设备及设施管理程序

1、设备及设施管理程序1 目的 为保持设备设施技术状况完好，使设备设施正常安全运行，并能持续改善 和提高设备的有效性，达到不断提升产品质量和经济效益的目的，特制定本程 序。2 范围 本程序适用于工厂设施（建筑物、工作场所、水、电、汽、环保、安全等公共设施、IT设施、厂内运输设施）、生产设备、检验试验设备及其备件的规划、 建设、采购、安装、调试、验收、维护、有效性评估。3 术语3.1 设备：是企业中可供长期使用并在使用中基本保持原有实物形态的物质资 料的总称，设备通常指生产或生产上所用的机械、装置和设施等物资资料的总 称，是固定资产的主要组成部分。3.2 设施：是指建筑物、工作场所和相应的设施；过程

2、设备（硬件和软件） ； 支持性服务（如运输和通讯） 。3.3全员生产维修（Total productive maintenance ，简称TPM是指全员参与保 证综合生产维护和提高产品质量、降低成本的一种科学管理活动。TPM既括为： T- 全员、全系统、全效率， PM-生产维修（包括事后维修、预防维修、改善维 修、维修预防）。3.4 预测性维护： 是以避免维护问题为目的， 根据过程数据预测可能失效模 式的活动。3.5 预防性维护： 是作为制造过程设计输出之一的计划性活动， 以消除设备 失效和对生产的非计划性中断的原因。3.6 关键设备： 是指属高精度、大型、重型、稀有设备目录内设备，以及与特殊

3、 特性直接关联的设备、 “瓶颈”工序的设备。3.7 MAXIM：O 是工厂服务科用于生产设备备件、维修管理的软件。 5程序内容5.1 工作流程设备及设施管理程序第17页共14页01<a ?D2i ? ? e ±e Z D Q ?i ? e ±e z D?/?u DD Q ?031F血？ ？?-6 e040205送 7 e ± e Z ? ? ?ie ii? 06?r ? ?0708寸-总？ e ±e Z e 1/?ui e o?09 1 ? ? 送 7 e±e z ©ez1011e Z ± 11 e ± e

4、Z ? 7 ? Z ? ?12 ? ? ? e eo ? |6|'旌? e ± e Z 2i X ? © 13 / ? ± 伙1314?i ?e ± e z ix /? D e ±15? ? e ± ez « e ? 1 ? ig16? ? ? 1 e ± ± ? 1 ? 1 g1718Dg ? e DD? ? Q g±?e ± ? e z 1 ? ? ?' 6 Z?7 6ZQ g 7 ? Z D 6e ± e z ? ? ? ? a ? zD 6©

5、 e z ± ?e ±e z 2 x ? ?e ±e z 勺？ e 0 ? x ? 土 e 本 XZR ? z Z 2i? ? e z 7 ? ? e z 7 ? /11 ?- z g e z展e 土 i x ©e 土 e 彳 3 ? e e 土 7 g 彳3 ?责任部门质量记录设备设施使用部门设备设施资产管理部门、设备设施使用部门生产管理处设备设施资产管理部门、设备设施使用部门设备设施资产管理 部门、采购供应处设备设施资产管理部门231、 ” r亠、k» Z . 、k» 、”.*»、 、 _aW、A ._» ”

6、_/*进仃设备设施维护保养/现场 5S24突友设备设施故障修理25组织对现有设备设施进仃评价26J设备设施故障统计分析271F设备备件管理28 1闲置设备设施管理29片L设备设施报废设备点检卡维修纪录设备设施评价报告备件需求计划、备件采购计划、入库单设备封存申请单、设备启封审批单设备设施报废申请5.2工作内容序 号工作名称工作描述输入输出责任部门（人）01提出新产品对 设备设施需求 计划产品质量先期策划小组根据产 品质量先期策划程序提出新产 品对设备设施需求计划和新产品 可行性分析审批报告，进入步骤“ 05”设备设施 需求计划、新产品可 行性分析 审批报告产品质量先期 策划小组02提出设备设施

