TS16949乌龟图

1、附件三目 录1、 文件与数据管理乌龟图22、 记录管理乌龟图33、 经营计划管理过程乌龟图44、 管理评审过程乌龟图55、 人力资源管理过程乌龟图66、 机器设备、模具、工装管理过程乌龟图77、 产品质量先期策划管理过程乌龟图88、 客户财产管理过程乌龟图99、 制程过程管理乌龟图1010、 生产件批准过程乌龟图1111、 采购与供应商管理过程乌龟图1212、 内部审核管理过程乌龟图1313、 仓储及出货管理过程乌龟图1414、 产品监视与测量过程乌龟图1515、 监视与测量及测量系统分析过程乌龟图1616、 客户服务管理过程乌龟图1717、 合约审查管理过程乌龟图1818、 不合格品管理过程

2、乌龟图1919、 数据分析和持续改进过程乌龟图2020、 纠正和预防管理过程乌龟图21文件与数据管理乌龟图资源人员电脑、纸张、文件柜、文件夹质量体系文件、新增/修改/废止之需求、作业标准文件与资料管制程序品保部、各相关部门输出输入符合要求之质量体系文件:经核准、版本正确、清晰、容易鉴别、储存/保护良好、符合保存期限要求、调阅管制等文件与数据管理过程评价方法文件版本出错情况风险分析： 1. 资源：电脑程序出错。2. 人员：不清楚相应质量体系文件的制作与批准要求3. 输入：错误接受修改/废止之需求4. 输出：质量体系文件不符合要求，文件及版本保管不当5. 方法：规定不全面6. 评价：指标不足以反映

3、文件记录过程的绩效记录管理乌龟图资源人员电脑、纸张、文件柜、文件夹质量记录（含技术数据）、新增/修改/废止之需求记录管理程序各部门人员输出输入符合要求之质量记录:填写完整、版本正确、清晰、容易鉴别、储存/保护良好、符合保存期限要求、调阅管制等记录管理过程评价方法质量记录填写、保存情况风险分析： 1. 资源：电脑程序出错。2. 人员：不清楚相应质量记录的填写与保存要求3. 输入：错误接受修改/废止之需求4. 输出：质量记录填写不符合要求，保管不当5. 方法：规定不全面6. 评价：指标不足以反映文件记录过程的绩效经营计划管理过程乌龟图资源人员电脑1、内部需要（质量方针/企业发展等）、外部需要（客户

4、/社会法规），2、管理评审，3、客户要求、品质管理系统运作绩效状态质量手册总经理、管理者代表、品保部、业务部、财务部输出输入1、事业计划，2、策略目标，3、经理会议记录，4、管理评审报告。经营计划管理过程评价方法营业额达标情况、公司经营计划遵守情况、目标达成情况风险分析： 1. 资源：电脑程序出错2. 人员：技能、责任心、经验。3. 输入：对客户了解不深入、SWOT分析不准确4. 输出：策略目标太保守或太激进5. 方法：经营计划分解不详细、监督不够6. 评价：统计数据有误管理评审过程乌龟图资源人员计算机会议室审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源

5、配置的合理性、有效性报告内部稽核与管理评审管制程序、纠正与预防措施控制程序最高管理者管理者代表、品保部各相关部门输出输入质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求管理评审过程评价方法管理评审不符合项的纠正预防措施完成率风险分析： 1. 资源：计算机出现故障，导致投影无法显示。2. 人员：未具备相应的总结和思考能力。3. 输入：报告评估不合理或不全。4. 输出：未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析，得出未来的趋势和纠正方案。5. 方法：未掌握真正的统计方法。6. 评价：管理评审不符合项的纠正预防措施完成率人力资源管理过程乌龟图资源人员人才交流中心、网络、报纸1、经营

6、计划，2、人力需求，3、基础设施需求4、培训计划人力资源管制程序基础设施管制程序工作环境管制程序行政部相关部门输出输入1、合格之员工，2、场所，3、设备，4、资金 ，5、安全、卫生的作业环境、培训记录、合格之员工训练计划、资金、原物料、工模夹治量具、厂房、公共设施、安全/整洁之工作环境人力资源管理过程评价方法人员流动率培训达成率风险分析： 1. 资源：影响力度不大，人才的收集不全面2. 人员：不具备必有的技能3. 输入：对实际需求人才不清晰4. 输出：不是公司需求的人才、资源5. 方法：程序规定不清晰6. 评价：指标不足以反映资源管理过程的绩效机器设备、模具、工装管理过程乌龟图资源人员设备、备

