集团公司全套流程图

1、XXX公司全套流程流程目录一、人事行政部行政01会议管理流程 04行政02专项档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程 06行政04公文管理发文流程 07行政05公文管理收文流程 08行政06办公用品采购领用管理流程 09行政07网络信息管理流程 10行政08重要档案借阅管理流程 11行政09文书档案管理流程 12行政10秘书日常事务管理流程 13人事01培训方案管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事03员工定薪管理流程 16人事04职位说明书管理流程 17人事05绩效考核管理流程 18人事06劳动合同管理流程 19二、市场开展部市场01集团年度经营方案制订流程 20市场02产品

2、定位报告编写流程 21市场03可研分析工作流程 22市场04销售方案管理流程23市场05销售价格管理流程24市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程 26市场08市场推广流程 27市场09广告宣传流程 28市场10合同签定流程 29市场11销售优惠管理流程 30 市场12销售资料管理流程 31 市场13 房屋交付流程 32 市场14 客户投诉处理流程 33 市场15 信息管理流程 34三、资金财务部财务01费用报销管理流程 35 财务02资产购置管理流程36 财务03资产入帐管理流程 37 财务04资产调用管理流程 38 财务05资产处置管理流程39 财务06资产盘点管理流程40

3、财务07资金流入管理流程 41 财务08资金流出管理流程 42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 43 工程01方案设计管理流程 44 工程02初步设计管理流程45 工程03施工图设计管理流程 46 工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47 工程05开工准备工作管理流程48 工程06施工图会审管理流程 49 工程07工程进度与方案管理流程50 工程08 设计变更管理流程 51 工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52 工程10根底及主体工程结构验收管理流程 53 工程11 单位工程竣工验收管理流程 54 工程12技术资料管理流程 55 工程13综合验收及工程移交物业管理流程

4、 56 工程14保修期内工程维修管理流程 57 工程15 材料检验管理流程 58五、造价审计部造价01工程本钱方案编制流程 59造价02工程工程总承包招标管理流程 60造价03监理招标管理流程 61造价一 04分包工程招标管理流程 62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程 64造价07工程合同管理流程 65造价08费用签证管理流程 66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程 68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程 70造价13审计工作检查考核管理流程 71造价14审计档案资料管理流程 72XXX会议管理

5、流程编号：行政01第次修改相关部门人事行政部编制日期：_修改日期：相关领导会议申请草拟通知会议准备受理审核主管领导审核审批会议召开会议准备XXX专项档案管理流程编号：行政02编制日期第次修改修改日期主管领导审核档案丰鉴定档案销毁清单XXX固定资产管理流程编号：行政-03编制日期:第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导市场调查询价编制方案预算已审批*人事行政1总监审核采购申请签字领用)!XXX公文发文管理流程编号：行政04第次修改编制日期:修改日期：相关部门人事行政部相关领导公文收文管理流程编号：行政-05编制日期:次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导办公用品采购领用管理流程编号：行

6、政06编制日期：第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导人事行政总监审核财务总监审核领用登记清单网络信息管理流程相关部门人事行政部相关领导撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标人事行政总监审核结束编号：行政07编制日期：第次修改修改日期：重要档案借阅管理流程编号：行政08编制日期:第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导结束编号：行政-09次修改相关部门文书结案文书档案管理流程人事行政部开始收集、整理分类、编号保管档案鉴定编制日期:修改日期：相关领导主管领导审核档案销毁清单秘书日常事务管理流程编号.行政10编制日期：第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导督办、反应工作进度安排培训

7、方案管理流程编号：人事01第次修改编制日期:修改日期：相关部门人事行政部相关领导培训年度分析报告XXX招聘管理流程编号：人事-02第次修改编制日期:修改日期：相关部门人事行政部相关领导否是应聘资料收集、筛选与用人部门/单位XXX员工定薪管理流程编号：人事03第次修改编制日期：修改日期：相关部门人事行政部相关领导编号：人事04第次修改相关部门编写或修正职位说明书XXX职位说明书管理流程人事行政部1组织编写及修正审核确认编制日期:修改日期：相关领导审批通过不通过XXX绩效考核管理流程编号：人事-05第次修改被考核人编制日期:修改日期：人事行政部相关领导开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各

8、与被考核人讨论后记录各1F协助指导及检查 记录执行情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间就工作中遇到的问题寻求进行季度或年度能力素质考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总XXX劳动合同管理流程编号：人事06编制日期:次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导延长试用或终止试用、不合格不同意同意解除劳动合同终止劳动合同双方协商XXX集团年度经营方案制订流程编号：市场一 01 第次修改编制日期：修改日期：相关部门市场开展部相关领导XXX产品定位报告编写流程编号：市场- 02第次修改相关部门市场开展部/筹划公司编制日期：_修改日期：相关领导市场开展部/筹划公司根据市调报告完成工程定位报告初