7、 新增/更新需求 计划根据工厂发展和产品质量的需要 由各归口管理部门每年依据工厂 要求向规划控制科提出设备设施 新增/更新需求计划。计划内容应 包括：项目名称、内容、计划启 动时间、计划完成时间、供应商 预选、预算价格等内容。制造技术科负责提出生产设备、 生产用试验设备的新增计划。一 般规化科负责提出厂房建筑物规 戈V。工厂服务科负责提出生产用 机械设备、动力设备、生产用试 验设备的更新计划。工业工程组 负责提出厂内运输设施的新增/更新计划。安全环保科负责提出 安全环保设施的新增/更新计划。 质量保证处负责提出检验设备的 新增/更新计划。产品工程处负责 提出本部门产品试验需要的新增 /更新计划

8、。信息组负责提出IT设施新增/更新计划；人力资源处 负责提出生活、医疗、消防设备 设施新增/更新计划。规划控制科负责组织相关部门进 行平衡汇总，编制年度设备设施 需求计划，报厂务会批准。设备设施 新增/更新 需求计划发展规划处、 生产管理处、 管理策划处、 质量保证处、产品工程处03提交项目建议 书申请设备设施的责任部门依据设 备设施新增/更新计划和进度要 求，向规划控制科提交项目建议 书。项目建议书应包括：项目名 称、项目现状、项目目标、项目 有关规划（经济性方面、配套设 备、工装、环境、基本建设安环、 防火、人力资源等方面）、厂家选 择、项目组结构形式、预计的项 目进度计划、预计的成本等要

9、求项目建议 书设备设施申请 部门04组织设备设施 项目评审规划控制科根据项目要求组织由 申请设备设施的责任部门、相关 职能部门、维修部门依据项目建 议书对项目进行评审，并通过工 厂OA办公系统进入审批流程项目建议书项目建议 书的评审 报告规划控制科05审批项目建议 书相关部门及厂领导依据项目建议 书和评审报告通过工厂 0A办公 系统审批流程进行审批项目建议书及评审 报告项目建议 书的批准 报告发展战略部06建立项目小组规划控制科依据审批结果及项目 要求对项目组结构、成员和责任 进行策划，组建由项目管理工程 师、工艺规划工程师、设备管理 工程师、工业工程工程师、安全 规划工程师、质里保证工程师、

10、 一般规划工程师、现场工程师、 机电设备工程师、采购工程师等 相关人员组成的跨职能项目小 组，制定项目实施计划，负责技 术、采购、安装、调试、验收等 方面的工作IT设施应有软件管理工程师参 加项目建议书的批准 报告项目实施 计划规划控制科07签订技术协议项目小组依据生产设备前期管 理规定等相关规定以及项目实 施计划、项目建议书等相关要求 与预选厂家进行技术交流和设备 询价，签订技术协议，技术协议 应包含：项目内容、主要技术要 求（包括Cpk值）、主要技术参数 及配置、应满足的国家标准及技 术规范要求、技术资料的提供、 供货周期、安装调试、验收以及 培训、三包期限、售后服务、保 修期后维修承诺等

11、要求，并向规 划控制科、设备设施归口管理部 门提交技术协议项目建议书技术协议发展规划处、项目小组08组织设备设施 采购/跟踪采购 计划依据一般材料采购管理程序、 项目实施计划等相关要求，一般 材料采购组组织项目小组与供应 商进行谈判，签定订货合同，订 货合同应包含：供货范围及价格、 交货周期及地点、运输方式、违 约的处理等相关要求，并向规划 控制科、财务控制处、设备设施 归口管理部门提供合同副本，并 督促供应商按质按时交货。项目建议书的批准 报告、技术协议设备设施订货合同般材料采购 组09组织设备设施 预验收采取在供应商处进行预验收的设 备设施，由般材料采购组根据 订货合同或制造厂供货进度以书