7、件、维护修理工具设备保养计划；PFMEA；控制计划；设备说明书；工装/模具制作、维护计划基础设施管制程序模具生产管制程序项目部、工模部、生产部输出输入对设备进行适当维护，提供为达到产品符合要求的设备保障；提供合格的模具与工装及适当的维护管理机器设备、模具、工装管理过程评价方法设备保养情况、设备故障率、模具按时试模率、修模合格率风险分析： 1. 资源：维护修理工具保养不好2. 人员：不具备相应工作经验3. 输入：现场使用信息未得到保留4. 输出：设备未得到好的维护5. 方法：设施保养作业指导书实用性差6. 评价： 指标计算不准确产品质量先期策划管理过程乌龟图资源人员电脑、计算机软件、测量仪器顾客

8、技术要求、顾客图纸、APQP计划产品质量先期策划程序项目部、品保部、各相关部门输出输入技术规范、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、制程控制计划、作业指导书等工艺文件产品质量先期策划过程评价方法承认书送交准时率、承认书送交合格率、新产品T3合格率风险分析： 1. 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。2. 人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。3. 输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。4. 输出：产品的特殊特性的识别失误、设计人员输入错误。5. 方法：分析方法失误。6. 评价：是否及时、准确客户财产管理过程乌龟图资源人员传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件、物料存

9、放场地顾客财产信息（客供规格书、原材料、模具等）、客户需求信息客户财产管制程序品保部、仓务部、项目部、业务部输出输入客户财产清单、客户联络书、客供料检验报告、合适的保管方式客户财产管理过程评价方法客户模具保养情况、客户财产保存情况风险分析： 1. 资源：电脑信息故障，不合格的存放场地；2. 人员：不具备相应工作经验；3. 输入：相关人员未得到相关沟通信息；4. 输出：相关人员未及时沟通相关信息，物料保管方式不当；5. 方法：未掌握相应的沟通技巧；6. 评价：指标要求判定不合理。制程过程管理乌龟图资源人员生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件

10、要求、顾客的安全库存要求制程管制程序作业指导书生产部、项目部品保部、生管部等输出输入满足合同/订单要求的合格产品制程管理过程评价方法成品合格率、制程报废率、废胶头退仓重量风险分析： 1. 资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。2. 人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。3. 输入：图纸、生产单有误、领错料。4. 输出：不合格品5. 方法：作业指导书有偏差。6. 评价：统计数据不准确。生产件批准过程乌龟图资源人员电脑、计算机软件、测量仪器顾客技术要求、顾客图纸、PPAP要求生产件批准程序项目部、业务部、采购部输出输入客户同意函、零件提交保证书、外观件批准报告、散装材料

11、临时批准表生产件批准过程评价方法PPAP资料提交准时性和合格率风险分析： 1. 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。2. 人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。3. 输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。4. 输出：产品的特殊特性的识别失误、PPAP资料输入错误。5. 方法：分析方法失误。6. 评价：是否及时、准确。采购与供应商管理过程乌龟图资源人员运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话、电脑、电子邮件采购资料、合格供应商清单；采购合同、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、供方供货质量状况、供方供货交期达成状况、供方供货价格状况采购管制程序供应商管制程序采购部、

12、品保部、项目部、各相关责任部门输出输入采购计划、订购单、到货记录；质量合格、交期准确、价格合理的产品。采购与供应商管理过程评价方法TS产品进料合格率、进料检验批合格率、原材料准时到达率风险分析： 1. 资源： 运输车故障。2. 人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。3. 输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。4. 输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5. 方法：成本估计错误、方法不相符。评价：及时、准确、合理。内部审核管理过程乌龟图资源人员电脑、会议室1、审核之需求；2、合格之内审人员

13、；3、内审检查表；4、作业指导书；5、法律法规要求；6、国际标准；7、质量管理系统执行之状态。内部审核程序、纠正与预防措施控制程序、产品和过程审核作业指导书管理者代表品保部各相关部门内审员输出输入1、内部审核计划；2、稽核查检表；3、内审总结报告；4、稽核矫正措施通知书内部审核管理过程评价方法内审计划完成率、不符合项整改关闭及时率、不符合项的纠正预防措施完成率、产品审核符合率、过程审核符合率风险分析： 1. 资源：电脑程序出错。2. 人员：审核经验不足3. 输入：内审检查表有漏失项，不全面4. 输出：不合格项未得到确认5. 方法：规定不充分评价：指标统计不准确仓储及出货管理过程乌龟图资源人员搬

