品质部不合格品控制程序.

1、不合格品控制程序1目的为了防止不合格品或可疑产品的非预期使用，对不合格品进行标 识、隔离、记录、评审和处置。2适用范围适用于自制零部件、半成品、成品、原材料、外购件、外协件中的不合格品或可疑产品。3定义与省略语3.1 返工 ：为使不合格产品符合原有的要求而对其所采取的措 施3.2 返修 ：为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施3.3 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可（特殊采购）。3.4 报废：为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施4主要内容4.1 职责4.1.1 技术质量部是本程序的归口管理部门，负责不合格品的判定并组 织有关部门对不合格品进行评审；并负责有关质量指标

2、的统计、分析 和改进。4.1.2 采购部负责不合格原、辅材料和外购件、外协件的隔离和协同处 理；4.1.3 技术质量部协同生产部门对生产加工过程中的不合格品或可疑产 品进行隔离。4.2 工作流程4.2.1 不合格品处置的类别：a）返工；b）返修；c ）让步接收；d）报废。4.2.2 不合格品的评审5.2.2.1 根据不合格品的情况，不合格品的评审分为检验员评审及上 报技术质量部，由技术质量部门部组织生产等部门评审。4.2.2.2 检验人员对不合格的评审a 在生产过程中，经检验员确认不符合质量要求，并确定具有返工或 返修价值而又非批量的零部件，在缺陷部位做标识，并在检验卡上作 详细记录，车间负责

3、组织返工或返修。b 对于检验过程发现的不合格品，操作工应严格按照返工作业指导 书进行返工，包括重新检验的要求。c 返工、返修后的产品经重新检验合格后，方能转序、入库或使用d 必要时，检验员随机抽查关键件返工、返修品的记录，确认其不 合格品率是否超出正常范围。4.2.2.3 检验员判定为影响产品质量的关键件或批量不合格以及不合 格性质不能判定时，首先要标识、记录，然后上报技术质量部，由技 术质量部组织生产供应部等部门对不合格品进行评审，并做出处置意 见。4.2.2.4 根据上述处置意见，由技术质量部下发不合格品评审单给 责任单位，由其组织实施。4.2.2.5 若在使用中或返修不符合规定的产品，必

4、须记录不合格和返修 情况，以说明不合格的实际情况。4.2.3 不合格品的处置4.2.3.1 采购部门根据外购件检查报告单协同技术质量部等对不合 格的外购外协件、原辅材料进行退货、换货或其它方式的处置；4.2.3.2 生产部门负责本车间不合格产品的返工、返修工作，经重新检 验合格后，方能转序、入库或使用。4.2.3.3 对判定为废品的自制件，经技术质量部检测认可， 区分工 废、料废后 ，仓库保管员核对数据，由生产部门负责放置指定地 点；（工废是指操作不当 ,工艺设计等内部原因造成的部件报废 , 此损失由企业自己承担。 料废 指的是原材料本来就有缺陷 ,此损 失应由材料供应商来承担。 ）4.2.3

5、.4 当处置意见为 让步接收 时，必须按规定要求批准后方可执 行。4.2.4 状态未经标识或可疑的产品，必须归类为不合格品5. 记录序号记录名称责任部门保存期限备注1不合格品评审单技质部2年见附表2返工（返修）记录表 责任部门2年见附表更改记录更改章节更改标记更改处数 更改文件号更改人日期6 . 记录格式不合格产品评审单发 发生部门 生 日 期不合格事实描述质检员: 确认人:不合格性质 : 一般不合格 严重 不合格评审内容及处置意见 :评审人员所在部门务评审人员 在 部 门评审结论：主持人: 日期:返工（返修）记录表返工（工） 修项目产品名称返工（修）内容：质检员： 日期返工（修）措施：返工（