12、 面形式通知规划控制科、项目小 组。规划控制科组织项目小组有 关人员到供应商处进行预验收。 验收依据技术协议和合冋要求对 设备设施进行验证，包括对设备 技术状况、结构合理性、安全性、 维修性等方面，满足规定要求后，设备设施订货合同 和技术协议设备预验 收报告规划控制科、项目小组汇总参加验收人员的意见后，起 草验收纪要，经双方签字认可。 验收纪要应经参加人员会签认可10组织设备设施 安装、调试在组织设备设施采购的同时，项 目小组、规划控制科依据供货进 度、生产安排等制疋设备设施安 装计划，安装计划应包含开箱、 就位、安装、调试、工艺验证、 验收等内容的进度要求、负责人 等 一般材料采购组得到设备

13、设施发 货到货信息后应及时通知规划控 制科、项目小组，并组织供应商 或运输部门将设备运抵工厂，安 排卸货 一般材料采购组依据安装计划组 织项目小组等相关人员进行设备 设施的开箱，检查外观和依据技 术协议清点技术文件及随机附 件、备件、工具等 项目小组依据安装计划组织设备 设施安装，并依据验收标准、使 用说明书等技术文件进行调试。 具体分别见监控和测量装置控 制程序、生产设备前期管理规 定、物流搬运设备管理规定、 工业建筑物及构筑物管理规 定、IT设施管理规定设备设施订货合同 和技术协议、设备 设施安装计划项目小组、规 划控制科11验收保管设备 设施随机技术 文件生产设备由工厂服务科、政策研 究

14、室、项目小组依据技术协议验 收设备设施随机技术文件。进口 设备由政策研究室负责翻译工 作。随机工具由设备设施使用部 门接收并建帐发放，备品备件交 由备件库管理，并登入MAXIMO软件IT设施由信息组负责建档保管 厂内运输设施由工业工程组负责 建档保管检验设备有质量保证处建档保管技术协议、装箱单设备设施 随机技术 文件及备 件工厂服务科、 政策研究室、 项目小组12编制设备设施 维护操作规程/ 点检标准项目小组按照供应商提供的设备 操作维护说明书等技术资料编制 设备设施操作维护规程，生产用 设备须制定点检标准设备操作维护说明 书设备设施 操作维护 规程和点 检标准发展规划处、项目小组13确定设备

15、设施 维护保养周期项目小组按照供应商提供的设备 操作维护说明书等技术资料确定 设备设施维护保养周期设备操作维护说明 书设备设施 操作维护 规程和点 检标准发展规划处、项目小组14培训设备设施 操作/维修人员按照人力资源开发和培训程序 和技术协议，依据设备说明书等 进行设备设施操作/维修人员的 技术培训设备操作维护说明 书发展规划处、项目小组15制定设备设施 易损件更换周 期项目小组按照供应商提供的设备 操作维护说明书等技术资料制定 设备设施易损件更换周期设备操作维护说明 书项目验收 报告发展规划处、项目小组16制定关键设备 备件更换周期生产用关键设备项目小组需按照 供应商提供的设备操作维护说明

16、 书等技术资料制定关键设备备件 更换周期设备操作维护说明 书项目验收 报告发展规划处、项目小组17组织设备设施 验收由项目小组提出设备设施验收申 请，规划控制科组织项目小组及 相关部门依据监控和测量装置 控制程序、生产设备前期管理 规定、物流搬运设备管理规 定、工业建筑物及构筑物管理 规定、IT设施管理规定、技 术协议等相关要求对设备设施进 行验收技术协议项目验收 报告发展规划处、项目小组18固定资产移交由一般材料采购组依据项目验收 报告填写“固定资产验收单”办 理移交，由设备设施归口管理部 门对验收设备进行设备分类和资 产编号，财务控制处核准，采购 工程师将固定资产验收单返回设 备设施归口管