14、运工具、胶箱、纸箱、库房、交付设备与设施、工位器具入库单、产品标识要求、库存管理办法、物料保存期限表、顾客订单、生产能力、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求仓务部、品保部、生管部输出输入库存台帐、出入库流水帐、物料卡、送货单、准时交货的合格产品仓储及出货管理过程评价方法仓库管制程序、检验与测试管制程序、手动叉车操作工作指示、仓库物料搬运作业指引、先进先出作业规定货物存放准确率、交期达成率、超额运费次数、客户退货率风险分析： 1. 资源：原材料/成品环境温湿度过高，造成变形，库存过高造成资金积压，收发错误造成报废。2. 人员：工作态度不认真造成点数的偏差。3. 输入：收发数量不对。4.

15、输出：统计报表数量错误，不良品的混入。5. 方法：保存、运输方法不当。6. 评价：统计数据是否正确。产品监视与测量过程乌龟图资源人员卡尺、投影仪、三次元等各测量仪器生产计划、检验指导书、制程管制计划、图纸、样品、客户其它要求、之前生产的实物质量信息品保部生产部输出输入合格的产品、首件记录、巡检记录、成品检验报告、全尺寸检验记录等产品监视与测量过程评价方法检验与测试管制程序、不合格品控制程序、纠正与预防措施控制程序、检验指导书客户退货率、客户投诉率、品质失败成本风险分析： 1. 资源：检测设备有误差，精度达不到客户的要求，温湿度对设备造成不良影响。2. 人员：技能、责任心、经验。3. 输入：图纸

16、不清楚，客户标准不明确。4. 输出：混料，标识不清楚，错误，不完整，后工序退货，检验误判。5. 方法：作业指导书不明确。评价：数据统计有误。监视与测量及测量系统分析过程乌龟图资源人员检验、试验和测量设备等测量设备台帐、测量设备年度检验计划、MSA计划、国家有关检定校准规程、专用量具量测与监控设备管制程序MSA作业指导书品保部输出输入合格的监视、测量和试验设备验收记录、校准记录 、产品检测报表、MSA结果监视与测量及测量系统分析过程评价方法定期校准计划的完成率在用测量设备校验情况在用测量设备受检合格率MSA计划执行率风险分析： 1. 资源： 测量设备有误差，测量设备达不到客户要求的精度2. 人员

17、：未具备相应资格3. 输入：测量设备年度检验计划、控制计划不合理4. 输出：计划落实不彻底，执行效果不好5. 方法：程序文件规定不到位，MSA管理办法实用性不好6. 评价：指标流于表面，未真正反映测量仪器管理过程绩效客户服务管理过程乌龟图资源人员传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货客户服务管制程序 客户投诉处理程序纠正与预防措施控制程序业务部品保部项目部输出输入客户满意度调查表、客户反馈项目的改善报告、客户投诉处理单、给用户及时的返工、退换货，使用户满意客户服务管理过程评价方法客户满意度客户投诉率风险分析： 1. 资源：电脑信息故

18、障，未及时收到相关沟通信息。2. 人员：技能、责任心、经验。3. 输入：信息错误、不及时、含糊不清。4. 输出：回复不满意，再次投诉。5. 方法：渠道不畅通。评价：未能得到客户的真实信息。合约审查管理过程乌龟图资源人员传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件1、客户的特定要求；2、客户评估通知单；3、图面或样品；4、法律法规要求；5、客户订单（传真、电子邮件、网络发布）合同订单评审控制程序业务部/设计部/项目部/各相关部门输出输入1、报价单； 2、订单评审计划表；3、新建料号申请表； 4、模具订单&合同评审表；5、新模订购单合约审查管理过程评价方法合同评审准确情况、合同履约情况，交期达成

19、率、回款达成率风险分析： 1. 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。2. 人员：审核人员考虑不周到或理解错误。3. 输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。4. 输出：订单评审表内容不完整、有误。5. 方法：评审时各部门职责、权限不清楚6. 评价：是否及时、准确。 不合格品管理过程乌龟图资源人员标签，隔离区，有标识的料箱采购的不合格品生产的不合格品用户返回的不合格品过期库存品、可疑产品不合格品控制程序纠正与预防措施控制程序、客户投诉处理程序品保部生产部输出输入异常联络书返工返修通知单客户投诉处理单不合格品管理过程评价方法客户投诉、客户退货率、OQC检验合格批率、风险分析： 1. 资源：区域设置不合理。2. 人员：不具备处理不合格的经验。3. 输入：错误的判断。4. 输出：非有效的纠正和预防措施。5. 方法