9、稿组织相关部门召开提报会工程公司、总师办按正式修改完善报告工程总经理审核分管副总裁审核结束注：如该工程为筹划公司效劳代理，那么流程责任主体为“筹划公司XXX可研分析工作流程编号：市场-03第次修改编制日期：_修改日期：相关部门市场开展部/筹划公司相关领导市场开展部/筹划公司根据可研分工程公司、相关部门备份注：如该工程为筹划公司效劳代理，那么流程责任主体为“筹划公司XXX编号：市场一 04第次修改销售方案管理流程编制日期：_修改日期：相关部门工程公司销售部相关领导销售部根据集团年度经营方案，制定 *工程营销副总审核集团市场开展局部析汇总工程公司按方案执行工作XXX销售价格管理流程相关部门工程公司

10、销售部/筹划公司相关领导编号：市场05编制日期：第次修改修改日期：工程公司/筹划公司进行市场调研工程公司/筹划公司制定价格方案召开会议进行讨论市场开展部进行定价分析分管副总裁审核人事行政部发文 根据市场情况，合理调整售价 工程公司按批文执行销售«市场开展部、财务部备案注：如该工程为筹划公司效劳代理，那么流程责任主体为“筹划公司XXX编制日期:销售工作督查工作流程编号：市场06第次修改修改日期：相关部门市场开展部相关领导G1F组织成立销售检查小组1制定销售检查方案方案财务审计部对工程公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁监事会形成整改报告报副总裁、总裁XXX物业销售流程编号：市场0

11、7第次修改相关部门工程公司销售部编制日期：修改日期：相关领导客户接待客户资料登记签订预售协议XXX市场推广流程编号：市场一 08 第次修改编制日期：修改日期：相关部门工程公司销售部/筹划公司相关领导工程公司营销部或营销筹划公司制讨论研究修改定稿总经理审批注：如该工程为筹划公司效劳代理，那么流程责任主体为“筹划公司XXX广告宣传流程编号：市场- 09第次修改相关部门编制日期：修改日期：工程公司销售部/筹划公司相关领导工程公司营销副总审核注：如该工程为筹划公司效劳代理，那么流程责任主体为“筹划公司XXX合同签定流程编制日期:编号：市场一 10第次修改修改日期：相关部门工程公司/筹划公司销售部相关领

12、导签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核d房屋销售状况更改财务部备案注：如该工程为筹划公司效劳代理，那么流程责任主体为“筹划公司XXX销售优惠管理流程编制日期:编号：市场一 11第次修改修改日期：相关部门工程公司销售部相关领导销售人员填写优惠申请单销售经理确认XXX销售资料管理流程编号.市场-12编制日期第次修改修改日期专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理 »n合同、协议签订 市场开展部合同抽查合同房管处备案、办公室、财务XXX房屋交付流程编制日期:编号：市场一 13第次修改修改日期：相关部门工程公司销售部相关领导XXX客户投诉处理流程编号

13、：市场一 14编制日期:第次修改修改日期：相关部门工程公司销售部相关领导XXX信息管理流程编号：市场15编制日期：第次修改修改日期：相关部门工程公司销售部相关领导工程公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进>管理员负责工程根底建模、价天诺软件公司进行升级和全格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登一销售部经理审核确认市场开展部协助解决使用问工程公司财务部提供收款数编号：财务一01第次修改相关部门XXX费用报销管理流程资金财务部编制日期:修改日期：相关领导否编号：财务一02XXX资产购置管理流程编制日期:第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导提出购置申请、资产采

14、购单|,部门负责人审核否通I过财务部经理审核部门负责人审核安排供给商报价或重新报价财务部经理审核过通XXX资产入帐管理流程编号：财务一03第次修改编制日期：_修改日期：相关部门资金财务部相关领导填写资产领用单按发票金额入帐暂估入帐XXX资产调用管理流程编号：财务一04第次修改资金财务部相关部门编制日期：修改日期：相关领导通4过财务部经理审核过通XXX资产处置管理流程编号：财务一05编制日期:次修改修改日期:报废资产处理XXX资产盘点管理流程编号：财务一06第次修改编制日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导XXX资金流入管理流程编号：财务一07编制日期:次修改修改日期:相关部门资金财务部相关

15、领导XXX资金流出管理流程编号：财务一08编制日期:次修改修改日期:相关部门资金财务部相关领导不需要总裁审批XXX工程管理流程编制说明：1、在工程一01?方案设计管理流程?中，定位报告由集团市场开展 部提供。2、在工程一02?初步设计管理流程?中，分子公司总师办是指 各分子公司总工，有的分子公司不设总工，应由分子公司 工程部承当流程所规定的职能。其它流程中出现的分子公司总师办同本条解释3、在工程一02?初步设计管理流程?中，分公司分管领导是指各分子公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领 导同本条解释。4、在工程一04?总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程? 中，包含市政、景观、综合布线、配套工程等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程一01?方案设计管理流程?执行，其它市政、 综合布线、配套工程等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08?设计变更管理流程?中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构平安有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在 20万元以上。除此以外均属于一般变更。XXX方案设计管理流程编号：工程一01编制日期:第次修改修改日期:相关部门集团公司总师办相关领导XXX初