17、理部门列入固定资 产管理，开始提取折旧。设备设 施归口管理部门、设备设施使用 部门建立设备登记总帐 在办理移交的同时将合同附件、 技术协议、项目验收报告等一冋 移交设备设施归口管理部门归档 管理，并完善相关的技术资料项目验收报告、固定资产验收单设备登记 总帐等般材料采购 组、设备设施 归口管理部门19标识关键设备 设施生产用设备需按照生产设备服 役期管理规定、“过程流程图” 确定关键设备，并对关键设备设 施进行挂牌标识，建立关键设备 台帐关键设备 标识设备设施归口 管理部门、质 量保证处20设备设施使用 人员资格确认按照人力资源开发和培训程 序，设备设施使用部门、 工业工 程组首先根据新置设备

18、及设施的 要求，提出人员需求及培训需求， 并与人力资源处和设备设施归口 管理部门一起依据设备设施操作 说明书等对设备设施操作人员的 进行技术培训 设备设施操作人员必须经过培训 方可使用设备设施 生产用设备、厂内运输设施需持 证上岗，对合格人员颁发设备操 作证。涉及特殊设备及设施的， 其操作人员需持特种岗位证书上 岗，见环境与安全管理程序、 生产设备服役期管理规定、物流搬运设备管理规定设备设施操作说明 书设备操作 证设备设施使用 部门、工业工 程组、安全环 保科、培训中 心、设备设施 归口管理部门21设备设施预防 维护工厂设施、IT设施、生产设备、 检验试验设备应进行预防性维 护，制订设备设施预

19、防性维护计 划，提交设备备件需求计划 厂房建筑物有一般规划科负责组 织实施IT设施由信息组负责制疋维护 计划并组织实施检验试验设备由质量保证处负责 制定维护计划并组织实施 安全环保设备由安全环保科负责 制定维护计划并组织实施 厂内运输设施由工业工程组负责 制定维护计划并组织实施 生产设备由工厂服务科负责制疋 维护计划并组织实施 按照生产设备服役期管理规定 生产设备设施预防维护计划一般 在“四大节日放假期间或工厂 夏季检修时间实施设备设施 预防维护 计划、设备 备件需求 计划、项目 验收报告、MAXIMO 系 统设备维 修工单报 表质量保证处、 规划控制科、 工厂服务科、 一般规划科、 信息组、

20、安全 环保科、工业 工程组、一般 材料米购组、 设备设施使用 部门22设备设施预测 性维护生产设备按照生产设备服役期 管理规定、生产设备完好标 准,由设备操作人员每天按设备 点检卡要求完成设备点检工作， 对生产用关键设备进行定期检 查，由工厂服务科、设备设施使 用部门依据生产设备服役期管 理规定、过程能力图、“过程能 力研究报告”及相关的安全体系 要求，以及生产设备完好标准 定期检查关键设备设施，关键设 备依据过程能力图的要求的频次 进行检查，形成设备定期检查记 录厂内运输设施依据物流搬运设 备管理规定由工业工程组负责 组织实施检测设备依据监控和测量装置 控制程序由质量保证处负责组 织实施设备

21、日点检卡设备定期检查记录质量保证处、 制造技术科、 工厂服务科、 一般规划科、 信息组、安全 环保科、工业 工程组、设备 设施使用部门23进行设备设施 保养/现场“ 5S'设备设施操作人员必须按规定对 设备设施进行日常保养工作 生产用设备按照生产设备服役 期管理规定、现场“ 5S”管理 规定开展TPM全员生产维修活 动，设备设施操作人员完成设备 日保养工作，设备设施周围工作 区域的清洁，使设备在最佳状态 下移交给下一班操作人员 其他设备设施依据物流搬运设 备管理规定、工业建筑物及构 筑物管理规定、IT设施管理设备交接 班记录设备设施使用 部门规定、现场“ 5S'管理规定 开展设

