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文档简介

1、文件编号： CASC/CX 01.06-2001受控状态：中国某某航空器材进出口公司不合格品控制程序版次：A发布日期：生效日期：批准：分发号：中国某某航空器材进出口总公司题目：不合格品控制程序生效日期：程序文件版次： A/0文件编号：页码：1/21 目的通过对不合格品进行评审处置，防止其流入下道环节或提交给顾客。2 范围适用于对不合格单、证、标书及不规范服务的评审处置。3 引用标准3.1GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系基础和术语3.2GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系要求4 职责4.1办公室负责对不合格品

2、控制的归口管理。4.2相关部门负责对进出口业务中不合格单、证和不规范服务以及招标业务中的不合格标书和不规范服务的评审处置。5 管理内容与控制要求5.1不合格品的控制在进出口业务中的单据缮制及检验、 标书制作及检验等， 以及服务提供中发现不合格单证、标书、 物资，责任人员应立即采取措施。对不合格品进行隔离存放、并加以标识；对不合格单据应填写单证差错修改情况表；不合格标书应填写标书差错修改情况表。5.2不合格单证、标书、货物的处理a. 责任人员对单、证、标书进行检验（含自检、互检、复检）中，发现不合格时，应认真进行修改。严重不合格的则要求原制单人员重新缮制；对不合格的外来单证，应通知单证发出单位修

3、改或重新缮制。b. 处置后的单证、标书，责任人员要重新检验、记录，并达到合格。确保单证差错率控制在公司规定的范围内。c. 不允许不合格单证、标书递交给国内、外顾客。d. 对于为用户采购的不合格货物的处置，由业务部门协助报关部门和用户协商后与供货商谈判，采取退货、换货、返修、索赔等措施进行处置。5.3对不合格品的评审处置权限对一般不合格单、 证、标书的处置由制单员直接处置，对因质量问题造成经济损失的不合格单、证、标书，均属重大责任事故，由公司主管副总处置。5.4对不合格品的处置均应形成记录。属于顾客投诉索赔的，要填写“顾客投诉登记表”中国某某航空器材进出口总公司程序文件题目：不合格品控制程序生效日期： 2001.08.15 版次： A/0 文件编号：页码： 2/26相关及支持性文件纠正措施控制程序CASC/CX 01.04-2001预防措施控制程序CASC/CX 01.05-2001单证缮制审核管理办法CASC/QW 04.01-2001进口付汇单证审核管理规定CASC/QW 04.02-2001招标文件的编制程序CASC/QW 08.02-2001评标报告编制程序CASC/QW 08

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