力不足等问题依然存在，财政收入持续稳定增长压力较 大；财政债务包袱较重，政策性增支因素较多，财政保运 转的压力很大；园区和重大项目建设所需资金量大，保重 点项目

11、支出压力较大，财政收支矛盾较为突出；财政监管 和财政队伍建设也需进一步加强。对此，我们将高度重视 认真研究应对措施，确保财政健康平稳运行。二、xx年财政预算草案xx年财政预算编制的指导思想是：以科学发展观为统 领，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培 植税源；强化收入征管，加大争资力度，着力增强财政实 力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精 细化管理，促进全市经济社会又好又快发展。xx年财政预算编制的原则是：坚持“积极稳妥，稳定 增长”的原则，合理安排收入计划，确保财政收入持续稳 定增长。坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，

12、优先足额 安排政策性工资、津补贴和社会保障支出；加大“三大板 块”、新农村建设、招商引资和重点项目建设投入，促进经 济发展。坚持“以人为本，为民理财”的原则，优化支出 结构，优先安排教育、医疗卫生、公共安全等事关人民群 众根本利益的各项支出，促进和谐发展。坚持“讲求效益， 量入为出”的原则，提高财政资金效益，确保财政收支平 衡。1、xx年全市财政预算草案xx年全市地方一般预算收入安排68868万元，可比增 长20% （省调整分税制财政管理体制后，收入统计口径发生 变化）。全市财政总收入预算为97906万元，比上年增长22% o全市财政支出安排1 40930万元（含省专项转移支付）， 可比增长9

13、%。社会保障支出以及农业、教育、科技等政策 性支出预算分别按有关规定安排。全市地方一般预算收入加上税收返还、转移支付以及 各项补助收入，减去体制上交和专项结算后，收支相抵，当年略有结余。2、n年市级财政预算草案xx年市级一般预算收入（含乡镇留成）安排68868万 元，可比增长20%。市级财政支出安排120 930万元，可比增长。农业、 教育、科技等法定支出分别按政策安排。市级资金来源152566万元，其中地方留成收入（含镇 级留成收入）688 68万元，中央、省税收返还9143万元， 上级转移支付3360 5万元，专项转移支付补助收入35000 万元，其他收入5950万元。市级资金运用1525

14、25万元，其中本级支出1209 30万 元，结算上交1 1595万元（含调整财政管理体制省级收入 上划8063万元），市对乡镇转移支付0万元。市级资金来源与资金运用相抵，当年结余41万元。3、xx年市级政府性基金预算草案为了加强和规范市级政府性基金管理，根据监督法 以及中央、省有关文件要求和我市实际情况，x x年纳入市 级政府性基金预算编制范围的主要有5项：即国有土地使 用权出让金、政府住房基金、残疾人就业保障金、新型墙 体材料专项基金、育林基金和维持简单再生产费。经过审核汇总，xx年市级政府性基金收入预算总额为 30205万元，市级政府性基金支出预算总额为30205万元。n年财政收支预算的安

15、排，主要基于以下考虑：从收入方面来看，xx年财政收入形势不容乐观，但机遇大于挑战，有利因素更多。一是xx年国家继续实施积极财政政策，武汉城市两型社会”建设、沿海及武汉产业转移，为我市经济发展提供了良好机遇。全市生产总值 计划增长15%，固定资产投资计划增长40%，将为财政收入 增长提供强有力的支撑。二是市委、市政府确定的“三大 板块”基础设施建设日臻完善，招商引资和项目建设步伐 加快，一批中小企业迅速成长，将为税收增长增添活力。 三是乡镇财税收入增长较快，今年将会有更多的乡镇进入 财政收入过500万元、10 00万元行列，成为全市财政收入重要的增长板块。从支出方面来看，xx年增支因素较多。规范

16、公务员津 补贴、事业单位绩效工资、医药卫生体制改革、教育投入 等，政策性增支额度较大。支持基础设施建设和重点项目 建设、强化财政公共保障能力等，都需要财力保障。只有 实现财政收入的稳定增长，牢固树立过紧日子的思想，才 能保发展、保民生、保平衡。三、开拓创新，扎实工作，圆满完成xx年财政预算x x年，是全面实施“十二五”规划的第一年。确保完 成全年财政预算任务，对于“十二五”期间全市经济社会 事业发展开好头、起好步，具有十分重要的意义。（一）坚持又好又快，在调优财源结构、促进经济发 展上下功夫。紧紧围绕全市经济发展战略大局，综合运用 信贷奖励、财政担保、财政贴息等财税政策，整合财政资 金，全力支

17、持发展特色产业集群，使资源优势进一步转化 为经济优势，做优特色财源。全力支持骨干企业发展壮大 和中小企业快速发展，做强主体财源。全力支持“三大板 块”建设，加大招商引资和项目建设力度，积极扶持现代 物流业和商贸服务业，做活新兴财源。全力支持“两型社 会”建设，加大节能减排力度，支持企业自主创新，做优 效益财源。全力支持乡镇经济发展，进一步发挥乡镇财政 体制激励作用，继续实施“双目标，双挂钩”考核激励机 制，着手制订下一轮乡镇财政体制，增强乡镇自主办项目、 谋发展的能力，做大乡镇财源，逐步构建多极支撑的财源 体系。（二）坚持增质增量，在做大财政蛋糕、增加可用财 力上下功夫。一是突出重点，强化税源

18、监控。进一步加强 重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控，及时掌 握收入进度和税源发展变化趋势，切实增强组织收入的主 动性。二是应收尽收，强化收入征管。加大依法治税力度， 着力挖潜增收。加强组织协调，强化目标责任，严格考核 兑现，确保税收高质量均衡足额入库。进一步强化非税收 入征管，积极推进非税收入税式征管，强化土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等非税收入征管，不断做 大财政蛋糕。三是注重质量，增加可用财力。注重调整经 济结构和收入结构，着力提高一般预算收入占财政总收入 的比重，提高税收收入占一般预算收入的比重。四是研宄 政策，积极争取支持。加强上级财政转移支付政策研究， 加大工作力度，千方百计向上争取更多的资金支持。（三）坚持有保有压，在提高保障能力、构建和谐社 会上下功夫。按照公共财政要求，不断调整和优化财政支 出结构，建立完善“以人为本”的公共财政支出体系。财 政支出重点向“三农”倾斜、向社会事业发展的薄弱环节 倾斜、向事关群众切身利益的领域倾斜，不断改善人