22、备设施维护工作24突发设备设施 故障修理IT设施发生故障立即上报信息 组，信息组制定维修计划，报一 般材料采购组联系维修单位进行 维修或由信息组派员维修 厂内运输设施发生故障立即上报 工业工程组，工业工程组制定维 修计划，报一般材料采购组联系 维修单位进行维修 生产设备按照生产设备服役期 管理规定设备设施发生故障立 即上报，维修人员依据设备维修 工单修复故障设备，通过MAXIMO 系统填写设备维修工单报表，设 备维修过程中要做好现场防护和 标识MAXIMO系统设备维修工单MAXIMO 系 统设备维 修工单报 表（或维修 计划）设备设施使用 部门、工厂服 务科、信息组、 工业工程组、般材料采购

23、组25组织对现有设 备设施进行评 价工业工程组每年七月组织制造技 术科、工厂服务科、整机质量保 证组、安全环保科、使用部门组 成跨职能小组对工艺流程、场地 平面布置的布局、物料流向、工 作环境等以及设备综合利用率指 标进行一次评价，最大限度的利 用场地空间；并本着“持续改进” 的宗旨，不断的优化工艺流程， 降低非有效工作和提高安全性， 以便设备设施管理有的放矢地为 生产更好地服务设备设施 评价报告、设备综合效率工业工程组26设备设施故障 统计分析工厂设施、IT设施、生产设备、 检验试验设备应由设备设施归口 管理部门、设备设施使用部门进 行故障统计分析设备定期检查记 录、设备故障维修 工单分析报

24、告质量保证处、 制造技术科、 工厂服务科、 一般规划科、 信息组、安全 环保科、工业 工程组、设备 设施使用部门27设备备件管理IT设施由信息组提交设备备件需求计划（采购申请）物流搬运设备按照物流搬运设 备管理规定提出设备备件需求 计划（采购申请）生产设备、检验试验设备由设备 设施使用部门按照生产设备服 役期管理规定通过MAXIMO系统 提交设备备件需求计划（采购申 请）按照一般材料采购管理程序、生产设备服役期管理规定等 规定一般材料采购组采购员依据 设备备件采购计划，完成设备备 件采购，并对采购过程进行跟踪设备备件采购计划采购产品 入库验收 单般材料采购 组工厂服务 科、设备设施 使用部门、

25、信 息组、工业工 程组反馈，进行备件入库办理入库手 续，生产设备备件需对MAXIMO系统进行维护依据设备备件采购周期评估关键 设备件安全库存28闲置设备设施管理设备设施使用部门按照资产管 理制度对闲置设备提出设备停 用申请，经设备设施归口管理部 门、财务控制处审批，因工作需 要恢复使用时填写恢复使用申 请。生产设备须经制造技术科审 核同意判断结果固定资产 停用（恢复 使用）申请 单设备设施使用 部门29设备设施报废设备设施使用部门按照资产管 理制度（FD12）、生产设备服 役期管理规定、工业建筑物及 构筑物管理规定提交设备报废 申请单，设备设施归口管理部门 审核形成设备报废审批单，进行 审批，

26、财务控制处依据设备报废 审批单处理回收的报废设备的残 值。生产设备车间提出申请时须 经制造技术科等部门审核冋意车间设备报废申请 单设备报废申请单设备设施使用 部门、设备设 施归口管理部 门、财务控制 处、主管厂长6相关文件7质量记录序号记录名称记录编码保存期记录保存部门1IT设备维修记录登记表JL120-0221年管理策划处信息服务组2IT设备台帐JL120-023长期管理策划处信息服务组3固定资产调拨单JL150-0075年工厂服务科4固定资产增值单JL210-0075年政策研究室5车间固定资产报废申请单JL210-0465年工厂服务科6固定资产报废申请单JL210-0475年设备设施归口管 理部门7固定资产内部迁移单JL210-048长期政策研究室8交接班记录簿JL210-0491年设备使用部门9设备操作证申请单JL210-0501年工厂服务科10设备出售申请JL210-0515年工厂服务科11设备登记总帐JL210-052长期设备设施归口管 理部门、设备设 施使用